（原）周至县文化体育广播电视局2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

周至县文化体育广播电视局主要职责：贯彻执行党和国家有关文化艺术、文物保护、出版发行和体育运动事业的法律、法规和路线、方针、政策；研究拟定全县文化、文物、体育工作的政策、规定，并进行监督执行；管理全县文学、艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；归口管理全县重大文化艺术活动；负责全县文化市场的管理工作；负责开展群众性体育活动，开展国民体质监测，正确引导群众的健身活动，负责全县文物保护、开发和利用工作。

（二）部门机构设置

单位内部机构设置：办公室、财务科、文物科、文化科、体育广电科、纪检监察科、行政审批科、工会。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属二级单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的本级及二级决算单位共有13个，包括：

三、部门人员情况说明

截至2018年底，人员编制250人，实有人员279人。其中，行政编制13人，事业编制237人；行政人员13人，工勤0人，事业人员237人，单位管理的离退休人员131人。

四、2018年度部门工作完成情况

一、工作完成基本情况

（一）社会文化工作取得新成绩

1.加强阵地建设，构建公共文化服务体系。

（1）加强农村文化礼堂建设工作。今年，在竹峪镇鸭沟岭村、丹阳村、北西沟村、马召镇群三兴村、四府营西村、四屯镇东风村文化礼堂建设主体工程已完工。同时，全县30个行政村文化礼堂建设进展顺利。

（2）夯实基层综合性文化服务中心建设。今年计划完成全县264个行政村的75％共198个村级综合性文化服务中心建设任务。截至目前，已全面完成198个村级建设任务，占年度任务100％。

（3）启动“三馆一中心”建设。由于建设地址调整，今年上半年完成了土地变更、规划设计，进行了设计招标工作，现已完成设计招标的资格预审，目前正在进行设计阶段。

2.公共文化惠民服务不断提升

（1）以“西安年·最中国”活动为依托，叫响“周至年·最关中”文化品牌，活动引爆县城及县域各大景区，观众人数创历史新高。今年，以“西安年· 最中国”为依托，结合周至地域实际，突出关中特色，展示周至风情，叫响了“周至年·最关中”品牌，开展了一系列春节文化活动，春节期间共吸引观众209.15万人次，创周至历史新高。仅正月十五举行的周至传统民俗表演，吸引周边的杨凌、武功、兴平、眉县等地群众前来观看，人数达31万。

（2）全民健身活动持续升温。策划组织了“欢乐百姓·舞动周至”2018周至县“西北大学现代学院、丰达置业杯”全民健身技能（广场舞、武术、太极）大赛广场舞大赛，全县共有27支代表队参赛，20支代表队参加决赛。同时，举办了为期10天的夏日文化广场活动，秦腔、文艺、非遗等节目轮番登场，得到群众的好评。

（3）文化惠民有序推进。截至目前，共办理图书借阅卡937张，争取资金添置图书资料3400册，征集本土作家作品和地方文献资料327册，开展送图书下乡活动34场次，共送图书、期刊9507册，受益群众3万余人，全面发展图书服务网点8个，截至目前共有服务网点14个，流转图书、期刊5600余册。

截至目前，为全县36个贫困村、国际禁毒日系列宣传、红色电影放映周等累计共完成了放映任务3558场，观影人数434045人次，超额完成了全年的放映任务。

共举办书法、舞蹈、美术、非遗培训20期，培训人次达3000人次。开展进社区、企事业单位、学校、老年大学、村镇联合举办各类戏曲、书法、美术、舞蹈等群众文化活动20多场，组织文化馆歌舞秦腔艺术团下乡为群众演出达100余场。参加西安市首届农民节农民歌手大赛，获1个一等奖，3个二等奖，参加2018西安红五月音乐会才艺大赛活动，分别荣获戏曲3个一等奖，声乐2个一等奖，舞蹈三等奖。

举办民俗礼仪、武术、周至曲子、周至道情、周至剪纸等传承培训达12期，培养年轻传承人300多名，并持续开展《集贤鼓乐》等非遗项目进社区、进校园活动，建立4个传习所和传习基地，《集贤鼓乐》获得省级文化之乡荣誉称号。

周至剧团两个演出团共完成演出场次500场，经济收入390万元人民币，剧团获得第七届全国服务农民、服务基层文化建设先进集体。

3.文化工作向更高目标迈进。以“5月8日电视问政曝光农家书屋管理混乱存在共性问题”检查整改为契机，加大对全县农家书屋特别是132个省定贫困村农家书屋的服务、辅导力度。对农家书屋进行普查跟踪、业务辅导、检查督促整改，已完成全县20个镇街276个村农家书屋检查促改工作，共整理图书50余万册。

由周至剧团倾力创作新编秦腔历史剧《关中晓月》五一在西安易俗大剧院、富平县剧院演出20余场、国庆期间晋京演出，获得国家、省、市、县级各类新闻媒体大力宣传及文艺界评论一致的称赞。

主题活动再攀新高。策划承办了第十二届“西安读书月”暨“书香周至”全民阅读活动，表彰了第二届周至县“书香社区”、“书香村镇”、“书香家庭”“书香校园”、“书香企业”、“社区书屋”，配合做好第二届十里花海旅游文化节、2018西安周至猕猴桃主题年会“猕猴桃之夜文艺晚会”，万联翡翠湾演出会等多项主题活动。

4.文化市场管理工作扎实推进。完成2018年支持实体书店发展资金的申报，2017年度出版物经营单位年度核验及2017年度文化市场统计年报工作。针对5月8日电视问政中文化市场暴露的共性问题，积极梳理问题，查找执法工作的短板，认真开展专项整治工作，有效净化文化市场经营环境。深入开展“秋风2018”、“净网2018”、“固边2018”、“护苗2018”、“清源2018”五项专项整治工作，截至目前“扫黄打非”进基层做到全覆盖。在周至七中开展“绿书签”进校园活动，让“远离有害出版物，多读书读好书”的理念深入中小学校园，使“绿书签”成为“扫黄打非”进校园的品牌行动和得力载体，对上缴的非法出版物9000余册进行集中销毁。截至目前，累计出动检查人员600余人次，车辆110余车次，检查网吧、娱乐场所、演出、体育、出版物经营单位900余家次，责令整改经营单位10家，处罚经营单位9家，收缴盗版光盘200余盘，图书1000余册，有效维护了文化市场经营秩序。

加强体育市场管理，对全县体育经营场所进行不间断地检查，检查中发现没有办理备案手续的督促办理手续，夏季针对高危游泳项目加大检查力度，完成了中小学生暑期免费游泳监管工作，对全县的健身房安全进行不间断地检查，发现问题，要求经营单位及时整改，使体育市场经营秩序良好。

（二）文物保护管理工作不断提升

申报元始玉清宫等为第五批县级文物保护单位。我县文博单位共接待游客20000余人次，讲解300余次。加强对馆藏文物安全的管理，实行24小时领导带班值班制度，成立文物安全隐患检查领导小组，完善文物安全巡查制度、值班制度、安全工作制度，制定完善安全应急预案。层层签订了文物安全责任书，落实文物安全工作责任。开展汛前文物安全排查自查、地质灾害防治工作、电气火灾防范综合治理、文物古建及博物馆安全等专项检查工作240余次，隐患整治13 次。发展文物保护专职人员120余人，群众业余文物保护员180余人，签订管护合同，建立了专业文保员、业余文保员、广大群众“三结合”的县、乡、村三级文物保护网络，形成了“重点文物重点管，件件文物有人看”的良好文物保护氛围。

在我县辖区内411处不可移动文物点成立安全保卫组。及时发现制止和处置违法活动。对全县大型基建工地随工跟踪管理，确保地下文物安全。对非发掘而出现的文物，坚持做到反应敏捷，抢救及时。查探全县建设工地22次，跟踪大型建设工地1处，下发停工通知1张，出动车辆安全巡查28次。开展2018年打击文物犯罪“鹞鹰”专项行动，对我县区域内拟公布的第五批县级文物保护单位进行现场核查和调研工作，与县公安局联合，在全县开展了大规模的夜间田野文物安全联合夜查行动。

充分利用“5.18国际博物馆日”，“文化遗产日”和“法制宣传日”等大型活动做好文物法规宣传。组织局属各文管所职工走上集镇街头，深入田间地头，采取悬挂大型横幅、制作宣传版面，出动宣传车，印发宣传资料，张贴标语，现场进行讲解等形式，使宣传活动不断扩大，逐步深入。从而形成了保护文物，人人有责的良好氛围。全年共出动文物宣传车辆48车次，印制宣传横幅45条，散发宣传单7500余份。开展博物馆进校园、进社区活动，广泛宣传文物法律法规，增强民众文物保护意识。

（三）体育工作取得新进展

以重要节点为抓手，精心举办各类全民健身活动。调动社会力量加入全民健身队伍，积极构造由政府主导、多部门协同、全社会共同参与的“大群体”格局。截至目前，先后举办“迎元旦”周至县文体系统干部职工羽毛球、乒乓球赛、“周至年 最关中”春节体育活动等各类大型全民健身示范活动15项。组织县级单项体育协会开展了象棋、武术、太极拳、健身气功、国民体育监测等体育下乡活动50余场次。今竞技体育成绩斐然。3月参加西安市青少年乒乓球锦标赛，并荣获团体第六名的好成绩；4月参加西安市青少年跆拳道锦标赛，周至县青少年体育学校代表队取得1金1银2铜的优异成绩。加强体育基础设施建设与管理年我县新增健身气功站点3处，同时，定期深入全县健身站点，检查指导其开展健身气功推广。参加市级全民健身赛事活动。组队参加西安市农民趣味运动会，获一等奖；参加西安市农民金秋丰收节农民趣味运动会，获三等奖。参加舞动长安西安市全民健身技能大赛总决赛，获健身气功项目二等奖。一是为进一步加强全县全民健身基础设施管理，成立三个检查组，对全县376个行政村进行了逐村逐场地核查。二是积极推进周武大桥全民健身园区项目。项目9月底启动建设，10月中旬基础处理完成，目前健身器材安装已完成。三是在全县18个行政村实施了市级农民体育健身工程，在4个社区实施了省级社区工程。在四屯镇建起了1个笼式足球场和1笼式篮球场。在尚村镇建起了国民体质监测点。截至12月，累计完成国民体质监测4400人。2018年举办三级社会体育指导员培训，考核合格并发证150人，社会体育指导员队伍建设不断加强。

（四）优化行政审批服务

制定《文体广电系统“马上就办、半就办好”工作实施细则》，在已公布的事项中，梳理修改群众所办事项，启动容缺机制。截至目前，共接待咨询事项21项，办结许可证34项，办结便民服务8项，在西安市政务服务网站公布74项事项；认真贯彻落实陕西省委省政府关于“一张网”建设工作要求，加快推进我县“三级四同”行政许可事项录入工作。对照陕西省政务服务事项统一管理平台要求，按时对接完成所有行政审批事项，全年事项按时对接完成率100%。随时做好取消、下放、承接事项。按照合理、合法、效能、责任监督的原则和《行政许可法》的规定，凡是国务院和省、市政府取消的行政审批事项，坚决予以取消。做好承接审批事项的衔接。对于下放的行政审批事项及时做好接收，不发生越位、缺位现象，并向社会公开。进一步简化行政审批流程，制定出台审批实施细则和规范标准。行政审批事项和证照打印全部实现网上办理，严格落实许可证二维码管理，不断改进完善资料、压缩办事时限、规范服务理念，提高办事效率，给群众提供“容缺受理”服务和“代办”服务，开展“局长驻窗口”活动20余次，“最多跑一次”办事体验活动常态化，截至目前，我局行政审批科收到群众送来的锦旗2面，连续3个月被评为先进单位、3人被评为先进个人。

（五）脱贫攻坚工作扎实推进

加强对干部联户帮扶情况和驻村帮扶工作情况的不间断抽查，局扶贫办先后开展扶贫督导检查20余次，制定并下发《关于印发<周至县文体广电局帮扶工作问题整改方案>的通知》（周文体广电发〔2018〕72号），对发现问题及时登记和反馈并督促整改，对工作扎实、细致，确保帮扶工作落到实处。

2018年春季，组织文艺演出小分队、送书下乡小分队、电影下乡小分队绕行300余公里，开展了文艺演出和送书、送电影活动，丰富和活跃了山区群众的文化生活。

我局整合文化资源，选派工作骨干长期驻扎在竹峪镇联村党委，在民间艺术人才整合、文艺节目创排、道具和音响器材配送、图书配送等方面给予大力支持，联村党委宣传队各项工作得到了市县领导的高度赞誉。

（六）强化秦岭北麓违建专项整治力度

成立我局秦岭北麓违建集中整治专项领导小组，制定行动方案，开展秦岭生态环境整治及文物安全检查督查工作，对秦岭北麓范围内235处文物保护单位和文物点不可移动文物自查，对周边环境全面排查整治。通过学习、宣传及现场核查对秦岭北麓生态区域内文物保护单位建设控制地带内的建设用地以及破坏秦岭生态环境、肆意侵占文物保护控制区域内乱拉乱建、建设工地等违法行为进行排查摸底。

成立秦岭北麓违建整治工作专班，动用2台挖掘机，22个台班，2台破碎锤，18个台班，垃圾清运156车次，人工210人次，按时完成了拆除1830平方米的静庐写生基地。抽调业务骨干22人成立工作专班，排查登记楼观古镇多层房屋55户。对分配给文体局的一户违建别墅登记核查工作，多次赴西安上门做业主思想工作，经过多次沟通，该户在楼观古镇第一个同工作组签订协议，文体局得到了县委县政府主要领导的表扬。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1.收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计4099.62万元，较上年度减少885.13万元，减少21.6%，主要原因是项目减少。

（2）2018年度支出总计4099.62万元，较上年度减少885.13万元，减少21.6%，主要原因是项目减少。

2.2018年度收入总计4099.62万元。其中：

（1）一般公共服务收入5万元；

（2）教育收入141.27万元；

（3）文化收入2610.21万元；

（4）文物收入1036.99万元；

（5）体育收入260.04万元；

（6）其他文化体育与传媒收入3万元；

（7）其他扶贫收入19.48万元；

（8）体育事业的彩票公益金收入23.64万元。

3.2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计4099.62万元。其中：

（1）基本支出2685.41万元；

（2）项目支出1414.2万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1.财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入4099.62万元，较上年减少885.13万元，减少21.6%，主要原因是项目减少。

（2）2018年度财政拨款支出4099.62万元，较上年减少885.13万元，减少21.6%，主要原因是项目减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出4099.6万元，按支出功能分类科目，包括：

（1）一般公共服务支出3327.22万元。包括：行政运行158.96万元，较上年增加4.31万元，增长2.71%，主要原因是人员工资增加、社保缴费增加。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2051.3万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费1885.77万元，其中：工资福利支出1885.77万元，较上年增加147.09万元，增长7.8%，主要原因是人员工资增加、社保缴费增加。对个人和家庭补助支出32.97万元，较上年减少0万元，下降了0%，主要原因是退休人员无变化。

（2）公用经费165.52万元，其中：商品和服务支出165.52万元，较上年增加0.78万元，增加0.5%，主要原因是人员增加;资本性支出0万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。

4.政府性基金财政拨款收支情况

2018年政府性基金财政拨款收入总计23.64万元，支出23.64万元，用于体育事业的彩票公益金支出。

5.国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况

（1）因公出国（境）支出情况

因公出国（境）费支出0万元，比上年决算0万元减少0万元，主要原因为无出国任务；比当年预算减少0万元，主要原因为无出国任务。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为无出国任务。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

务用车运行维护费支出3.92万元，比上年决算0.2万元增加3.72万元；公务用车购置费0万元，比上年决算7.96万元减少7.96万元，公务用车购置及运行维护费与当年预算对比增加3.92万元。公务用车运行维护费增加的主要原因为办公、扶贫等开支加大；公务用车购置费减少的原因主要为本年度无新购公务用车。

（3）公务接待费支出情况

国内公务接待费支出1.13万元，比上年决算1.64万元减少0.51万元，与当年预算对比增加1.13万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待10批次，60人次。

2.培训费支出决算情况

2018年培训费支出4.06万元，主要原因是本部门培训学习增加。

3.会议费支出决算情况

2018年会议费支出0万元

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1414.2万元，占一般公共预算项目支出总的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出159.33万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计159.33万元，占机关运行经费的100%。2018年度机关运行经费支出较上年增加4.36万元，增加2.74%，主要原因人员增加。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额10.94万元，其中：政府采购货物类支出10.94万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元；授予中小企业的合同金额为10.94万元，占政府采购支出总金额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的通用设备0台。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（1）工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬，

以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

（2）对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

（3）商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、因公出国（境）费用、会议费、培训费等。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：（原）周至县文化体育广播电视局2018年度部门决算公开报表.xls