周至县翠峰镇人民政府2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

第一部分部门概况

翠峰镇地处西南塬区，距周至县城15公里，下辖18个行政村，65个自然村，110个村民小组，6788户，2.88万人，总面积53平方公里。以猕猴桃、杂果为主导产业。目前猕猴桃面积12000亩，苗木花卉面积8340亩，杂果面积5560亩。

一、部门主要职责及机构设置

（一）社会管理职能

1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；

2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；

3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

（二）发展经济职能

1.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；

2.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；

3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；

4.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（三）公共服务职能

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，实现向公共服务型政府的转变。

（四）基层建设职能

1.抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；

2.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；

3.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；

4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（五）部门机构设置

本部门下设行政编制机构1个，事业编制机构6个。现有在职财政供养人员人，其中：公务员人，事业人员人。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及下属6个事业单位。

三、部门人员情况说明

截至2019年底，人员编制69人，实有人员78人。其中，行政编制34人，事业编制35人；行政人员23人，工勤人员0人，事业人员55人，单位管理的离退休人员30人。

四、目标任务完成情况

（一）经济发展各项指标完成情况

始终坚持“发展是第一要务”不动摇，坚定不移推进重点项目和重点工作落实。全年重点项目投资完成3500万元；粮食产量2200吨；劳务输出人员达5690人。农民人均可支配收入达到12770元。全年共发放粮食综合直补资金6475户255.23万元，发放产业发展帮扶资金232户67.85万元，完成道路提升改造8.9公里，新水泥硬化道路17.6公里，各项重点工作均顺利完成。

（二）生态治理不断强化，环境质量明显改善

坚决贯彻习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的重要论述精神，全面打响蓝天、碧水、净土、生态修复治理“四大战役”。

1、春夏两季森林防火、夏季秸秆禁烧期间，镇铁腕治霾办出动禁烧巡查车次50余次，制止焚烧垃圾及秸秆80余次，巡查污染源400余次，督办问题50余个，全年共巡查300余次，有效地防范和制止了垃圾焚烧现象，提高了辖区空气质量。

2、对全镇11个行政村进行合理规划，清运垃圾1400余车，放置垃圾箱40余个，设定60余名保洁人员包片责任管理，村庄卫生环境得到大幅度提升并有效保持。

3、落实“路长制”工作职责，定期督导检查各村“路长制”工作落实情况，每周平均巡查3-4次，发现问题500余个，处置问题500余个，较好地保障了翠峰辖区道路安全、美化等便民事项。

环境卫生综合治理、按照县城管局、县环保局、县铁腕治霾办、爱卫办的工作要求，在全镇开展农村卫生综合治理，防治大气污染，保卫蓝天白云等专项主题宣传活动，确保人人知晓，人人参与。

（三）民生事业稳步发展，幸福指数全面提高

始终坚持以人民为中心的发展理念，大力发展民生事业，保障民生稳定发展。今年新型农村社会保险参保率达到99%，养老保险待遇发放率达到100%。城乡大病医疗救助今年全镇得到救助570人，发放救助金47.77万元。退役军人和现役军人家属信息采集工作全面完成，共采集信息776个，发放并悬挂军人“光荣之家”牌子800多户。积极开展就业扶贫、金融扶贫，组织参加县上大型招聘会3次，劳动力输出5690人，共争取公益性岗位64人，全年办理就业失业登记证147人。义务教育均衡发展，我镇建档立卡贫困家庭无义务教育阶段辍学儿童，并资助贫困大学生10名。社会保障日趋完善，人民群众的获得感、幸福感持续增强。

（四）综治管理有序开展，社会大局安全稳定

始终牢记稳定是第一责任，不断创新社会管理，狠抓源头治理，全力维护社会大局稳定。

一是积极开展扫黑除恶专项斗争，全力维护社会和谐稳定。按照中央和省市县关于纵深推进扫黑除恶专项斗争的决策部署，围绕“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱”的工作目标，积极开展扫黑除恶、清除“村霸”行动。加强校园周边巡查，切实做好红袖章巡逻和执勤。全年共签订责任书11份，承诺书300余份，发放宣传彩页1万余份，张贴宣传标语168余幅、通告350余张。县扫黑办交办线索17条，办结回复17条，走访全镇7035户，共计27718人，扫黑除恶宣传达到全覆盖。有效的遏制了违法犯罪行为的发生，群众的安全感不断增强。

二是依法拆除违建，提升城镇管理水平。按照省市县关于“四改两拆”的要求，我镇对街区违建进行了强力拆除，拆除旧房及临建房共计7000余平方，切实改善了街区环境卫生，提升了城镇管理水平，为美丽镇区建设打下坚实的基础。三是对我镇辖区宗教庙宇进行排查整治。全年进行了2次实地排查，完成4个宗教活动场所、33个民间信仰场所的资料整理和备案工作，取缔非法设置的功德箱6个，圆满完成了宗教场所排查整治任务。

四是安全生产持续平稳，保障民众财产安全。坚持“党政同责，一岗双责”的制度，狠抓建筑工地、加油站、校园周边和烟花爆竹销售点等重点领域执法检查，全年共检查28次，督促整改安全隐患16项，与村集体、企业单位签订安全生产责任书22份。不断强化安全责任监管，全年未发生安全生产事故。

（五）持续加大脱贫攻坚力度，巩固脱贫成果

按照关于“脱贫有计划、产业有支撑、致富有技能、基础有保障、环境有变化、退出有实效”的工作思路，扎实推进精准扶贫、精准脱贫工作，突出“产业支持、就业创业、扶志扶智”三大重点，紧盯“两不愁三保障”，落实“抓整改、防返贫、补短板、促提升”等工作。

一是利用各种形式多次对“四支队伍”开展培训，制定翠峰镇脱贫攻坚四支队伍考核办法，镇纪委不定期对在岗情况进行检查，组织脱贫攻坚明察暗访常态化督查6次，坚持党建引领强示范，争创2019年第一批五面红旗村4个。

二是聚焦产业促增收。产业带动上，扶持带动贫困户发展猕猴桃3167.65亩，扶持发展苗木花卉3299.24亩，扶持发展杂果1495.02亩，扶持发展蔬菜8.12亩。产业帮扶上，2019年产业资金帮扶贫困户232户67.85万元。技术培训上，手把手、面对面、点对点进行精准服务，累计指导服务贫困群众0.76万人次。电商产业培育上，在全镇建档立卡贫困户中推广电商销售模式，每村至少一户电商经营户，为贫困户销售猕猴桃，有效解决了部分贫困户农副产品销售难问题。集体经济发展上，我镇11个行政村均全面完成集体产权制度改革，成立了股份经济合作社并投入运营。三是立足实际，建立健全防返贫监测机制，制定《翠峰脱贫攻坚巩固提升与防返贫工作实施方案》及《翠峰镇人口动态监测预警机制方案》，对全镇建档立卡贫困户家庭情况进行监测，对全镇2018年以前脱贫户1667户6546人，按照基层党员联系群众包户制要求，进行党员联系帮扶机制；对38户边缘户，充分发挥镇村干部、党员干部力量，建立一对一帮扶机制。对已脱贫户2035户7698人家庭收入及医疗保障、教育、产业发展情况进行摸底，并与上一年度同期家庭收入情况进行比对，针对收入大幅度降低户采取监测机制，制定实用的帮扶措施。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

（一）2019年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2019年度收入总计16677100元，较上年增加4223300元，增加33.9 %，主要原因是项目增加

（2）2019年度支出总计16677100元，较上年增加4223300元，增加33.9 %，主要原因是项目增加

2、2019年度收入构成情况

2019年度收入总计16677100元。其中：财政拨款收入16377100元、政府性基金预算财政拨款300000元。

3、2019年度支出构成情况

2019年本年支出合计16677100元。

（1）基本支出共计支出7410700元，较2018年增加461700元，增加6.6%，主要是人员增加，工资、经费增加。

（2）项目支出共计支出8966400元，较2018年增加3461600元，增加62.88%，主要是村基础设施、生产发展增加，项目增加，政府性基金预算财政拨款增加。

（二）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2019年度财政拨款收入16377100元，较上年增加3925600元，增加31.52%，主要原因是人员增加，项目增加。政府性基金预算财政拨款收入300000元，增加100%，主要原因是新增政府性基金预算财政拨款收入。

（2）2019年度财政拨款支出16377100元，较上年增加3925600元，增加31.52%，主要原因是人员增加，项目增加。政府性基金预算财政拨款支出300000元，增加100%，主要原因是新增政府性基金预算财政拨款支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出16377100元，按支出功能分类科目，包括：

（1）一般公共服务支出4141200元。包括：行政运行3013500元，较上年增加44500元，增加1.49%，增肌原因人员调动，人员新增，财政事务671700元，较上年减少90000元，减少11.81%，主要原因是人员减少，决算口径不同。

（2）文化体育与传媒支出678700元，较上年增加199800元，增长41.72%，主要原因是人员工资、经费增加。

（3）社会保障和就业支出792600元，较上年减少3300元，增长0.04%，主要原因是决算口径不同。

（4）医疗卫生与计划生育支出740300元，较上年增加99700元，增长15.56%，主要原因是人员工资增加，人员增加。

（5）节能环保支出1223800元，较上年增加843800元，增长222%，主要原因是新增项目。

（6）城乡社区支出2400000元，较上年增加1070000元，增长80.45%，主要原因是新增项目。

（7）农林水支出6330500元，包括：事业运行867200元，较上年增加40600元，增长4.68%，主要原因是人员工资、经费增加。农村公益事业支出1700000元，较上年增加1430000元，增长530%，原因是新增项目。水利行业业务管理646700元，较上年增加170400元，增长35.78%，主要原因是人员增加，工资增加、经费增加。防汛支出0元，下降100%，原因是减少项目。扶贫支出260000元，较上年减少766800元，减少74.67%，原因是减少项目，减少开支；农村综合改革支出1856600元，较上年减少346400元，减少15.72%，原因是村主任和村书记一肩挑，减少村干部工资支出，合并村，减少经费；

（8）交通运输支出70000元，较上年减少15000元，减少17.64%，主要原因是项目金额减少。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7410700元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费6643400元，较上年增加243100元，增长3.79%，主要原因是人员增加，工资增加。其中：工资福利支出6480200元，较上年增加926096.38元，增长16.67%，主要原因是人员增加，工资增加。对个人和家庭补助支出163200元，较上年减少682971元，减少80.07%，主要原因是决算分类口径不同，导致减少。

（2）公用经费767300元，其中：商品和服务支出767300元，较上年增加220900元，增加40.4%，主要原因是人员增加，决算口径变化；

（3）项目支出8966400元，较2018年增加3461600元，增加62.88%，主要是村基础设施、生产发展增加，项目增加。

4、政府性基金财政拨款收支情况

2019年度政府性基金财政拨款收入300000元，支出300000元，结转结余0元，较上年增加300000元，上升100%，主要原因本单位新增政府性基金财政拨款收入。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2019年度无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费实际支出30000元，其中，因公出国（境）费用0万元；公务用车运行维护费30000元；公务接待费0元，2019年度“三公”经费支出和2018年度，其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2019年因公出国（境）支出0万元，与2018年持平，当年无预算。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年无购置车辆。

公务用车运行维护费支出元30000，与2018年持平，与当年预算无增减，主要原因厉行节约。

（3）公务接待费支出情况

2019年公务接待费支出0元，与2018相比减少2200元，下降100%，主要原因是厉行节约。

2.会议费及培训费支出决算情况

2019年会议费支出0元，与2018相比减少36000元，下降100%，主要原因是厉行节约。

六、2019年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金8966400元，占一般公共预算项目支出总额的54.74%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出767300元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。占一般公共预算项目支出总额4.68%，2019年度机关运行经费支出较上年有增加，主要原因是新增人员，决算口径有所变化。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出总额38050元，用于购买日常办公电脑等支出。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2019年底，本部门及所属单位共有车辆1辆。

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（1）工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

（2）对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

（3）商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、因公出国（境）费用、会议费、培训费等。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.国有资本经营：是指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

8.政府性基金：是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

第四部分 2019年度部门决算表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。

附件：西安市周至县翠峰镇人民政府（汇总）.xls