周至县楼观镇人民政府2018年度部门决算公开说明

楼观镇地处秦岭北麓，山区和平原交汇，距县城15公里，下辖23个行政村，257个村民小组，人口5.4万人，总面积234平方公里。以猕猴桃、杂果为主导产业。

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.社会管理职能

1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；

2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；

3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

2.发展经济职能

1.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；

2.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；

3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；

4.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3.公共服务职能

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，实现向公共服务型政府的转变。

4.基层建设职能

1.抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；

2.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；

3.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；

4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（二）部门机构设置

设7个内设机构：有

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关1个（含楼观镇人民政府本级及楼观镇财政所）及下属5个事业单位。

三、部门人员情况说明

截至2018年底，人员编制86人，实有人员100人。其中，行政编制45人，事业编制41人；行政人员42人，工勤0人，事业人员58人，单位管理的离退休人员0人。

四、2018年度部门工作完成情况

一年来，在县委县政府的正确领导下，我镇工作坚持紧扣全县工作大局，紧紧围绕加快发展，追赶超越这一主题，牢牢把握基层党建，脱贫攻坚，美丽乡村建设，安全稳定四项重点，撸袖实干，统筹推进，各项工作都取得了显著的成效。在县财政局的指导下，2018年耕地占用税年初下达任务165000元，全年共完成17万元，超额完成年度任务；财政拨款支出18654328.66元，为各项工作提供了强有力的保障。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计18661611.82元，较上年增加-1030729.5元，增长 -5.23%，主要原因是行政村合并村级管理费及村干部工资减少，部分扶贫项目资金拨付途径变更为财政对主管单位。

（2）2018年度支出总计18661611.82元，较上年增加-1030729.5元，增长 -5.23%，主要原因是行政村合并村级管理费及村干部工资减少，部分扶贫项目资金拨付途径变更为财政对主管单位。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计18661611.82元。其中：一般公共预算17854328.66，政府性基金收入800000元,，其他收入（利息收入）7283.16。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计18661611.82元。其中：

（1）基本支出10831691.82元，其中工资福利支出7911840.66元，商品和服务支出957500.16元，对个人和家庭的补助支出1962351元。

（2）项目支出7829920元，其中对村民委员会和村党支部的补助支出3274620.00元（含离任村干部121300元），节能环保支出1238000元，扶贫1477500元等。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入18654328.66元，较上年增加-1036965.34元，增长-5.27%，主要原因是行政村合并村级管理费及村干部工资减少，部分扶贫项目资金拨付途径变更为财政对主管单位。

（2）2018年度财政拨款支出18654328.66元，较上年增加-1036965.34元，增长-5.27%，主要原因是行政村合并村级管理费及村干部工资减少，部分扶贫项目资金拨付途径变更为财政对主管单位。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出17854328.66元，按支出功能分类科目，包括：

（1）一般公共服务支出6114468.58元。包括：行政运行5360536.25元，较上年增加335531.25元，增长6.68%，主要原因是人员增加，工资提标上调；一般行政管理事务222800元，较上年增加167800元，增长305.09%，主要原因是增加一辆公务用车购买费用；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出42000元，较上年增加0元，增长0%，较上年无变化；财政事务489132.33元，较上年增加-108646.67元，增长-18.18%；主要原因是人员办理退休，工资发放减少。

（2）文化体育与传媒支出742688.8元，其中群众文化742688.8元，较上年增加34150.8元，增长4.82%，主要原因是工资提标上调。

（3）社会保障和就业支出1529205.86元，其中其他人力资源和社会保障管理事务支出1529205.86元，较上年增加583059.86元，增长61.62%，主要原因是复转军人安置，人员增加，工资提标上调。

（4）医疗卫生与计划生育支出824621.44元，其中其他计划生育事务支出824621.44元，较上年增加108219.44元，增长15.11%，主要原因是工资提标上调。

（5）节能环保支出1238000元，包括：大气240000元，较上年增加240000元，主要原因是新增治污减霾项目；生态保护868000元，较上年增加868000元，主要原因是新增秦岭北麓保护项目；农村环境保护80000元，较上年增加80000元，主要原因是新增西楼村村内环境治理项目；其他自然生态保护支出50000元，较上年增加50000元，主要原因是新增生态环境保护类项目。

（6）城乡社区支出50000元，其中城乡社区环境卫生50000元，较上年增加0元，增长0%，较上年无变化。

（7）农林水支出7310343.98元，包括：事业运行1085746.84元，较上年增加156625.84元，增长16.86%，主要原因是工资提标上调；水利行业业务管理792477.14，较上年增加115714.14元，增长17.1%，主要原因是工资提标上调；防汛20000元，较上年增加20000元，主要原因是新增防汛项目；一般行政管理实务580000元，较上年增加-267600元，增长-31.16%；主要原因是村级合并，贫困村第一书记经费减少；农村基础设施建设897500元，较上年增加-1382500元，增长-60.64%；主要原因是只保留了贫困户中无房户的房屋建设补助资金，其他基础设施建设类项目由对口部局实施；对村民委员会和村党支部的补助3934620元，较上年增加-294320元，增长-6.96%，主要原因是行政村合并减少，补助费用减少。

（8）交通运输支出45000元，其中其他公路水路运输支出45000元，较上年增加45000元，主要原因是新增大玉村慈善桥建设项目。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出10824408.66元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费9874191.66元，其中：工资福利支出7911840.66元，较上年增加1101690.66元，增长16.18%，主要原因是复转军人安置人员增加，工资提标上调。对个人和家庭补助支出1962351元，较上年减少-68627元，下降了-3.62%，主要原因是死亡一名同志，抚恤金和遗属补助增加。

（2）公用经费950217元，其中：商品和服务支出950217元，较上年减少-54337元，下降-6.07%，主要原因是物价上涨，人员增加，运行成本增加;资本性支出0元，较上年增加0元，较上年无增减变化。

4、政府性基金财政拨款收支情况

2018年度政府性基金收入800000元，支出800000元，较上年增加800000元，主要原因是新增就峪水源地保护项目，主要用于发放水源地拆迁补偿款。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况：2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出197800元中，因公出国（境）费无支出；公务接待费无支出；公务用车购置及运行费支出197800元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）无支出。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆1台，支出167800元，较上年增加167800元，主要原因是新购一台公务用车。

公务用车运行维护费支出3000元，减少0元，较上年无变化。

（3）公务接待费无支出。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费无支出。

3、会议费支出决算情况

2018年会议费支出5.5万元，较上年无变化。全年会议费项目支出5.5万元，为两次人大专项会议。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金7029920元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出950217元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计680217元，占机关运行经费的71.59%。2018年度机关运行经费支出较上年减少-54337元，下降-6.07%，主要原因是物价上涨，人员增加，运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额167800元，其中：政府采购货物类支出167800元、政府采购工程类支出0元、政府采购服务类支出0元；授予中小企业的合同金额为0元，占政府采购支出总金额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆3辆；单价50元以上的通用设备0台；单价100元以上的通用设备0台。2018年当年购置车辆1辆；购置单价50元以上的通用设备0台；购置单价100元以上的通用设备0台。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（1）工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

（2）对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助 支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公 积金等。

（3）商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、因公出国（境）费用、会议费、培训费等。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.国有资本经营：是指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

8.政府性基金：是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

相关附件：

西安市周至县楼观镇人民政府（汇总）.XLS