富仁镇2018年度部门决算公开信息

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律、法规，加强法治建设，坚持依法行政；

2.执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济社会发展规划、预算。讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项；

3.推进本行政区域内民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，促进居民委员会、村民委员会民主自治；

4.指导农村经济发展，推进农业产业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护、改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活水平；

5.规范社区、农村集体经济管理，推进政务、村务公开。抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益。加强安全生产、公共安全、动物防疫和疫情监控工作，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全；

6.组织制定镇村建设规划，加强镇村公共设施建设和小城镇建设。加强辖区内土地利用的管理和耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为；

7.加强本行政区域内食品药品安全、农产品质量等市场监管工作。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无照经营行为；

8.推进新型农村社区建设，提高公共管理服务能力。组织开展就业培训、社会保障服务。发展科技、教育、文化、体育、卫生等事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设；

9.加强农村基层社会治理和司法行政工作，调解民事纠纷，接待上访群众，化解社会矛盾，处理突发群体事件，保障人民群众合法权益，维护社会稳定；

10.负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作；

11.完成县人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

单位内部机构设置：有党政办公室、财政所、经济发展办公室、劳动和就业社会保障事务所、社会治安综合管理办公室、市场监管所、人大办公室、土地管理所。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及下属5个事业单位。

三、部门人员情况说明

截至2018年底，人员编制119人，实有人员114人。其中，行政编制57人，事业编制62人；行政人员57人，工勤0人，事业人员57人，单位管理的离退休人员47人。

四、2018年度部门工作完成情况

（一）各项经济指标完成情况

1.固定资产投资完成目标任务的108.3%；

2.招商引资完成目标任务的110%；

3.耕地占用税全年完成任务的120.6%；

4.持续加大产业结构调整力度。有效的推动了辖区农民增收。

（二）重点项目建设

烟柳风荷、富仁渔场、富仁镇加油加气站、菲祺源等项目进展顺利。

沙沙河高压线落地征收工作、城际高铁项目富仁段土地征收工作、天然气管网过境项目等重点项目正在推进之中。

（三）环保工作成效显著

一是扬尘污染得到有效控制。二是小散乱污企业得到整治。三是煤改洁进展顺利。四是治污减霾形成网格化管理，目前我镇网格化管理平台建立了1个三级网格，21个四级网格，42名基层网格员完成动态更新。

（四）结合“美丽乡村”建设，开展环境卫生大整治活动

在全镇开展创建美丽庭院最美人家活动，向市上推荐1户美丽人家，向县上推荐5户美丽人家。今年全镇共开展环境卫生大整治活动12次，以环境卫生大整治大清扫助推美丽乡村建设。

积极落实“河长制”、“路(院)长制”、“所长制”，实行四级网格化管理机制，把巡堤、巡路、厕所管理作为经常性工作来抓。

（五）大力提升民生指标

1.新型农村合作医疗征收工作进展顺利，参合率达到100%；

2.做好全镇的低保、五保户的复审工作；

3.做好老龄优抚工作。全镇共享受老龄补贴3020人；

4.做好困难群众的临时救助、医疗救助工作；

5.劳动力转移工作进展顺利；

6.多措并举做好防汛防溺水工作。

（六）社会事业蓬勃发展

1.群众文化生活不断丰富。各村定期组织党员群众观看远程教育，在丰富村民业余文化生活的同时，增长了农民科技致富知识，增强了法律意识；

2.切实做好全国第四次经济普查工作。通过广泛宣传动员，现已按要求完成了个体户和法人单位的核查工作；

3.动物防疫工作全面完成，防疫率达100%。我镇坚持村不漏组，组不漏户，户不漏畜禽的防疫原则，今年春秋两季，由镇政府统一组织全镇防疫员，集中时间，逐村开展防疫工作，然后由本村防疫员对该村进行查漏补缺，防疫率达100%；

4.启动农村污水处理站建设工作。目前上高、下高、大寨子等6个村的污水处理站建设已完成前期征地工作任务。

（七）持续抓好综治维稳、信访等方面工作

2018年，我镇综治维稳工作始终坚持“发展是第一要务，维稳是第一责任”的理念不动摇，严格落实“一网四治”工作机制。辖区群众安全感、满意度不断提升，斗争取得显著成效。

扎实开展社会矛盾纠纷化解工作，全年共办理办结扫黑办交办案件6件，排查出各类大小矛盾纠23件，已经调处21件。

（八）安全生产工作常抓不懈

安全生产工作紧紧围绕“预防为主”的方针，强化预防环节，认真开展好安全生产的各项工作，努力营造了全镇安宁、稳定的生产发展环境。全年共开展安全知识讲座4次，户外宣传6次，切实增强了广大群众安全生产意识。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1.收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计24022400元，较上年增加3342600元，增长16.2%，主要原因是人员经费及公用经费增加，城乡社区等项目性拨款增加。

（2）2018年度支出总计24022400元，较上年增加3342600元，增长16.2%，主要原因是人员经费及公用经费增加，城乡社区等项目性拨款增加。

2.2018年度收入构成情况

2018年度收入总计24022400元。其中：

（1）一般公共服务收入8122800元；

（2）文化体育与传媒收入627400元；

（3）社会保障和就业1175400元；

（4）计划生育事务1080600元；

（5）节能环保235000元；

（6）城乡社区7386600元；

（7）农林水5391200元；

（8）其他收入3300元。

3.2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计24022400元。其中：

（1）基本支出12825300元。

（2）项目支出11197100元。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1.财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入24019000元，较上年增加3342300元，增长16.2 %，主要原因是本年度项目及经费增加。

（2）2018年度财政拨款支出24019000元，较上年增加3342300元，增长16.2%，主要原因是本年度项目及经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出16632500元，按支出功能分类科目，包括：

（1）一般公共服务支出 8122800元。

包括：行政运行7867800元，较上年增加185600元，增长2.4%，主要原因是公用经费增加、工资调整。

一般行政管理事务255000元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出12821900元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费10179800元，其中：工资福利支出9157873.71元，较上年减少79227元，下降0.8 %。对个人和家庭补助支出1021930元，较上年增加60530元，增长6.3%，主要包括：镇、村两级人员工资。基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助等。

（2）公用经费2642100元，其中：商品和服务支出2642100元，较上年增加920300元，主要包括：镇、村两级日常公用经费及办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

4.政府性基金财政拨款收支情况

2018年度政府性基金财政拨款收入7386600万元，支出7386600万元，结转结余0万元。较上年增加6420400万元，主要原因为政府性基金财政拨款增加。

5.国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费实际支出30000元，其中因公出国（境）费用0元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费30000元，公务接待费0元。2018年度“三公”经费支出较上年无增减变化。其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）支出0元；

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元。公务用车运行维护费支出30000元。较上年无增减变化。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出0元。

2.培训费支出情况

2018年培训费支出0元。

3.会议费支出情况

会议费支出55000元，较去年无增减变化。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金381.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出2642100元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计2311400元，占机关运行经费的87%。2018年度机关运行经费支出较上年增加920300 元，增长53%，主要原因主要原因是人员增加人员经费及公用经费等开支增加。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额200000元，其中：政府采购货物类支出 0 元、政府采购工程类支出200000元、政府采购服务类支出0元；授予中小企业的合同金额为0元，占政府采购支出总金额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆1辆；单价50元以上的通用设备0台；单价100元以上的通用设备0台。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50元以上的通用设备0台；购置单价100元以上的通用设备0台。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：富仁镇人民政府2018年度部门决算公开报表.xls