周至县民政局 2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）、部门主要职责

（一）贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件，拟订全县民政事业发展规划并组织实施。

（二）承担对全县社会团体、民办非企业单位机构的登记管理和执法监察责任，指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。

（三）拟订全县社会救助规划、管理办法和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）指导全县社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责养老服务体系建设，促进养老服务产业发展；指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助工作，促进慈善事业发展；负责福利彩票管理工作。

（六）负责婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

（七）拟订残疾人权益保护管理办法，统筹推进残疾人福利制度建设。

（八）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(九) 会同有关部门拟订社会工作发展规划、管理办法和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施、监督检查。

（十）负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十三）有关职责分工。

1.与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全县养老服务体系建设规划、管理办法、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2.县民政局行政审批及其关联事项划转至县行政审批服务局后，县行政审批服务局负责实施标准化审批；县民政局提供审批标准，同时负责事中事后监管。县行政审批服务局、县民政局建立审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

3.与县自然资源和规划局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源和规划局组织编审周至县行政区划图。

（二）、机构设置

（一）办公室

负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；负责文电、机要、档案、保密、信访、接待等工作；负责机关后勤服务工作；负责起草规范性文件及信息发布工作；负责有关法律法规的宣传和政策咨询工作；承办行政复议和应诉工作；负责机关和所属单位的机构编制、干部人事、培训等工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责民政系统法制教育、宣传和培训；负责组织实施目标责任综合考评工作。

（二）计划财务科

负责机关财务、统计、劳动工资、国有资产管理工作；负责全县民政事业财务管理工作及所属事业单位基建投资、基本建设管理工作；拟定本级彩票公益金使用管理办法，管理本级福利彩票公益金；检查监督镇（街）民政事业费使用情况；负责所属单位内部审计工作。

（三）社会救助科

拟订社会救助体系建设规划；拟订城乡居民最低生活保障、教育资助、特困人员供养和临时救助办法并组织实施；负责社会救助资金的分配和监管工作；负责城乡社会救助信息化建设工作；参与住房、教育、司法等救助相关工作；指导全县低收入家庭经济状况核对工作。

（四）基层政权和社区建设办公室

研究提出加强和改进基层政权建设的意见；负责城乡基层群众自治组织建设工作；指导村务公开、民主管理和换届选举工作；负责基层群众组织管理人员的培训和表彰；推进城乡民主政治建设；拟订社区服务管理与发展的政策措施，指导、协调全县社区服务体系建设工作；协调县级相关部门在社区开展工作；负责城乡基层群众自治组织成员、社区专职工作人员的培训和表彰；培育和管理社区志愿者队伍；承担县社区建设指导委员会办公室日常工作。拟订全县社会团体、民办非企业单位登记管理办法并组织实施；按照管辖权限负责社会团体、民办非企业单位的监督管理工作。

（五）养老服务和慈善事业促进科

拟订全县社会福利事业发展规划及配套政策并组织实施；拟订促进慈善事业发展和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法；负责养老体系建设，促进养老服务产业发展；拟订老年人福利补贴标准；负责农村留守老年人关爱服务工作；指导社会慈善、社会捐助、群众互助等社会捐助活动；指导养老福利机构、特困人员救助供养机构建设和管理工作；指导福利彩票管理工作，管理监督福利彩票代销行为。

（六）社会事务科

拟订全县行政区域和地名规划；负责镇（街）以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核、报批工作；负责组织管理县内地名命名的考察、报批工作；推广并监督标准化地名使用，组织管理地名标志的设置和更新；负责管理和统计全县行政区划和地名资料，编制全县行政区划图；组织、指导县行政区域界线的勘定和管理；负责县行政区域界线联检和边界争议的调处；落实婚姻登记、殡葬管理、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策并组织实施；落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度；负责婚姻登记信息管理、违法婚姻的查处工作；负责殡仪馆、公墓、殡仪服务机构等殡葬设施建设管理。指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作。

（七）儿童福利和社会工作科

拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施；健全农村留守儿童关爱保护服务体系和困境儿童保障制度；指导儿童福利、收养登记管理工作；拟订社会工作发展规划，组织推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及所属8个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止到2019年底，本部门人员编制49人，其中行政编制14人、人；实有人员49人，其中行政14人、事业35人。单位管理的离退休人员2人。

                        人员编制

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

（一）2019年度全年收入总计19976.31万元，其中，本年收入19976.31万元，较上年减少4268.29万元，下降17.61%，主要原因是机构改革后，抚恤金、优抚安置、医疗救助、救灾救济等业务划转；

（二）2019年度全年支出总计19918.05万元，其中：本年支出19918.05万元，较上年减少4326.55万元，下降17.85%，主要原因是机构改革后，抚恤金、优抚安置、医疗救助、救灾救济等业务划转；年末结转和结余资金58.5万元，较上年增加58.5万元，增长100%。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计19976.31万元，其中：

（1）财政拨款收入19975.98万元，占收入的99.99%，较上年减少4267.95万元，下降17.6%，主要原因是机构改革后，抚恤金、优抚安置、医疗救助、救灾救济等业务划转；

（2）其他收入0.33万元，占总收入的0.01%，较上年减少0.1万元，下降23.26%，主要原因是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计19918.05万元，其中：基本支出649.41万元，占支出的3.26%，较上年减少367.8万元，下降36.16%，主要原因是机构改革人员划转；项目支出19268.64万元，占支出的96.74%，较上年减少3958.51万元，下降17.04%，主要原因是机构改革后，抚恤金、优抚安置、医疗救助、救灾救济等业务划转；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总体情况及较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

2019年度财政拨款收入19976.31万元，较上年减少4267.95万元，下降17.6%，主要原因是机构改革后，抚恤金、优抚安置、医疗救助、救灾救济等业务划转；

2019年度财政拨款支出19918.05万元，较上年减少4326.55万元，下降17.85%，主要原因是机构改革后，抚恤金、优抚安置、医疗救助、救灾救济等业务划转；

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出19918.05万元，较上年减少4326.55万元，下降17.85%，主要原因是机构改革后，抚恤金、优抚安置、医疗救助、救灾救济等业务划转；

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算为5954.28万元，支出决算为18335.82万元，完成年初预算的307.94%。按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出17157.11万元。其中：民政管理事务1561.88万元、行政事业单位离退休10.85万元、抚恤1221.32万元、退役安置5.54万元、社会福利1041.66万元、残疾人事业776.96万元、最低生活保障2033.12万元、临时救助183.7万元、特困人员救助供养629.81、其他生活救助246.61万元、其他社会保障和就业支出9445.66万元。

2.卫生健康支出648.15万元。其中：优抚对象医疗46.12万元、老龄卫生健康事务602.03万元。

3.节能环保支出505万元。

4.农林水支出25.55万元。其中：农村综合改革17万元、普惠金融发展支出8.55万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出649.08万元，较上年较上年减少367.47万元，下降36.13%，主要原因是机构改革人员划转。包括：人员经费支出607.72万元和公用经费支出41.36万元。

（一）人员经费607.72万元，主要包括基本工资271.37万元、津贴补贴102.7万元、绩效工资100.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.88万元、 职工基本医疗保险缴费19.46万元、住房公积金20.45万元、抚恤金2.3万元、生活补助9.94万元、奖励金7.65万元。

（二）公用经费41.36万元，主要包括办公费14.85万元、印刷费1.56万元、电费4.14万元、水费0.04万元、 邮电费2.55万元、差旅费2.35万元、维修(护)费0.99万元、劳务费8万元、 工会经费2.99万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用0.9万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的%，决算数与预算数持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为3万元，支出决算为3万元3万元完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次，0人次。预算为0万元，支出决算为0，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年无变化，原因；支出1581.9万元，较上年增加108.18万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3937.44万元，占一般公共预算项目支出总额的66.13%；组织对2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2019年度部门社会救助等资金进行了绩效自评，涉及资金3937.44万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数3937.44万元，执行数17686.75万元，完成预算的449.19%。

主要产出和效果：以“切实履行脱贫攻坚职责，扎实落实兜底脱贫任务”为重点，按照“兜底线、织密网、建机制”的要求，不断推进民政兜底保障纵深发展。精准兜底数据，按时足额发放资金。科学规划，推进城市社区“15分钟养老圈”建设覆盖。

发现的问题及原因：管理监督还存在缺陷，人员配备不足。

下一步改进措施：完善管理监督机制，加强人员培训。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体（或部门机关本级，或所属二级单位）2019年度整体自评得分98分。全年预算数3937.44万元，执行数17686.75万元，完成预算的449.19%。

主要产出和效果：1.开展“散煤”排查治理，继续做好城镇居民“煤改洁”。严格按照市、县煤炭削减专项工作组的工作要求，摸底排查出2019年改造计划156户（其中改气86户，改电70户）

2.积极开展城乡社区治理，促进城乡社区治理体系和治理能力现代化，提高了城乡社区居民满意度；申报成立集贤六合和马召辛口两个城市社区，骆峪黄家湾、翠峰农林、竹峪丹阳三个融合型社区，有力推进基层社区建设步伐；统计排查全县15个社区的无物业管理小区，定期抽查社区辖区内的31个公厕环境治理。

3.全面梳理排查全县贫困群众享受兜底保障政策情况，建立健全低保-扶贫动态信息台账，精准全县837户1754人在册贫困户家庭人员兜底保障数据。

发现的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算的科学性、严谨性和可控性。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费预算为2016.85万元，支出决算为649.41万元，完成预算的决算数较预算数增加32.2万元，主要原因是节能减排、压缩支出，人员划转；决算数较上年减少367.8万元，下降36.16%，主要原因是压缩支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年度无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年度当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分2019年度部门决算表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。

附件：周至县民政局2019年部门决算公开报表.xls