一、部门主要职责及机构设置
（一）周至县果业发展管理局主要职责:
（1）贯彻落实省市有关部门关于果业发展的方针和政策，研究拟订全县果业产业化发展规划和年度计划。
（2）研究制定果业生产标准，监督开展组织实施工作。
（3）综合协调、管理全县果业的生产、加工、贮藏、流通与出口；负责贮藏加工企业登记备案管理工作。
（4）负责果业产业化发展项目的审核上报和项目资金的管理、监督工作。
（5）拟订果业资源、技术、智力和新产品开发方案，并组织实施。
（6）组织果业科研开发、技术推广、信息服务、教育培训和宣传促销。
（7）承担全县果品商标的申报、审核、管理和果树种苗生产、经营许可证的审核、发证工作。
（8）组织协调全县果品重点集散地市场建设，组织管理和扶持果业中介服务组织，推进社会化服务工作。
（9）协同有关部门开展专项执法检查工作。
（10）对果业生产及市场发展情况进行调研，收集、发布果业生产市场营销信息。
（11）承办县政府交办的其他事项。
（二）部门机构设置
设5个内设机构：有办公室、生产指导科、宣传营销科、产业科、综合信息科。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及下属 1 个事业单位。
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
周至县果业发展管理局（本级） |
三、部门人员情况说明
截至2018年底，人员编制15人，实有人员 11 人。事业编制15人，单位管理的离退休人员 0 人。
四、2018年度部门工作完成情况
2018年我局圆满完成了单位和上级部门下达的各项任务。一是按时完成了单位职工的工资发放和医保、养老、公积金的上缴任务；二是按时保质保量完成了财政涉农整合资金的拨付任务；三是按时拨付单位日常费用，确保单位日常工作正常运转。
五、2018年度部门决算收支情况
（一）2018年度收入支出总体情况
1、收入支出总体情况
（1）2018年度收入总计34142864.72元，较上年减少21820533.86元，下降38.99 %，主要原因是2018年项目资金减少。
（2）2018年度支出总计 34192864.72元，较上年减少24920533.86元，下降42.15 %，主要原因是2018年项目资金减少。
2、2018年度收入构成情况
2018年度收入总计34142864.72元。其中：其中:财政拨款34125395.99元，占总收入的99.95%，包括一般公共预算财政拨款34125395.99元，其他收入17500元，无政府性基金预算财政拨款。
3、2018年度支出构成情况
2018年本年支出合计 34192864.72元。其中：
（1）基本支出：1222215.99元，占总支出的3.58%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费1125691.99元和公用经费96524元。
（2）项目支出32953180元，占总支出的96.37%，是为完成特定的工作任务或农业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括科技转化与推广项目70000元，农产品质量安全50000元，农业结构调整补贴3480000元，农产品加工与促销项目1000000元、猕猴桃防冻害防灾减灾1000000元，扶贫项目财政涉农整合资金8474400元，农综发项目1730000元，其他农业支出1528780元。
（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
1、财政拨款收入支出总体情况
（1）2018年度财政拨款收入34125395.99元，较上年减少21828642.01元，下降39.01 %，主要原因是项目资金减少。
（2）2018年度财政拨款支出 34175395.99元，较上年减少24988002.59元，下降42.22 %，主要原因是主要原因是项目资金减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出34175395.99元，按支出功能分类科目，包括：
（1）农林水支出34175395.99元。包括：事业运行经费1222215.99元，较上年增加 118177.99元，增长 10.71%，主要原因是人员工资调整。项目支出32953180元，包括：一般行政管理事务50000元；科技转化与推广服务支出70000元；农产品质量安全支出50000元；农业结构调整补贴支出3480000元；农产品加工与促销支出1000000元；防灾减灾1000000元；扶贫项目生产发展支出8474400元；农业综合开发项目1730000元，其他农业支出1528780元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1222215.99元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：
（1）人员经费1125691.99元，其中：工资福利支出1125691.99元，较上年增加111414.99元，增长10.98%，主要原因是人员工资调整。
（2）公用经费 96524元，其中：商品和服务支出96524元，较上年增加6853元，增长7.63%，主要原因是物价上涨，开支增加。无资本性支出。
4、政府性基金财政拨款收支情况
本部门2018年无政府性基金财政拨款收支（已公开空表）。
5、国有资本经营财政拨款收支情况
2018年本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出30000元，其中：因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费27594元，公务接待费2416元。
（1）因公出国（境）支出情况
2018年我单位无因公出国（境）支出，与2017年持平。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年无新购置车辆，公务用车运行维护费支出27594元，较上年减少2416元，下降8%，主要原因是因为落实八项规定，减少公务用车费用。
（3）公务接待费支出情况
2018年我单位公务接待费用支出2416元，较2017年增加2416元，主要原因为了促进猕猴桃产业的宣传交流工作增加接待费用。
（4）我单位2018年“三公”经费支出与年初一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出30000元一致，未超出预算范围。
2、培训费支出决算情况
2018年我单位无培训费支出，与2017年持平。
3、会议费支出决算情况
2018年我单位无会议费支出，与2017年持平。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金8474400元，占一般公共预算项目支出总额的25.71%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度本部门事业运行经费支出1222200元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：事业单位1户，公用经费合计96524元，占机关运行经费的7.9 %。2018年度机关运行经费支出较上年增加118200元，增长 10.71%，主要原因是人员工资调整。
（二）政府采购支出情况
2018年度本单位政府采购支出总额1618000元，为政府采购服务支出。
（三）国有资产占用及购置情况
截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆 1 辆， 2018年当年购置车辆 0 辆；本部门无单位价值50万元以上大型设备。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
（二）事业运行经费：指事业单位的人员工资、办公费用、管理费用等必要费用。
备注：以上数据（含附表）计量单位为元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
相关附件：
陕公网安备 61012402000110号