一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1、基本职能：贯彻落实上级党委关于老干部工作的方针政策，在县委的领导下做好全县离休干部的管理和服务工作，指导、协调、检查、督促各单位落实好老干部的政治待遇和生活待遇，做好老干部的异地安置和管理服务工作。
2、2018年主要工作:组织离退休干部学习贯彻党的十九大精神，不断加强离休干部“两项建设”；坚持精准服务，注重落实“两个待遇”；组织开展各种活动，促进离退休干部发挥正能量、支持县委县政府中心工作；继续加强老干部学习活动阵地建设，进一步丰富老同志的精神文化生活；加强老干部工作部门自身建设，努力提高老干部工作科学化水平；认真做好老干部信访工作，进一步推进老干部服务管理工作。
（二）部门机构设置
设 1 个内设机构，为中共周至县委老干部工作局。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个。
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 中共周至县委老干部工作局（本级） |
三、部门人员情况说明
截至2018年底，我部门人员编制4人，实有人员3人。其中：行政编制2人；工勤编制1人；财政供养3人；在编实有车辆1辆。机关退休人员5人，管理离休人员38人，县级退休人员25人。
四、2018年度部门工作完成情况
（一）注重夯实基础，示范带动，离退休干部党建工作稳步推进。及时更新数据，摸清工作对象的底子；认真分析研判，理清组织设置的思路；注重指导培训，紧盯离退休支部的组建；注重典型示范，着力打造五好党支部；突出政治引领，确保思想教育跟得紧。
（二）践行精准理念，用心用情，离退休干部服务再上新台阶。多渠道沟通，精准掌握基本情况；多环节审核，精准保障生活待遇；多角度考虑，用心提供贴心服务；多方面争取，积极筹建活动中心。
（三）开展主题活动，服务中心，离退休干部积极作用进一步发挥。紧紧围绕增添正能量的价值取向，坚持一月一主题，组织开展形式多样的老干部活动。活动形式多样、主题鲜明，落脚点都是点赞、支持中心工作，增强老干部发挥余热的信心，在老干部队伍中反响很好。通过一年的努力，周至离退休干部工作做到了基本情况清，服务措施实，待遇落实好，离退休干部党建工作标准高，正能量活动效果好，很好的助力了市、县委的中心工作。
五、2018年度部门决算收支情况
（一）2018年度收入支出总体情况
1、收入支出总体情况
（1）2018年度收入总计248.72 万元，较上年增加 69.04 万元，增长 27.76 %，主要原因是人员工资社保增加，老干部工作转型需要，离退休干部党建经费增加。
（2）2018年度支出总计 248.72 万元，较上年增加 69.04 万元，增长27.76 %，主要原因是人员工资社保增加，老干部工作转型需要，离退休干部党建经费增加。
2、2018年度收入构成情况
2018年度收入总计248.72万元。其中：公共预算财政拨款收入248.72万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，其他收入0元。
3、2018年度支出构成情况
2018年本年支出合计248.72 万元。其中：
（1）基本支出79.00万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（2）项目支出169.72万元，主要是为完成特定的行政工作任务，在基本支出之外发生的支出，包括离退休干部特需经费和公用经费，主要用于离退休干部思想政治教育、节日看望慰问、组织参观考察活动、离退休干部党组织建设等。
（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
1、财政拨款收入支出总体情况
（1）2018年度财政拨款收入248.72 万元，较上年增加 69.04万元，增长27.76 %，主要原因是人员工资社保增加，老干部工作转型需要，离退休干部党建经费增加。
（2）2018年度财政拨款支出 248.72 万元，较上年增加 69.04万元，增长27.76 %，主要原因是人员工资社保增加，老干部工作转型需要，离退休干部党建经费增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出248.72 万元，按支出功能分类科目，包括：
（1）一般公共服务支出 137.60 万元。包括：行政运行 79.00 万元，较上年增加37.30 万元，增长27.11 %，主要原因是人员工资社保增加；专项业务58.60万元，较2017年增加33.20万元，主要原因是老干部工作转型需要，离退休干部党建经费增加。
（2）医疗卫生与计划生育支出111.12万元，较2017年减少1.46万元，原因为离休干部医药费报销变少。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 79.00 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：
（1）人员经费72.85 万元，其中：工资福利支出 25.08 万元，较上年增加 7.09 万元，增长9.73 %，主要原因是人员工资社保增加。对个人和家庭补助支出47.77 万元，较上年减少30.54 万元，下降了63.93 %，主要原因是本单位2018年再无去世离休干部，且遗属去世了5个，故补助减少。
（2）公用经费 6.15万元，其中：商品和服务支出6.15 万元，较上年减少 0.34 万元，下降5.53 %，主要原因是日常办公经费减少;本单位2018年无资本性支出。
4、政府性基金财政拨款收支情况
本部门2018年无政府性基金收支（空表已公开）。
5、国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2018年无国有资本经营财政拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况
2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出32600元中，因公出国（境）费支出、公务接待费、公务用车购置费均无支出，公务用车运行维护费30000元，占“三公”经费的92.02%。具体情况如下：
（1）.因公出国（境）费支出0万元，比上年决算0万元减少0万元，主要原因为无出国任务；比当年预算减少0万元，主要原因为无出国任务减少。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容主要为党政代表团出国考察。
（2）.国内公务接待费支出0万元，比上年决算0万元增加0万元，比当年预算减少0万元，主要原因为无接待其他省市单位考察、调研任务；比当年预算减少0万元，主要原因为无年初预期的接待任务。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待0批次，0人次。
（3）.公务用车购置费无支出，公务用车运行维护费支出30000元，较去年同比持平。
（4）.本部门2018年无公务接待费支出。
2、培训费支出决算情况
2018年培训费支出0.1万元，主要用于召开离退休干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想研讨会费用支出。
3、会议费支出决算情况
2018年会议费支出0.16万元，主要用于召开老干部新春座谈会费用支出。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
本部门2018年度未开展绩效自评。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度本部门机关运行经费支出6.15万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2018年度机关运行经费支出较上年减少0.34 万元，下降5.53 %，主要原因是日常办公经费减少。
（二）政府采购支出情况
2018年度本部门政府采购支出总额5.86 万元，其中：政府采购货物类支出5.86 万元。
（三）国有资产占用及购置情况
截至2018年12月31日，本部门无单位价值50万元以上大型设备。
八、专业名词解释
1、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车车辆购置及运行维护费和公务接待费支出。
2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
中共周至县委老干部工作局
2019年11月29日
陕公网安备 61012402000110号