目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门决算中整体支出绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1、在县委的领导下，贯彻落实中央、省、(自治区、直辖市)、市党委有关党史工作方针、政策、指示，规划全县党史工作。
2、承担县地方史资料的征集、整理和编纂任务，编辑出版党史丛书。
3、对全县涉及地方史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理;负责重大史实的认定;指导重要历史事件、人物的宣传;对有关历史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定;为县委、县人民政府处理有关历史遗留问题提供历史资料依据和意见;处理有关历史问题来信来访。
4、组织开展党史宣传教育工作，开展相关重大纪念活动，动用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统教育和爱国主义教育，充分发挥党史资政育人作用，为全县加强社会主义物质文明和精神文明建设服务。
5、承办县委、县人民政府交给纪念性会议筹备、书刊编纂、知识比赛、展览脚本编写和革命纪念文章撰写等任务，以及上级业务部门布置和交办的民主革命和社会主义两个时期党史科研课题、专题文章、人物传略、书籍编写、党史重大事件和人物专题报告等事项。
（二）内设机构
单位设3个内设机构：有综合科、党史科、地方志科。
二、部门决算单位构成
纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个，为本级预算单位。
| 序号 | 单位名称 |
1 | 周至县党史办公室 |
三、部门人员情况
截至2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。
（一）2019年度全年收入总计67.09万元，其中，本年收入67.09万元，较上年增加29.83万元，增长44.62%，主要原因是本年有项目资金；用事业基金弥补收支差额0万元；年初无结转和结余资金。主要原因本单位年初无结转结余。
（二）2019年度全年支出总计67.09万元，其中：本年支出67.09万元，较上年增加14.24万元，增长21.22%，主要原因是有项目支出；年末结转和结余资金0万元，较上年减少15.59万元，主要原因是本年无结转资金。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计67.09万元，其中：
（1）财政拨款收入67.09万元，占收入的100%，较上年增加29.83万元，增长44.62%，主要原因是本年有项目资金。
（2）事业收入0万元，主要原因是本单位本年度无事业收入。
（3）其他收入0万元，主要原因是本单位本年度无其他收入。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计67.09万元，其中：基本支出37.09万元，占支出的55.28%，较上年减少0.58万元，下降1.56%，主要原因是人员变动；项目支出30万元，占支出的44.72%，较上年增加14.82万元，增长49.4%，主要原因是项目支出增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总体情况及较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。
2019年度财政拨款收入67.09万元，较上年增加29.83万元，增长44.62%，主要原因是本年有项目资金。
2019年度财政拨款支出67.09万元，较上年增加14.24万元，增长21.22%，主要原因是有项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
2019年财政拨款支出67.09万元，占本年支出的100%。财政拨款支出较上年增加14.24万元，增长21.22%，主要原因是有项目支出。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度财政拨款支出年初预算为32.14万元，支出决算为67.09万元，完成年初预算的208.74%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。
年初预算为37.09万元，支出决算为37.09万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因是按照项目进度追加编纂项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出37.09万元，较上年减少0.58万元，下降1.56%，主要原因是人员变动。包括：人员经费支出33.87万元和公用经费支出3.21万元。
（一）人员经费33.87万元，主要包括基本工资11.49万元、津贴补贴12.62万元、绩效工资2.9万元、养老保险4.76万元、医疗保险0.96万元、住房公积金1.14万元。
（二）公用经费3.21万元，主要包括办公费0.18万元、印刷费0.58万元、水费0.03万元、邮电费0.08万元、差率费0.45万元、维修费1.33万元、租赁费0.02万元、培训费0.02万元、劳务费0.2万元、工会经费0.15万元、其他0.19万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明
2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，主要是本单位无因公出境。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位无因公出境；决算数较上年减少0万元，下降00%，主要原因是本单位无因公出境。
2.公务用车购置费用支出情况说明
2019年度购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位无公务用车购置；决算数较去年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位无公务用车购置。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明
2019年度公务用车运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位无公车；决算数较上年增加0万元，增长 0%，主要原因是本单位无公车。
4.公务接待费支出情况说明
2019年度公务接待0批次，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位公务接待。决算数较上年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位公务接待。
（三）培训费支出情况说明
2019年度培训费预算为0万元，支出决算为0.02万元。决算数较预算数增加0.02万元，主要原因是业务培训支出；决算数较上年增加0.02万元，主要原因是业务培训支出。
（四）会议费支出情况说明
2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0.38万元。决算数较预算数增加0.38万元，主要原因是召开我县二轮县志编纂工作终审会议；决算数较上年增加0.38万元，主要原因是召开县志编纂工作终审会议。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2019年度本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
2019年度本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算0个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金67.09万元。
（二）部门决算中整体支出绩效自评结果
根据年初设定的绩效目标，本部门整体2019年度整体自评得分94分。全年预算数32.14万元，执行数67.09万元，完成预算的208.74%。
主要产出和效果：完成县志、党史年初编纂工作任务。
主要工作绩效是：完成县志、党史年初编纂工作任务。
发现的问题及原因：因资金以及人员不足等原因，工作效率相对不高。
下一步改进措施：加快进度，细化编纂工作，进一步提高工作效率。
部门整体支出绩效自评表
（2019年度）
填报单位： 周至县党史办公室自评得分：96
（一）简要概述部门职能与职责。 | 编纂党史、组织史、县志、年鉴等 | ||||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 主要分为人员工资福利、办公运行经费、志书编纂支出 | ||||||||||||
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作 | 地方志“两全目标” | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | ||
投入 | 预算执行（25）分 | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率=100%的，的10分。 预算完成率≧95%的，的9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间的7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间的6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间的6分。 预算完成率<70%的，得0分。 | （144.95/144.09） ×100% | 69.07 | 69.07 | 10 | 已完成 | |||
预算调整率（5分） | 5 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外） | 预算调整率绝对值≦5%，的5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加一个0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 5 | 已完成 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | ||
过程 | 预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 重大项目开支经过评估论证； 符合部门预算批复的用途； 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符合扣2分。 | 5 | 已完成 | ||||||
效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正想指标（即指标值为≧*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≦*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 40 | 已完成 | |||||||
项目效益（20分） | 20 | 14 | 效率不够高 | 加强学习提高工作效率 | |||||||||
备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 | |||||||||||||
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数较预算数无变化，主要原因；决算数较上年无变化，主要原因单位机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2019年度无政府采购支出
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，本部门共有车辆0辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的专用设备。2019年度当年购置车辆0辆；无购置单价50万元以上的通用设备：无购置单价100万元以上的专用设备。
第三部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
第四部分 2019年度部门决算表
（具体见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购支出决算表
备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差,忽略不计。
陕公网安备 61012402000110号