中共周至县委宣传部2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

县委宣传部是隶属县委的行政机关，是县委主管意识形态方面的综合职能部门。主要职责是研究制定全县宣传思想文化工作总体思路、目标任务和具体措施，并组织实施。设办公室、宣传科、新闻科、理论科4个内设机构和县精神文明指导委员会办公室。

（二）部门机构设置

宣传部设行政单位1个

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及下属0个事业单位。

三、部门人员情况说明

截至2018年底，人员编制30人，实有人员21人。其中，行政编制30人，事业编制0人；行政人员21人，工勤0人，事业人员0人，单位管理的离退休人员0人。

四、2018年度部门工作完成情况

（详见附件）

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1.收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计527.45万元，较上年增加 -371.52万元，增长-41.33%，主要原因：经费减少。

（2）2018年度支出总计527.45万元，较上年增加-371.52万元，增长-41.33%，主要原因：经费减少。

2.2018年度收入构成情况

2018年度收入总计527.45万元。其中：

（1）财政拨款收入527.26万元，占总收入的99.96%；

（2）其他收入0.19万元，占总收入的0.04%。

3.2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计527.45万元。其中：

（1）基本支出214.93万元，占总支出的40.75%；

（2）项目支出312.52万元，占总支出的59.25%；

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1.财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入527.26万元，较上年增加-348.38万元，增长-39.79%，主要原因：经费项目减少。

（2）2018年度财政拨款支出527.26万元，较上年增加-348.38万元，增长-39.79%，主要原因：经费项目减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出512.26万元，按支出功能分类科目，包括：

（1）一般公共服务支出443.66万元。包括：行政运行 214.74万元，较上年增加19.69万元，增长10.09%，主要原因：2018年宣传活动费用增加。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出214.74万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费187.78万元，其中：工资福利支出180.6308万元；对个人和家庭补助支出7.1477万元。

（2）公用经费26.96万元，其中：商品和服务支出26.9578万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况

2018年政府性基金预算财政拨款15万元，支出15万元。

5.国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.97万元，其中：

（1）因公出国（境）支出情况

因公出国（境）费支出0万元，比上年决算0万元增加（减少）0万元，比当年预算减少0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。 

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

公务用车购置费支出0万元，比上年决算0万元增加（减少）0万元，比当年预算减少0万元。运行维护费支出0.97万元，比上年决算3.5万元减少2.53万元，主要原因是公务车辆外出减少。

（3）公务接待费支出情况

国内公务接待费支出0万元，比上年决算0万元增加（减少）0万元，比当年预算减少0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待0批次，0人次。

2.培训费支出决算情况

2018年培训费支出15万元

3.会议费支出决算情况

2018年会议费用0万元

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度未开展绩效自评

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出26.96万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计26.96万元，占机关运行经费的100%。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出0.05万元。其中：政府采购货物类支出0.05万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元；授予中小企业的合同金额为0.05万元，占政府采购支出总金额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年12月31日，本部门无单位价值50万元以上大型设备。

八、专业名词解释

1. 文化体育与传媒支出：单位在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

2.对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

3.商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费等。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

5.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行费和公务招待费产生的消费支出。

附件：中共周至县委宣传部2018年度部门决算公开报表.xls