周至县年度目标责任考核委员会办公室2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

负责全县年度目标责任考核工作的组织实施；起草制订全县年度目标责任考核工作的有关规定；细化分解市委、市政府下达我县的年度目标任务，起草制订县委、县政府下达各镇街、各部门的年度目标任务，对市、县目标任务的运行情况和形象进度进行督促检查；协调有关部门定期召开联席会议，研究解决全县年度目标责任考核工作中的具体问题；对全县年度目标责任考核结果运用提出意见和建议；负责牵头做好我县迎接市考核办考核、检查有关工作；指导各镇街、各部门开展年度目标责任考核工作；完成县考核委员会交办的其他事项。

（二）部门机构设置

设3个内设机构：有综合科、考核一科、考核二科。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及下属0个事业单位。

三、部门人员情况说明

截至2018年底，人员编制11人，实有人员10人。其中，行政编制2人，事业编制9人；行政人员2人，工勤0人，事业人员9人，单位管理的离退休人员0人。

四、2018年度部门工作完成情况

县考核办2018年以“两学一做”常态化学习教育为契机，深入学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作和市考各项目标任务，不断创新工作思路，完善考核机制，强化工作措施，改进工作作风，狠抓督查落实，扎实履行年度目标责任考核工作职责，较好地完成了各项考核指标和重点工作。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计155.91万元，较上年减少67.49万元，减少30%，主要原因是项目支出减少。

（2）2018年度支出总计148.56万元，较上年减少74.84万元，减少40%，主要原因是项目支出减少。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计155.91万元。其中：事业运行152.91万元，专项业务3万元。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计145.56万元。其中：

基本支出145.56万元，占总支出的89%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费132.04万元和公用经费13.52万元。

专项业务支出3万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入155.91万元，较上年减少67.49万元，减少30%，主要原因是项目支出减少。

（2）2018年度财政拨款支出148.56万元，较上年减少74.84万元，减少40%，主要原因是项目支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出148.56万元，按支出功能分类科目，包括：

（1）一般公共服务支出145.56万元。包括：事业运行145.56万元，较上年减少77.65万元，减少53.35%，主要原因是项目支出减少。

(2)专项业务支出3万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出145.56万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费132.04万元，其中：工资福利支出96.83万元，较上年增加14万元，增加15%，主要原因是年终奖金增加。对个人和家庭补助支出35.22万元，较上年增加20.04万元，增加了43%，主要原因是年终奖金增加。

（2）公用经费13.52万元，其中：商品和服务支出13.52万元，较上年减少2万元，下降10 %，主要原因是减少开支;资本性支出0万元，较上年增加0万元，增长0%。

4、政府性基金财政拨款收支情况

我单位2018年无此项支出(空表已公开)。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

（1）本部门2018年无因公出国（境）支出；

因公出国（境）费支出0万元，比上年决算0万元减少0万元，主要原因为无出国任务；比当年预算减少0万元，主要原因为无出国任务减少。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容主要为党政代表团出国考察。

（2）本部门2018年无公务用车购置及运行维护费用支出；

公务用车购置及运行费支出0万元，比上年决算0万元减少0万元，比当年预算减少0万元，主要原因为我单位无公务用车。

（3）本部门2018年无公务接待费支出。

国内公务接待费支出0万元，比上年决算0万元增加0万元，比当年预算减少0万元，主要原因为无接待其他省市单位考察、调研任务；比当年预算减少0万元，主要原因为无年初预期的接待任务。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待0批次，0人次。

2、本部门2018年无培训费、会议费支出。

六、本部门2018年度未开展绩效自评

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出13.52万元，用于维持机关日常运转所必须的公用支出。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额0.05万元，其中：政府采购货物类支出 0.05万元。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底， 我单位无超过价值50万元的设备。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车车辆购置及运行维护费和公务接待费支出。

2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

3、目标责任考核：目标责任考核是一种行政机关绩效动力机制，它以行政管理目标为导向，以行政责任制为基础，通过组织定期检测行政组织或行政人员的工作行为，并以奖惩制度进行正向激励，肯定积极行为、否定消极行为，提供了激励行政组织不断改进自身行为，努力创造工作佳绩的动力源泉。目标责任制可分为组织工作目标责任制与个人岗位目标责任制。目标责任考核机制已在政府各级机关单位行政管理系统实施多年，实践证明能有效地推动了各级监管工作的开展，确保了各项职能到位，促进工作效率和质量的提高。

周至县年度目标责任

考核委员会办公室

2019年11月29日

附件：西安市周至县年度目标责任考核委员会办公室（汇总）.xls