一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
周至县总工会主要职责是维护职工合法权益，救助困难职工，困难职工子女助学，开展劳模活动，企业技术大比武活动。组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，确保职工队伍的稳定。组织和动员职工开展劳动竞赛，调动广大职工的生产积极性和创造性，充分发挥工人阶级主力军的作用。建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。
（二）部门机构设置
周至县总工会设行政单位1个。编制4人，在职2人，离退休14人，财政供养2人。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及下属 个事业单位。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
周至县总工会(本级) |
三、部门人员情况说明
截至2018年底，人员编制4人，实有人员2人。其中，行政编制2人，事业编制0人；行政人员2人，工勤0人，事业人员0人，单位管理的离退休人员14人。
四、2018年度部门工作完成情况
2018年完成了县委、县政府以及财政局交办的各项任务，完成医疗救助及困难救助工作，完成市总交办的各项活动，实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，确保职工队伍的稳定。
五、2018年度部门决算收支情况
（一）2018年度收入支出总体情况
1、收入支出总体情况
（1）2018年度收入总计57.98 万元，较上年减少26.78万元，减少15%，主要原因是人员减少。
（2）2018年度支出总计57.98万元，较上年减少26.78万元，减少15%，主要原因是人员减少。
2、2018年度收入构成情况
2018年度收入总计57.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入57.98万元。
3、2018年度支出构成情况
2018年本年支出合计57.98万元。其中：
（1）基本支出32.98万元，是为保障机构正常运行、完成日常工作事务及工资而发生的各项支出。
（2）项目支出25万元，是为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出，主要包括一般行政管理事务25万元。
（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
1、财政拨款收入支出总体情况
（1）2018年度收入总计57.98 万元，较上年减少26.78万元，减少15%，主要原因是人员减少。
（2）2018年度支出总计57.98万元，较上年减少26.78万元，减少15%，主要原因是人员减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出57.98万元，按支出功能分类科目，包括：
（1）一般公共服务支出57.98万元。包括：行政运行3.34万元，较上年减少8.83万元，主要原因是人员减少。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出32.98万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：
（1）人员经费29.64万元，其中：工资福利支出26.8万元，较上年减少，主要原因是人员减少。对个人和家庭补助支出2.84万元，较上年持平，主要原因是退休人员无变化。
（2）公用经费3.34万元，其中：商品和服务支出3.34万元，较上年减少，主要原因是减少开支;资本性支出0万元，较上年无变化，主要原因是无购置固定资产。
4、政府性基金财政拨款收支情况
本部门无政府性基金财政拨款收支,并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况
（1）因公出国（境）支出情况
因公出国（境）费支出0万元，比上年决算0万元减少0万元，主要原因为无出国任务；比当年预算减少0万元，主要原因为无出国任务。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容主要为党政代表团出国考察。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年购置车辆0台，支出0万元，较上年增加0万元，主要原因是无车辆购置。
公务用车运行维护费支出0万元，减少0万元，下降0%，主要原因是无公务用车。
（3）公务接待费支出情况
国内公务接待费支出0万元，比上年决算0万元增加0万元，比当年预算减少0万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待0批次，0人次。
2、培训费支出决算情况
2018年培训费支出5万元，主要开展各项培训支出费用。
3、会议费支出决算情况
2018年会议费支出2.13万元，主要开展各项会议支出费用。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的43%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度本部门机关运行经费支出3.34万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户。2018年度机关运行经费支出较上年减少8.83万元，下降27%，主要原因人员开支减少。
（二）政府采购支出情况
2018年度本部门政府采购支出总额0.36万元，其中：政府采购货物类支出0.36万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元；授予中小企业的合同金额为0万元，占政府采购支出总金额的100%。
（三）国有资产占用及购置情况
截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的通用设备0 台。
专业名词解
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（1）工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
（2）对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
（3）商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、因公出国（境）费用、会议费、培训费等。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
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