周至县司竹镇人民政府2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律法规及上级机关的决定和命令，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2.切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

3.负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4.坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。

5.稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。

6.加强安全生产、市场监管、动植物疫病预防社会管理，健全农民权益保障机制。

7.负责辖区内农村医疗、养老、社会救助、扶残助残等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

8.负责市容、市貌、绿化、环卫等镇区管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。

9.加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

10.推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，推进政务公开；加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护农村公共秩序和社会稳定。

11.行使法律法规赋予的其他职责，承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

2018年周至司竹镇人民政府决算单位：单位下设行政单位1个；事业单位5个；财务上统一纳入国库集中支付核算，开设单位零余额账户一个，年初统一预算，年末统一决算。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及下属 5 个事业单位。

三、部门人员情况说明

截至2018年底，人员编制59 人，实有人员 65 人。其中行政编制28人，全额事业编制31人；在职人数65人，其中行政24人，事业41人，单位管理的离退休人员19人。详见如下：

四、2018年度部门工作完成情况

一、各项指标任务顺利完成

（一）追赶超越态势良好

一是经济发展成效显著。加大招商引资力度，全年完成招商引资4430万元，占总任务的110.8%；固定资产投资完成8800万元；粮食生产完成3110吨，占总任务的103.1%；100%完成15894亩耕地、29688亩永久基本农田保护任务，一般财政预算支出消化率全年达到95%。重点项目：芦河精品猕猴桃示范园附属设施建设项目已完成投资2090万元，完成投资116%；司竹镇南淇水等村基础设施建设项目已完成2610万元，完成投资的102%。西安市航青续前猕猴桃专业合作社、姚力专业合作社分别在骆驼营村与南淇水村建立了猕猴桃示范基地，同120户种植户签订有机猕猴桃订单生产协议，同时完成高接换头400亩、改良土壤700亩，硬化园区道路4.8公里，初步扭转了司竹猕猴桃“有量无质”过往印象。2018年，我镇获得固定资产投资“先进单位”、招商引资荣获二等奖。

二是镇村环境更加宜居。扎实推进“四改两拆”，拆除乱搭乱建彩钢棚73处、6548平方米，出店广告牌匾59处、210平方米；始终坚持把城乡环境卫生与路长制工作紧密结合，先后发动干部群众开展10次“大清扫、大捡拾、大提升”活动对主干道、街道沿线、村组道路两侧垃圾、杂草集中清理；抓好农村环境卫生综合整治，发动群众对房前屋后进行彻底清扫，对农村生活垃圾进行集中清运处理，2018年，我镇司竹村、马坊村、北淇水村被授予市级“卫生先进村”；认真落实“烟头革命”，在办公区域全面禁烟；积极推行“厕所革命”，改造提升各村公厕，新建公厕10座，认真落实农村卫生改厕工作，截至目前全镇共完成2300座，完成下达任务的115%；完成北司竹村、南淇水村、北淇水村“美丽乡村”建设项目，建成3条示范路。同时加快推进阿岔村、宋家村、六家村“美丽乡村”项目建设。镇村环境得到极大改变，宜居乡村面貌初显成效。

三是产业结构持续优化。依托猕猴桃产业发展，不断加快老品种转型升级，重塑司竹猕猴桃新形象，全年猕猴桃销售总量达到1.9万吨，其中电子商务营销3500吨，产值达4200万元。产品知名度和影响力不断增强。依托黑河，大力发展农业观光旅游，建设沿河休闲度假旅游设施，全镇产业结构更加优化，增收渠道更加宽广。

（二）生态环境面貌日益改善

一是狠抓铁腕治霾工作。不断健全完善铁腕治霾责任网格化管理机制，持续有力查处治理小散乱污企业，经摸排对全镇范围内20家小散乱污企业进行集中整顿，整改提升13家、取缔7家，全部通过上级部门验收；农村家庭签订煤改电协议5478户，煤改洁补贴发放一期已完成2124户、补贴金额552万元，二期1680户、补贴金额341万元正在发放当中。开展道路扬尘整治12次，秸秆禁烧实现“零火点”，群众对环境的满意度不断提升。

二是持续打造良好的水生态。全面落实“河长制”，确定河长49名，各级“河长”全年巡河800余次，清理河道及两侧垃圾1300方，保洁绿化河堤3000米，排查疑似“黑臭水”一处，整改完成一处；打击非法盗采砂石资源行为，实行24小时巡查制度，非法偷采偷运行为得到有效遏制，河道流域生态得到良好修复。

三是实施绿化工程。在全镇大力实施“植树增绿”工程，“美丽乡村”绿化村街道16条共9.3公里，“美丽庭院”671户、23180平方米，栽植各类乔木、灌木6.2万株，良好的自然生态初步形成。

（三）各项民生工程进展顺利

一是民生保障更加有力。加强农村最低生活保障制度与脱贫攻坚的有效衔接，全镇新型农村社会保险参保率达到99%，养老保险待遇发放率达到100%。全年发放202户586人低保金，为550人次发放医疗救助金，共计发放41.5万元，为228人发放残疾人补贴，其中73人享受重度残疾人护理补贴；实施危房改造19户，兑付危房改造补贴43.5万元。困难群众的住房条件进一步改善，农村居民人均可支配收入达到14835元，同比增长10%。

二是民生工程顺利推进。积极落实惠民政策，“美丽镇街”建设稳步推进，编制完成街区改造提升规划，完善镇区基础设施和公共服务配套设施，加快实施镇街区通讯线缆落地工程，街区绿化1.1公里，美丽镇街初步呈现。

三是社会事业快速发展。加大农村实用技术推广普及力度，培育科技示范户5户，姚力专业合作社负责人姚忠祥被县创建办评为猕猴桃种植技术“大国工匠”。积极推进农村集体产权改革工作，挂牌成立镇产权交易中心，20个自然村清产核资登记全面完成，召开了10个行政村的股东代表大会，并成立股份经济合作社。义务教育均衡发展，建档立卡贫困家庭无义务教育阶段辍学儿童，子女就学得到资助，全程无忧。镇村两级公共文化设施网络达到了全覆盖，镇文化站和村级图书室全部免费开放，推出具有镇域特色的旅游区域路段一个——宋家村街道。镇村卫生计生工作全面推进，新农合参合率达到99.9%，合疗报销比例不断提高。

（四）社会大局保持安全稳定

一是维稳信访总体平稳。深入推进“一网四制”，全力做好全国两会及其他重要节点的维稳安保工作。不断加大矛盾纠纷排查化解力度，全年排查矛盾纠纷38起，化解37起，化解率达97.4%，坚持领导班子成员接访与下访制度，全年受理各类信访案件75件，其中涉贫领域信访问题12件，回复75件，回复率达100%；“12345”市民热线工单377件，回复377件，回复率达100%，群众对回复的满意率达98.5%。维稳信访工作积极主动，进京访和赴省到市信访量大幅下降，全镇社会大局稳定。2018年，市信访局授予我镇“信访铁军”称号、县政府授予“县级信访优秀单位”、县委政法委授予“维稳先进集体”。

二是平安创建扎实推进。以“一降一升”为统领，深入开展平安创建活动，严厉打击“两抢一盗”，开展扫黑除恶，清除“村霸”行动，加强校园周边，重点道路的排查整治，强化管控，切实做好红袖章巡逻和执勤，有效的遏制了违法犯罪行为的发生，群众的安全感不断增强。

三是安全生产持续平稳。坚持“党政同责，一岗双责”制度，狠抓建筑工地，加油站、烟花爆竹销售点和校园周边等重点领域执法检查，全年共检查34次，督促整改安全隐患16项，与村集体、企业单位签订责任书28份；不断强化食品药品监管，严格落实“非洲猪瘟”等动物疫情防控工作，坚持24小时专人值班和领导带班制度，强化排查、监控力度，严防疫情发生。全年未发生安全生产事故。

二、脱贫攻坚迈出坚实步伐

始终把脱贫攻坚作为头等大事，首要政治任务、关键战役来抓，全镇动员，全体参与，全力推进，狠抓整改提高。

一是凝聚力量促帮扶。镇党委全年研究脱贫工作26次，召开脱贫攻坚工作会议38次，组织培训8次，召开专题民主生活会5次，认真组织学习“三讲话一通报”及习近平总书记6月23日在山西深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上的重要讲话和省委有关领导关于脱贫攻坚的讲话要求。镇领导分工包抓脱贫工作，帮扶干部与贫困群众实施“一对一、面对面”帮扶，充分发挥包村干部、村“两委会”干部作用，形成脱贫合力，制定脱贫攻坚责任追究办法，强化责任落实。

二是突出特色促发展。依托我镇猕猴桃产业发展特色，结合贫困户意愿及自己能力调节，发展各类产业，整合99.6万元用于产业发展，共计发展猕猴桃519亩、蔬菜13.38亩、苗木花卉34亩、杂果19亩，帮助发展养牛26头、养羊88只、养猪81头、养鸡300羽。 提升造血功能，为脱贫致富奠定基础。

三是夯实基础促退出。充分发挥镇域企业（合作社）的帮扶带动作用，全面构建“合作社+贫困户”产业扶贫模式，全镇9个合作社带动946户贫困户，实现100%全覆盖。西安秦韵有限责任公司、司竹猕猴桃专业合作社、西安林丰农牧业产业发展责任有限公司与57户在册贫困户签订帮扶协议，并按照协议兑现收益分红11.4万元，秦人果业专业合作社、姚力果业专业合作社为272户建档立卡贫困户购买农资农具带动贫困户增产增收。同时大力推进产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、金融扶贫、兜底保障、扶志扶智等各项扶贫政策。经过帮扶，2018年，对照脱贫退出程序、标准，经贫困户申请、民主评议、核实认定、村级公示、镇级交叉检查、县抽查认定，我镇171户513人贫困户实现脱贫退出。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1.收入支出总体情况

（1） 2018年度收入总计10162100 元，较上年减少1447800元，减少 12.47 %，主要原因是项目减少，项目经费减少。

（2）2018年度支出总计 10162100 元，较上年减少1447800元，减少 12.47 %，主要原因是项目减少，项目经费减少。

2.2018年度收入构成情况

2018年度收入总计10162100 元。其中：一般公共预算财政拨款10160600元，其他收入1500元。

3.2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计 10162100 元。其中：

（1）基本支出6942600元，较2017年增加1080800元，增加18.44%，主要是人员增加，工资、经费增加。

（2）项目支出3219500元，较2017年减少2527100元，减少43.98%，主要是村基础设施、生产发展减少，经费减少。

（3）其他支出0元，较2017年减少1500元。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1.财政拨款收入支出总体情况

（1） 2018年度收入总计10162100 元，较上年减少1447800元，减少 12.47 %，主要原因是项目减少，项目经费减少。

（2）2018年度支出总计 10162100 元，较上年减少1447800元，减少 12.47 %，主要原因是项目减少，项目经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出10162100 元，按支出功能分类科目，包括：

（1）一般公共服务支出 3686100 元。包括：行政运行 3455700元，较上年增加 221900元，增长6.86 %，主要原因是调资，经费增加。

一般行政管理事务40000 元，较上年减少 269000 元，减少87.06 %，主要原因是项目减少。

财政事务190400元，较上年增加97400元，增长104.73 %，主要原因是人员工资、经费增加。

信访事务支出0元，较上年减少30000 元，减少100 %，主要原因是此项目减少。

其他政府办公厅及相关机构事务支出0元，较上年减少400000 元，减少100 %，主要原因是此项目减少。

（2）文化体育与传媒支出595900元，较上年增加137900 元，增长 30.11 %，主要原因是人员增加，工资、经费增加。

（3）社会保障和就业支出720100元，较上年增加107400 元，增长17.53%，主要原因是人员增加，工资、经费增加。

（4）医疗卫生与计划生育支出567600元，较上年增加 136100元，增长 31.54%，主要原因是人员增加，工资、经费增加。

（5）节能环保支出250000元，较上年增加250000元，主要原因是新增项目。

（6）城乡社区支出40000元，较上年减少50000元，减少55.56%，主要原因是新增项目。

（7）农林水支出4262500元，较上年减少1689400 元，减少28.38 %，主要原因是项目减少，经费减少。

包括：农业支出1238800元，较上年增加 529800 元，增长74.72 %，主要原因是人员增加，工资、经费增加。

水利支出494100元，较上年增加168800 元，增长 51.89 %，主要原因是人员增加，工资、经费增加。

扶贫支出350000元，较上年减少 1991200元，减少85.05 %，主要原因是扶贫项目减少，经费减少。

对村民委员会和村党支部的补助2179500元，较上年减少396900元，减少 15.41%，主要原因是人员减少，工资、经费减少。

交通运输支出40000，较上年增加40000 元，增长 100 %，主要原因是项目增加。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出10162100元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费6281500元，较上年增加1042800元，主要原因是人员增加，工资增加。工资福利支出5,374,965元，对个人和家庭的补助906535元。

（2）公用经费659600元，其中商品和服务支出36500元，较上年有所增加，主要原因是业务量增加，办公费用增加。

（3）项目支出3219500元，较2017年减少2527100元，主要是农村基础设施建设、生产发展等项目减少。

4.政府性基金财政拨款收支情况

2018年度政府性基金财政拨款收入0元，支出0元，结转结余0元，较上年无增减。主要原因本单位无此项业务。

5.国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2018年度无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费实际支出31000元，其中，因公出国（境）费用0万元；2018年无购置车辆。公务用车运行维护费30000元；公务接待费1000。2018年度“三公”经费支出和2017年度持平，其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）支出0万元， 2018年预算0元持平。与2017年持平。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年无购置车辆，当年预算为0元。与2017年持平。

公务用车运行维护费支出元30000，2018年预算30000元持平，与当年预算无增减，与2017年持平，主要原因厉行节约。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出1000元， 2018年预算1000元，比当年预算无增减变化，与2017年持平，主要原因是厉行节约。

2.会议费支出决算情况

2018年会议费支出40000元，当年预算40000元，与2017年持平。主要用于会议费及人大代表视察经费。

3.培训费支出决算情况

2018年培训费支出5000元，主要是职工干部培训支出，较上年无增减，主要原因是厉行节约。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3219500元，占一般公共预算项目支出总额的 31.58%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支659600 元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。占一般公共预算项目支出总额9.44%， 2018年度机关运行经费支出较上年有所增加，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

本单位2018年政府采购支出10000。用于购买日常办公电脑等支出。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、洒水车1辆，主要是村级环境卫生清扫及街道保洁。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件：周至县司竹镇人民政府2018年部门决算公开报表.xls