中共周至县委巡察工作领导小组办公室2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

县委巡察工作领导小组办公室主要职责：负责向县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻县委巡察工作领导小组的决策和工作部署；研究提出巡察工作规划、计划、方案，汇总巡察工作情况；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；落实县委和县委巡察工作领导小组决定的事项；对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办；协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访、网信等部门及其他单位向巡察组通报情况、提供协助支持、抓好成果运用等；按照干部管理权限和巡察工作需要，做好巡察工作人员的培训、考核、监督和管理；为巡察组开展工作提供保障；向市委巡察工作领导小组办公室报送工作规划、工作总结和工作信息等，配合做好巡察工作；办理县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）部门机构设置

县委巡察工作领导小组办公室设一科、二科两个内设机构。

一科主要负责：承办县委巡察工作领导小组有关决定事项；负责机关政务和后勤保障工作；负责巡察工作的协调联络；负责巡察工作人员的培训、考核和管理工作；负责起草巡察工作规划、计划、方案；研究制定相关制度规定，承办有关政策咨询和答复；汇总分析巡察工作情况，协助巡察组向领导小组报告重大事项。

二科主要职责：负责巡察组进驻前问题线索的收集，巡察后线索的转办督办；协助审核巡察工作反馈意见和整改情况公开意见；负责整改情况的督促落实；负责巡察工作重案件线索管理和信访举报工作。

（三）县委巡察工作领导小组办公室属于行政单位，核定行政编制8名，现有7名工作人员。经费管理方式为财政全额拨款单位。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的只有本级机关无下属单位。

三、部门人员情况说明

截至2018年底，人员编制8人，实有人员7人。其中，行政编制8人，事业编制0人；行政人员7人，工勤0人，事业人员0人，单位管理的离退休人员0人。

四、2018年度部门工作完成情况

2018年度本单位的主要工作，一是按照县委关于巡察工作的安排部署，开展好巡察工作，完成好巡察工作任务；二是完成好市委巡察办、县委及县委巡察工作领导小组交办的其他工作任务。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1.收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计113.08万元，较上年增加54.44万元，增长92.83%，主要原因是2017年6月单位成立，单位收入核算从7月算起；2018年以一个会计年度核算收入，加之新增一名工作人员，办公经费、人员工资、三金、十七届县委巡察专项经费增加。

（2）2018年度支出总计113.08万元，较上年增加54.44万元，增长92.83%，主要原因是2018年办公经费、人员工资、三金、十七届县委巡察专项经费增加。

2.2018年度收入构成情况

2018年度收入总计113.08万元。其中：基本收入63.08万元，项目收入50万元。

3.2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计113.08万元。其中：

（1）基本支出63.08万元；

（2）项目支出50万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1.财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入113.08万元，较上年增加 54.44万元，增长92.83%，主要原因是2018年办公经费、人员工资、三金、十七届县委巡察专项经费增加。

（2）2018年度财政拨款支出113.08万元，较上年增加 54.44万元，增长92.83%，主要原因是2018年办公经费、人员工资、三金、十七届县委巡察专项经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出113.08万元，按支出功能分类科目，包括：

（1）一般公共服务支出113.08万元。包括：行政运行 63.08万元，较上年增加52.24万元，增长481.9%，主要原因是2018年办公经费、人员工资、三金费用增加。专项业务50万元，较上年增加2.2万元，增长4.6%，主要原因是2018年十七届县委巡察开展轮次增加专项经费增加。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出63.08万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费56.39万元，其中：工资福利支出54.87万元，较上年增加46.27万元，增长538.02%，主要原因是人员工资、三金增加。对个人和家庭补助支出1.52万元，较上年增加1.25万元，增长462.96%，主要原因是人员工资、三金增加。

（2）公用经费6.69万元，其中：商品和服务支出6.69万元，较上年增加4.39万元，增长190.86%，主要原因是2018年度财政拨付单位公用经费增加;资本性支出 0万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。

4.政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金财政拨款收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况

（1）因公出国（境）支出情况

因公出国（境）费支出0万元，比上年决算0万元减少0万元，主要原因为无出国任务；比当年预算减少0万元，主要原因为无出国任务减少。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容主要为党政代表团出国考察。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，较上年增加0万元，主要原因是本部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元，减少0万元，下降0%，主要原因是本部门无公务用车，不存在运行维护费用支出

（3）公务接待费支出情况

国内公务接待费支出0万元，比上年决算0万元增加0万元，主要原因为无接待其他省市单位考察、调研任务；比当年预算减少0万元，主要原因为无年初预期的接待任务。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待0批次，0人次。

2.培训费支出决算情况

2018年培训费支出0万元，主要是本部门无培训支出。

3.会议费支出决算情况

本部门会议费支出0万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出6.69万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计6.69万元，占机关运行经费的100%。2018年度机关运行经费支出较上年增加4.39万元，增加190.8%，主要原因本部门2017年6月成立，机关运行经费从7月算起；2018年以一个年度核算，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额0.05万元，其中：政府采购货物类支出0.05万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元；授予中小企业的合同金额为0万元，占政府采购支出总金额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备 0台；单价100万元以上的通用设备0台。2018年当年购置车辆 0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的通用设备0台。

八、专业名词解释

1.三公经费：是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行、公务接待费用三项。

2.机关运行经费：是指基本支出中的公务经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

3.对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

4.商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、因公出国（境）费用、会议费、培训费等。

附件：中共周至县委巡察工作领导小组办公室2018年度部门决算公开报表.xls