周至县引汉济渭（黑河治理）办公室 2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

周至县引汉济渭（黑河治理）办公室县政府临时常设机构，主要承担黑河治理工程建设任务及引汉济渭工程周至县境内环境协调保障工作。

（二）内设机构

为县政府临时常设机构，无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级单位，无二级预算单位：

三、部门人员情况

截至2019年底，本部门人员编制13人，其中行政编制3人、事业编制10人；实有人员13人，其中行政3人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

（一）2019年度全年收入总计3045.56万元，其中，本年收入3045.56万元，较上年减少587.94万元，下降16.18%，主要原因是项目减少；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余资金0万元，较上年相比无增减。

（二）2019年度全年支出总计3045.56万元，其中：本年支出3045.56万元，较上年减少587.9万元，下降16.18%，主要原因是项目减少；年末结转和结余资金0万元，较上年相比无增减。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3045.56万元，其中：

（1）财政拨款收入3045.56万元，占收入的100%，较上年减少587.9万元，下降16.18%，主要原因是项目减少。

（2）事业收入0万元，占收入的0%，与上一年度保持一致。

（3）其他收入0万元，占收入的0%，与上一年度保持一致。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3045.56万元，其中：基本支出9万元，占支出的0.3%，与上一年度保持一致；项目支出3036.56万元，占支出的99.7%，较上年减少587.94万元，下降16.22%，主要原因是项目资金减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入3045.56万元，较上年减少587.94万元，下降16.18%，主要原因是项目减少。

2019年度财政拨款支出3045.56万元，较上年减少587.94万元，下降16.18%，主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出2045.56万元，占本年支出的67%。财政拨款支出较上年减少1587.94万元，下降43.7%，主要原因是项目减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算为34.9万元，支出决算为2045.56万元，完成年初预算的5861%。按照政府功能分类科目，其中：

1.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2000.00万元，完成年初预算的100%，决算数比预算数增加2000.00万元，主要原因是项目增加。

2.农林水支出（类）水利（款）水行政执法监督（项）。

年初预算为24.9万元，支出决算为36.96万元，完成年初预算的148.43%。决算数大于预算数的主要原因是经费支出增加。

3.农林水支出（类）水利（款）其它水利支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为8.6万元，完成年初预算的86%，决算数小于预算数的主要原因是项目费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9.00万元，与上年保持一致。包括：人员经费支出0万元和公用经费支出9.00万元。

（一）人员经费0万元。

（二）公用经费9.00万元，主要包括办公费2.74万元、印刷费0.78万元、维修（护）费2.48万元、公务用车运行维护费3.00万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100%。决算数较预算数相比无增减；决算数与上一年度保持一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3.00万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数相比无增减；决算数与上一年度保持一致。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数相比无增减；决算数与上一年度保持一致。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100%，决算数较预算数相比无增减；决算数与上一年度保持一致。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数相比无增减。决算数与上一年度保持一致。

（三）培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平；决算数较上年减少0.069万元，下降100%，主要原因是无培训。

（四）会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数相比无增减；决算数较上年减少0.5万元，下降100%，主要原因是无大型会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入1000.00万元，较上年增加1000.00万元，主要原因是项目的增加；支出1000.00万元，较上年增加1000.00万元，主要原因是项目的增加，主要用于黑河平原段债务资金化解。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算4个项目支出开展了绩效自评，其中，涉及项目4个，共涉及资金2036.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对 2019年度政府性基金预算1个项目支出开展了绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金1000.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门组织对2019年度部门项目整体进行了绩效自评，涉及资金3036.56万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、治污减霾项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数10万元，执行数8.6万元，完成预算的86%。

主要产出和效果：负责南横线黑河桥两侧道路洒水车长期洒水，专人管理，专人打扫，减少南横线黑河桥两侧道路扬尘。

通过项目实施对南横线黑河桥两侧道路洒水车长期洒水，专人管理，专人打扫，消除扬尘，顺利完成上级部门安排的治污减霾工作。

2、专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0万元，执行数9.96万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：单位工作任务重，战线长，涉及面广，因此申请专项经费为我单位的正常工作提供了有力保障。

通过项目实施保障单位各项工作正常运行。

3、就峪河工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0万元，执行数2000.00万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：在保证黑河防洪安全的前提下，在河道内新建拦水坝形成一定的回水范围，形成黑河就峪河口上下游总长约5km的连续水面，改善区域生态环境。

通过项目实施在河道内新建拦水坝形成一定的回水范围，形成黑河就峪河口上下游总长约5km的连续水面，改善区域生态环境。

4、房屋租赁绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：为落实贯彻落实省、市关于引汉济渭工作的决策河工作部署；负责黑河平原段综合治理工程建设。单位工作任务重，战线长，涉及面广，因此租用办公场所为我单位的正常工作提供了有力保障。

通过项目实施保障单位工作的正常运行。

5、债务化解绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0万元，执行数1000.00万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：周至县黑河平原段治理工程建设已于2016年11月底已全面完成，目前正在项目评审。由于工程超概、土地指标未落实等原因，造成了该工程拖欠工程款情况。

通过项目实施清偿债务资金，保障黑河平原段综合治理工程已建工程的正常运行。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门2019年度整体自评得分96分，全年预算数34.9万元，执行数3045.56万元，完成预算的8726%。

主要产出和效果：通过开展治污减霾、水利工程建设、专项工作等工作，保障我单位完成年度目标任务。

主要工作绩效：工程建设任务稳步推进，治污减霾工作取得新胜利，专项工作荣获新佳绩。

发现问题及原因：各项工作离省市县要求还存在差距，工作中缺乏创新意识，高质量做好黑河平原段工程建设任务和引汉济渭工程的协调工作还需要更加努力。

下一步改进措施：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，创新思路，聚焦治水重点，提高管理水平，推进措施落实。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费预算为9万元，支出决算为9.00万元，完成预算的100%。决算数较预算数相比无增减；决算数与上一年度保持一致。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关共有洒水车1辆，2019年当年无购置国有资产。

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分2019年度部门决算表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，。忽略不计。

附件：周至县引汉济渭办2019年部门决公开报表.xls