​周至县文化和旅游体育局2019 年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

周至县文化和旅游体育局主要职责：贯彻执行党和国家有关文化艺术、文物保护、出版发行和体育运动事业的法律、法规和路线、方针、政策；研究拟定全县文化、文物、体育、旅游工作的政策、规定，并进行监督执行；管理全县文学、艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；归口管理全县重大文化艺术活动；负责全县文化市场、旅游市场的管理工作；负责开展群众性体育活动，开展国民体质监测，正确引导群众的健身活动，负责全县文物保护、开发和利用工作。

（二）内设机构

单位内部机构设置：办公室、财务科、文物科、文化科、体育广电科、纪检监察科、行政审批科、旅游科、工会。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共14个，包括本级及所属13个二级预算单位：

三、部门人员情况

截至2019年底，本部门人员编制250人，其中、事业编制231人；实有人员263人，其中行政19人、事业244人。单位管理的离退休人员137人。

图 1本部门人员编制

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

（一）2019年度全年收入总计4349.79万元，其中，本年收入4349.79万元，较上年增加250.17万元，增长５.8%，主要原因是机构改革人员工资增加、社保缴费增加；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余资金0万元，较上年持平，主要原因是本年度和上年度事业基金弥补收支差额、无年初结转和结余。

（二）2019年度全年支出总计4349.79万元，其中：本年支出4349.79万元，较上年增加250.17万元，增长5.8%，主要原因是机构改革人员工资增加、社保缴费增加；年末结转和结余资金0万元，较上年持平，主要原因是本年度和上年度年末结转结余资金均为0万元。

列次

表 1收入支出决算总体情况单位：万元

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计4349.79万元，其中：

（1）财政拨款收入3551.38万元，占收入的81.6%，较上年增加85.88万元，增长2.4%，主要原因是机构改革人员工资增加、社保缴费增加。

（2）事业收入395万元，占收入的９.1%，较上年增加5.3万元，增长1.3%，主要原因是剧团演出收入增加。

（3）其他收入197.35万元，占总收入的4.5%，较上年减少 47.07万元，下降23.9%，主要原因是利息收入减少。

(4)政府性基金收入206.07万元，占收入的4.7%，较上年增加182.43万元，增长88.5%，主要原因是体育事业的彩票公益金增加。

表 2收入决算情况注： 2019年度收入合计4349.79万元单位：万元

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计4349.79万元，其中：基本支出2850.98万元，占支出的65.5%，较上年增加165.57万元，增加5.8%，主要原因是机构改革人员增加；项目支出1498.81万元，占支出的34.5%，较上年增加84.6万元，增加5.6%，主要原因是项目增加。

表 3支出决算情况注： 2019年度支出合计4349.79万元单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总体情况及较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

2019年度财政拨款收入3551.38万元，较上年增加85.88万元，增长2.4%，主要原因是机构改革人员工资增加、社保缴费增加。

2019年度财政拨款支出3551.38万元，较上年增加85.88万元，增长2.4%，主要原因是机构改革人员工资增加、社保缴费增加。

表 4财政拨款收入支出决算总体情况说明单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出3551.38万元，占本年支出的81.6%。财政拨款支出较上年增加85.88万元，增长2.4%，主要原因是人员工资增加、社保缴费增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算为3551.38万元，支出决算为3551.38万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他职业教育支出。年初预算为91.82万元，支出决算为91.82万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行。年初预算为185.63万元，支出决算为185.63万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务。年初预算为35.00万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）图书馆。年初预算为222.13万元，支出决算为222.13万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）艺术表演团体。年初预算为72.33万元，支出决算为72.33万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）文化活动。年初预算为6.65万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）群众文化。年初预算为431.54万元，支出决算为431.54万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）文化创作与保护。年初预算为41.00万元，支出决算为41.00万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）文化和旅游市场管理。年初预算为294.57万元，支出决算为294.57万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）旅游行业业务管理。年初预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他文化和旅游支出。年初预算为879.30万元，支出决算为879.30万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

12.一般公共服务支出（类）财政事务（款）文物保护。年初预算为926.33万元，支出决算为926.33万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）博物馆。年初预算为22.00万元，支出决算为22.00万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

14.一般公共服务支出（类）财政事务（款）体育训练。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

15.一般公共服务支出（类）财政事务（款）群众体育。年初预算为6.13万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他体育支出。年初预算为285.93万元，支出决算为285.93万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他文化体育与传媒支出。年初预算为27.22万元，支出决算为27.22万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

18.一般公共服务支出（类）财政事务（款）生态保护。年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

图 2支出功能科目份额图

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2258.63万元，较上年减少426.78万元，减少18.9%，主要原因是严格执行中央八项规定，基本支出得到有效控制。包括：人员经费支出2103.27万元和公用经费支出155.37万元。

（一）人员经费2103.27万元，主要包括基本工资979.74万元、津贴补贴100.4万元、绩效工资569.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费235.08万元、职业年金缴费28万元、职工基本医疗保险缴费72.94万元、其他社会保障缴费14.84万元、住房公积金90.95万元、对个人和家庭的补助（生活补助）11.75万元。

图 3 人员经费份额图

（二）公用经费155.37万元，主要包括办公费35.35万元、印刷费9.55万元、水费4.5万元、电费25.47万元、邮电费5.61万元、差旅费9.94万元、维修（护）费0.38万元、培训费2.2万元、公务接待费1.11万元、专用材料费3万元、劳务费18.64万元、工会经费8.57万元、公务用车运行维护费2.85万元、其他交通费用23.89万元、办公设备购置4.32万元。

图 4 公用经费份额图

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.96万元，支出决算为3.96万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少1.09万元，下降27.5%，下降原因：2019年公务接待费1.11万元，2018年公务接待费1.13万元；2019年公务用车运行维护费2.85万元，2018年公务用车运行维护费3.92万元。

表 5 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.85万元，占72%；公务接待费支出决算1.11万元，占28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，主要是本年度无此项目。预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是本单位无因公出国（境）支出，决算数较上年持平，主要原因是2019年和2018年均无此项目。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度无购置车辆。预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是无购置公务用车支出，决算数较上年持平，主要原因是2019年和2018年无购置公务用车支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是本年决算支出按本年度预算执行无变化；决算数较上年减少1.07万元，下降37.5%，主要原因是2019年公务用车运行维护费2.85万元，2018年公务用车运行维护费3.92万元，因严格执行中央八项规定，费用得到有效控制。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待10批次，127人次，主要包括省市业务交流。预算为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度决算数在本年度预算执行数的基础上无增减。决算数较上年减少0.02万元，下降1.8%，主要原因是严格执行中央八项规定，费用得到有效控制。

（三）培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为2.2万元，支出决算为2.2万元。完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度决算数在本年度预算执行数的基础上无增减；决算数较上年减少1.86万元，下降84.5%，主要原因是本年度培训次数减少。

表 6 培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是无会议费支出，决算数与上年持平，主要原因是2019年和2018年度均无会议费支出情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入206.07万元，较上年增加182.43万元，增长88.5%，主要原因是2019年用于体育事业的彩票公益金增加。支出206.07万元，较上年增加182.43万元，增长88.5%，主要原因是2019年用于体育事业的彩票公益金增加，主要用于体育事业。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算4个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，一级项目共涉及资金2043.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；二级项目共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门组织对2019年度所属 14 个行政和事业单位进行了部门预算整体绩效自评，涉及资金2043.43万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.做好单位职工工资福利支出工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1890.99万元，执行数1890.99万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：保证单位职工福利，维护了单位稳定团结，强化了基层管理和公共服务职能。

通过项目实施：单位职工福利得到保证，享受了应有的待遇。

发现的问题及原因：有组织、有纪律的开展了各项工作，营造了良好的工作环境。

下一步改进措施：继续加强项目绩效考评工作。

2.做好单位日常行政运行工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数51.51万元，执行数51.51万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：保证单位日常运行工作，强化了基层管理和公共服务职能。

通过项目实施：单位有组织的开展日常工作得到保证。

发现的问题及原因：有组织、有纪律的开展了各项工作，营造了良好的工作环境。

下一步改进措施：继续加强项目绩效考评管理工作。

3.在职和退休职工福利工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数33.63万元，执行数33.63万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：保证单位在职和退休职工的福利，维护了单位稳定团结。

通过项目实施：保障职工福利待遇，促进了工作积极性。

发现的问题及原因：有组织、有纪律的开展了各项工作，营造了良好的工作环境。

下一步改进措施：继续加强项目绩效考评管理工作。

4.做好全系统项目建设工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数67.3万元，执行数67.3万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：项目建设工作得到资金保障，项目建设达到预期效果。

通过项目实施：老电影放映员、剧团等单位职工工资补助得到保障，保证报纸、期刊资料的稳定性和连续性。

发现的问题及原因：有组织、有纪律的开展了各项工作，营造了良好的工作环境。

下一步改进措施：继续加强项目绩效考评管理工作。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体（2019年度整体自评得分100分。全年预算数2043.43万元，执行数2043.43万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：保证单位在职和退休职工的福利，维护了单位稳定团结，强化了基层管理和公共服务职能，促进了社会和谐安定。

主要工作绩效是：单位职工福利得到保证，享受了应有的待遇，提高了单位职工工作积极性。

发现的问题及原因：有组织、有纪律的开展了各项工作，营造了良好的工作环境。

下一步改进措施：继续加强项目绩效考评工作。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费预算为185.63万元，支出决算为185.63万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平；决算数较上年增加26.3万元，增长14.2%，主要原因是2019年机构改革后，人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆10辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年度当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差,忽略不计。

周至县文化和旅游体育局2019年度部门决算公开报表.xls