原周至县规划建设和住房保障局2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

周至县规划建设和住房保障局是县政府所属主管城乡规划、城乡建设、住房保障管理及制度改革、房屋预售管理、园林绿化建设与管理、城市公园建设与管理、市政基础设施建设管理与维护、县城路灯建设管理与维护、城镇房屋拆迁安置管理政策指导、城建执法、燃气管理、城建档案管理、建筑质量安全管理与监督、县城居住区物业管理指导、县城污水处理管理与治理、农村危房改造、美丽乡村镇街建设、县域内部分公用事业管理与监督等工作的政府综合职能部门。

（二）部门机构设置

原周至县规划建设和住房保障局2018年决算组成共计14个单位：行政单位 1 个；事业单位 13 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 12个、经费自理事业单位 1个。

二、门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及下属13 个事业单位。

三、部门人员情况说明

截至2018年底，人员编制197人，实有人员315人。其中，行政编制15人，事业编制263人；行政人员20人，事业人员243人。

四、2018年度部门工作完成情况

2018年我局认真贯彻落实县委全委会、县人民代表大会精神，在县委、县政府的坚强领导下，坚持新发展理念，紧紧围绕“三步走”战略目标，建设最具历史人文和关中特色的山水田园型美丽县城、美丽集镇、美丽乡村，以规划为引领，以策划和推进项目实施为抓手，高标准完成规划修编和城市设计工作。坚持“建管并重”的原则，进一步完善城乡基础设施建设，深入推进行政效能革命，坚持不懈地抓好作风整顿，提升营商环境，打造周至城建铁军，努力实现追赶超越，各项建设任务圆满完成，秦岭北麓违建整治和脱贫攻坚工作取得阶段性成果。现将全年工作总结如下：

一、多方协调，积极完成市考指标任务

2018年我局承担市考指标任务14项，预计12月底均能完成。

（一）城建计划。计划总投资45500万元，涉及道路、城区亮化、文化元素、供气供热、线路拆改、古镇建设和湿地公园等10个项目，预计年底完成投资50050万元，占年度计划任务的110%。

（二）省级重点示范镇-哑柏镇。对照哑柏新区规划，制定有效措施，重点从市政基础设施、公共服务设施、新区住房、老镇区提升改造等方面加快建设进度。全年建设目标任务共计12项，预计年度投资28800万元，全年累计完成投资31515万元，超额完成年度目标任务。

（三）净增房地产开发企业。西安旭阳房地产开发有限公司，于2018年正式入驻我县，在县城北大门开发“龙记·观园”项目。

（四）净增资质内建筑业企业为陕西卓能建设工程有限公司，第四季度预计上报产值为4.56亿元。

（五）建筑业增加值增长率。全年市考指标任务为9.88亿元，一到三季度累计完成产值5.32亿元，增速为12.05%。

（六）城镇化率。目标任务为36.89%，年底市上统计数据才出来。

（七）清洁供暖情况。持续推进天然气利用工程建设，发展天然气用户3867户，工商业用户11家；居民通气用户增加了3321户，全县累计通气用户15460户，全县累计发展用户24850户。

（八）环境保护污水处理率。全年共处理污水382万立方米，污水处理率达到93%，超出指标任务10.4个百分点。

（九）“十个一”民生工程。仙游路断头路工程已完工通车；云塔南路亮化示范项目已完成项目立项、设计、招标；二曲广场建设项目基础工程已完成，计划12月底基本完成工程主体建设，力争春节对市民开放；乐天公园文化墙及雕塑建设项目已完成基础工程，正在进行雕塑安装，预计12月底完成。

（十）城市规划建设管理工作。2018年，建立健全县城规划建设管理长效机制，对易发生违章地段加大巡查力度和频次。全年查处违法建设41起，下发停工通知书49份，强制拆除1处，有效遏制了县城规划区内违章违法建设；2018年计划配建公共停车位300个，项目选址在县城南环路以南关中古镇一期项目内，由周至县交警队牵头，政府投资建设停车位350个。

（十一）“四改两拆”工作：架空通信线缆落地改造工程，完成太白路、中心街等道路的过街引接管道建设2.88公里、完成架空通信线缆落地6.9公里；旧住宅区改造已完成民意调查，确定将4个老旧小区纳入改造。目前正在积极对接财政部门尽快落实资金，督促二曲街办制定改造方案。

（十二）住房保障工作新增货币补贴保障家庭任务为40户，该任务已于6月底完成。

（十三）物业管理市考批标为覆盖率达60%。今年物业管理严格执行政策法规，协助指导“三无小区”引入市场化管理模式，全县住宅小区149个，其中物业企业管理的小区有90个，物业管理覆盖率达到61%。

（十四）美丽乡村建设。2018年，争取省市美丽乡村专项补助资金、整合县级扶贫切块资金，用于美丽乡村创建工作。全县70个村的美丽乡村创建工作，目前已完成投资5750.265万元。已经过市级验收通过14个村，其中农林村被评为“西安市十佳村”；哑柏镇昌东村、二曲街办渭旗村、富仁镇上高村、竹峪镇丹阳村创建为陕西省美丽宜居示范村；厚畛子镇老县城村创建为国家级传统村落。

二、认真履职，积极推动职能目标任务工作进展

（一）重点项目。我局重点项目共5项，计划投资1.27亿元，涉及城区亮化示范项目、县城文化元素建设项目、2018年县城道路大修改造工程、天然气站及用户安装、县城集中供暖项目。预计年底累计完成投资11154万元，占总投资87.9%。

（二）民生提升工程。

脱贫攻坚。认真落实帮扶计划，对包抓两镇14村168户，在产业帮扶中，购买家畜、农具、化肥、苗木等；为56户贫困户出户路进行硬化，为41户修缮厕所；按照县委安排，下派3名干部驻村担任第一书记。3名干部认真履职，为所驻村子争取项目资金，改造出村道路，清运垃圾，改善村部广场，为群众解实际问题。

惠民实事危房改造工作。2018年，建档立卡贫困户危房改造1010户及“三类重点对象”危房改造84户，共计1094户，截至10月底已全面竣工入住，中省市补助资金均拨付到位。427户建档立卡贫困户“回头望”工程、293户非贫困户住房提升工程、53户无房户住房建设工程已全面竣工入住，补助资金均已拨付到位；“十二五”移民搬迁入住工作63户任务按期完成。

城镇居民住房保障工作，实行动态管理，通过对货币补贴家庭的住房、车辆、收入、生产、经营、存款等情况进行及时调查，对62户家庭中不再符合资格的35户及时清退，转公租房保障27户；认真做好廉租房转公租房分配管理，180套廉租房全部分配入住，并派驻专人管理。

加快实施气化工程：大力推进天然气入村、入户改造工程，县级气化率达到了69%以上。

（三）科技工作。积极做好建设领域科技开发，推广“装备式建筑”技术，配合推广农村光伏发电技术。

（四）治污减霾，环境保护。完成“铁腕治霾保卫蓝天”工作任务，制定建筑行业治霾管理办法，加大对全县建筑领域“两类企业”的治理；污水处理厂正常运行，扩容工程已投入运行；编制了《周至县县城雨污分流管理办法（草案）》，新建改建道路污水管网建设同时跟进，提高污水收集率；严把环保审批验收关口，县城规划范围内在建项目均已通过环保部门登记审批后予以发放规划许可证。

（五）秦岭生态环境保护。今年以来，认真执行中央、省、市要求，全力做好秦岭北麓违建清查整治工作。对2014年秦岭北麓整改项目“回头望”、楼观古镇项目、全县沿山村民自建项目、厚畛子镇建设项目全面清查整治，以“铁的担当”完成本次整治任务。健全秦岭北麓保护管理长效机制，推动秦岭北麓生态保护与建设利用协调发展；对全县264个村庄规划编制情况进行全面梳理，制定了《村镇规划编制三年实施方案》，并安排专业人员对各镇、街进行实地指导。已编制完成了富仁镇镇区总体规划，王家河、板房子两镇完成了6个村的村庄建设规划；已与市规划设计院对接，由市规划设计院编制我县22个村村庄建设规划。

（六）持续推行“路长制”“厕所革命”“烟头革命”。充分发挥路长职能，确保包抓的农商街全段环境秩序整洁有序；本单位公厕管理规范、卫生整洁，达到标准要求；做好宣传，定期排查单位周边死角，努力在本单位做到“烟头不落地”；今年在局机关和有条件的下属单位办公区域放置移动盆栽，绿化美化环境 。

（七）固定资产投资任务为4亿元，预计年底累计完成投资2.1284亿元，占年度计划任务的53.2%。

（八）招商引资，引进绿源地热和玉祥天然气管网项目，总投资6927万元。

（九）亲商助企和营商环境提升工作。推行阳光政务，所有审批事项全部进入政务中心，精简事项压缩时间，优化行政审批服务，实行《首问负责制》《一次性告知制》和限时办结制，建立项目手续研判制度，解决项目存在的实际问题。积极探索容缺办理机制，促进项目落地。目前，周至县城市地下综合管廊建设项目，计划投资17.82亿元，采取PPP模式运作，已完成可研审批、环境影响审批、咨询机构招标、“两评估一方案”的编制等工作。

三、强化管理，城市管理水平进一步提高

（十）信访维稳工作持续推进。健全信访工作机构，积极开展矛盾纠纷排查化解和稳控工作，全年共受理群众来访30批次400余人，接办上级交办案件19件，办结率达到98%；做好重大项目“稳评”工作，组织天然气管网工程、天然气气站及用户安装工程等重大建设项目实施了社会稳定风险评估，认真做好建设项目矛盾纠纷及不稳定因素排查化解工作。

（十一）安全生产持续稳定。加大建筑领域和燃气行业安全生产监督检查力度，专项整治与日常巡查相结合，认真开展“安全生产月”活动，全年安全生产大检查10次，开展工程质量专项检查18次，五方责任主体承诺书、授权书63份，行政约谈记录35份，处理质量投诉32次；燃气行业全年多次组织燃气安全生产专项检查，下发整改通知单8份，整改意见20条，确保了燃气行业安全稳定。

（三）班子队伍建设。

铁军建设。认真开展作风纪律大整顿，努力改变工作作风，用活用好“三项机制”，着力打造一支在征地拆迁、脱贫攻坚、县城规划建设、美丽乡村建设中“对党忠诚、勇于担当、干净干事、充满活力”的周至城建铁军。

落实党风廉政建设责任制。制定党风廉政建设责任清单，把党风廉政建设融入到建设发展的各项工作中，结合秦岭北麓违建整治，召开专题民主生活会，查找领导干部思想意识存在的问题，及时提醒约谈，警钟长鸣。

基层党组织建设。认真开展党建示范点创建活动，我局市政工程处党支部成功创建党建示范点，带动基层党组织建设。局党委指导基层14个党支部制定党风廉政建设责任清单，培养14个党支部书记、副书记及党务工作者共48人。全年共发展预备党员4名，转正党员5名，培养积极分子14名，为基层党组织增加了新鲜血液。

思想政治建设。认真贯彻落实党中央和省、市、县委关于意识形态工作的决策部署和指示精神，牢牢把握正确的政治方向，提高政治站位，把“讲政治”贯穿到建设工作之中，着力解决群众关心的热点难点问题。

法治建设。结合秦岭北麓违建整治工作，除了学习《中华人民共和国城乡规划法》《建筑工程管理法》《房屋管理条例》等与自己业务相关的法律法规外，还认真学习《秦岭北麓生态保护条例》《风景名胜区管理条例》和国土方面的法律文件政策。坚决做到依法行政，严格按法律政策办事。

行政效能革命。继续实施领导约谈制度，分批次对基层干部进行全面约谈，重点对征地拆迁、规划管理、房地产管理、建筑管理等与群众利益密切相关的窗口单位的工作作风进行整治，制定行政效能革命“7项”工作机制，坚决杜绝基层干部不作为、乱作为等损害群众利益的行为，不断增强党员队伍的政治意识、大局意识、廉洁自律意识和遵纪守法观念，提升工作效能。

（四）深化改革。2018年我局承担继续修编《县城总体规划》工作，及时与市级业务部门对接，对有关事项进行承接、取消和落实，将行政检查事项纳入“双随机、一公开”范围和建立周至县停车管理收费机制四项改革任务，其中继续推进的3项，自主改革1项，目前四项任务均已达到年度目标要求，年底前将全部销号。

（五）信息工作。建立健全局微信公众号和局政务工作群，完善信息化办公系统，2018年，在政府网站发布工作信息及建设动态190条，在局微信公众号上发布工作动态300余条，在局政务工作群发布工作美篇150余条。

四、集中力量，特色目标迅速完成

周至县城工业路路面大修工程，投资1176万元，对工业路道路全长3089米，宽50米的路面、路基进行改造，道沿石进行更换。该工程于4月1日开工，7月30日竣工验收，目前已正常通车。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计12085.21 万元，较上年减少1655.87 万元，减少12.05%，主要原因是压缩经费，节约开支

（2）2018年度支出总计12085.21 万元，较上年减少1655.87 万元，减少 12.05 %，主要原因是压缩经费，节约开支。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计12085.21万元。其中：财政拨款收入12084.28万元，其他收入9300元。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计12085.21 万元。其中：

（1）基本支出：1931.31万元

（2）项目支出：10153.9万元

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入12084.28 万元，较上年减少198.51 万元，减少1.62 %，主要原因是财政压缩开支。

（2）2018年度财政拨款支出12085.21 万元，较上年增加1435.38 万元，增长13.48%，主要原因是业务量增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出8236.92 万元，按支出功能分类科目，包括：

（1）一般公共服务支出20 万元，其中信访事务20万元。

（2）节能环保支出71.46万元，其中一般行政管理事务1.46万元；生态保护70万元。

（3）城乡社区支出3380万元，其中行政运行285.36万元；一般行政管理事务86万元； 城管执法171.05万元；工程建设管理58万元；城乡社区规划与管理438.03万元；其他城乡社区公共设施支出1633.51万元；城乡社区环境卫生113.05万元；建设市场管理与监督60万元；其他城乡社区支出535万元。

（4）农林水支出589.16万元，其中 防汛3万元；农村基础设施建设586.16万元。

（5）住房保障支出2799.81万元，其中农村危房改造2475万元；其他城乡社区住宅支出324.81万元。

（6）其他支出1376.49万元，其中其他支出1376.49万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1930.38 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费1768.07 万元，其中：工资福利支出1757.67 万元，较上年增加320.53万元，增长18.24 %，主要原因是实有人数大于编制人数。对个人和家庭补助支出10.4万元。

（2）公用经费162.3 万元，其中：商品和服务支出156.58万元，较上年减少46.14 万元，下降22.76% ，主要原因是压缩经费减少开支;资本性支出5.7247 万元，

4、政府性基金财政拨款收支情况

2018年政府性基金财政拨款收入为3847.36万元，其中包括

（1）征地和拆迁补偿支出411.9万元

（2）其他国有土地使用权出让收入安排的支出461万元

（3）城市公共设施2406.23万元

（4）其他城市基础设施配套费安排的支出400万元

（5）污水处理设施建设和运营81.42万元

（6）其他污水处理费安排的支出86.81万元

2018年政府性基金的支出为3847.36万元，其中包括

（1）征地和拆迁补偿支出411.9万元

（2）其他国有土地使用权出让收入安排的支出461万元

（3）城市公共设施2406.23万元

（4）其他城市基础设施配套费安排的支出400万元

（5）污水处理设施建设和运营81.42万元

（6）其他污水处理费安排的支出86.81万元

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

（1）因公出国（境）支出情况为0。我单位无因公出国境人员，已公开。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0 台，支出0万元，较上年增加0 万元，主要原因是我局机关已进行车改，无公务用车购置及运行维护费用支出。

局属单位公务用车运行维护费支出22.38万元，增加2.38万元，增加11.9%，主要原因是主要为事业单位城建执法执勤、县城治污减霾精细化管理以及乡村环境整治扶贫专项检查、农村危房鉴定等车辆运行维护费支出，本年度购置车辆0台，全部支出为运行维护费支出；

（3）公务接待费支出情况：我单位公务接待费为1.42万元，较上年减少0.14万元，其中接待59批次543人次。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出0.68万元，较上年减少0.17万元。主要培训为财务制度及财务新软件的学习。

3、会议费支出决算情况

2018年会议费支出0.32万元，较上年减少0.2万元。主要为抓质量安全生产等工作安排发生的支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金6306.55万元，占一般公共预算项目支出总额的76.56%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出73.85万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2018年度机关运行经费支出较上年减少12.79万元，减少15.7%，主要原因减少行政开支压缩经费。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额17.95 万元，其中：政府采购货物类支出17.95 万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0 万元；授予中小企业的合同金额为0 万元，占政府采购支出总金额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆32 辆；单价50万元以上的通用设备0 台；单价100万元以上的通用设备0 台。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0 台；购置单价100万元以上的通用设备0 台。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护费和公务接待费支出。

（二）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

（三）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

附件：原周至县规划建设和住房保障局2018年部门决算报表.xls