一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
（1）、社会管理职能
1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；
2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；
3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。
（2）、发展经济职能
1.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；
2.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；
3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；
4.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。
（3）、公共服务职能
普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，实现向公共服务型政府的转变。
（4）、基层建设职能
1.抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；
2.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；
3.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；
4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。
（二）部门机构设置
设行政机构青化镇人民政府，共1个，事业机构：青化镇水利水保站、青化镇农业综合服务中心、青化镇社会事务服务所、青化镇文化广播电视卫生服务站、青化镇计划生育服务站，共5个。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括行政机构青化镇人民政府，共1个，事业机构：青化镇水利水保站、青化镇农业综合服务中心、青化镇社会事务服务所、青化镇文化广播电视卫生服务站、青化镇计划生育服务站，共5个。
| 序 号 | 单 位 名 称 |
| 1 | 青化镇人民政府 |
| 2 | 青化镇水利水保站 |
| 3 | 青化镇农业综合服务中心 |
| 4 | 青化镇社会事务服务所 |
| 5 | 青化镇文化广播电视卫生服务站 |
| 6 | 青化镇计划生育服务站 |
三、部门人员情况说明
截至2018年底，人员编制60人，实有人员 59人。其中，行政编制29人，事业编制31人；现在职行政人员39人，事业人员20人，单位管理的离退休人员26人。
四、2018年度部门工作完成情况
1、我镇承担2018年固定资产投资任务2.5亿元，固定资产投资完成2.55亿元，完成全年任务102%。
2、认真完成协税护税任务，耕地占用税完成征收11.23万元，占全年任务的103%。
3、粮食产量完成4130吨，超额完成4019吨的计划任务，全年无农产品安全问题发生。
4、招商引资任务按时完成，全年引进民资3500万元，引进内资350万元，占全年任务的116％。
5、亲商助企稳步推进，我镇进一步优化工作作风，努力营造服务企业、服务项目、服务发展的良好氛围，镇领导每月联系企业至少3次以上，积极贯彻扶持企业发展的政策措施，扎实为富强园林、孙氏果业等企业帮助办理用地手续，争取苏陕协作项目落地，促进企业发展。
6、重点项目
完成精品苗木基地和猕猴桃物流园建设等重点项目2个，累计投入2.1亿元，重点项目建设指标顺利完成。
7、财政预算支出
我镇2018年度财政收支平衡，建立了较为完善的综合治税措施，及时上报涉税信息，一般公共预算支出、政府性基金预算支出、财政存量资金消化率全年达到96%以上。
8、全域旅游，完成《全域旅游实施方案》任务落实，打造联庄、联集沿渭路临水康养特色旅游街区。
9、科技创新，在联集村建成了特色苗木花卉新品种示范园，受到了市统筹办和市建委的充分肯定和支助；在二庙村创建猕猴桃产供销一体化科技示范村，带动培养市、县科技示范户25户，引进美国红枫及西农大猕猴桃实验新品种示范推广，促进成果转化。
10、猕猴桃产业知名品牌示范区创建工作，支持孙氏福田果业引进猕猴桃包装生产线两条，带动附近农户800余户增产增收，积极配合县工商局、果业局做好猕猴桃产业知名品牌示范区创建。
五、2018年度部门决算收支情况
（一）2018年度收入支出总体情况
1、收入支出总体情况
（1）2018年度收入总计8055600.00元，较上年减少319700.00元，减少3%，主要原因是项目减少。
（2）2018年度支出总计8055600.00元，较上年减少319700.00元，减少3%，主要原因是项目减少。
2、2018年度收入构成情况
2018年度收入总计8055600.00元。其中：
1、一般公共服务3865000.00元
2、文化体育与传媒支出592400.00元
3、社会保障和就业支出256200.00元
4、医疗卫生与计划生育支出542500.00元
5、节能环保支出230000.00元
6、城乡社区支出20000.00元
7、农林水支出2549600.00元
3、2018年度支出构成情况
2018年本年支出合计8055600.00元。其中：
（1）基本支出5956300.00元
（2）项目支出2099300.00元
（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
1、财政拨款收入支出总体情况
（1）2018年度财政拨款收入8055600.00元，较上年减少319700.00元，减少3%，主要原因是扶贫项目减少。
（2）2018年度财政拨款支出 8055600.00元，较上年减少317784.00元，减少3.79%，主要原因是扶贫项目减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出8055600.00元，按支出功能分类科目，包括：
（1）一般公共服务支出3865000元。包括：行政运行3826900元，较上年减少84100元，减少2%，主要原因是扶贫项目减少。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5956300元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：
（1）人员经费5588200元，其中：工资福利支出4766466元，较上年增加1134766元，增长24%，主要原因是工资增加，人员增加。对个人和家庭补助支出 821768元，较上年减少462432元，下降了56%，主要原因是扶贫项目减少。
（2）公用经费369966元，其中：商品和服务支出368066元，较上年减少116224元，下降31%，主要原因是压缩开支;资本性支出0元。
4、政府性基金财政拨款收支情况
无
5、国有资本经营财政拨款收支情况
无
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
无
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况
（1）因公出国（境）支出情况无，2018年无预算。较上年无变化。
（2）公务用车购置费0元，2018年无预算，较上年无变化。公务用车运行维护费用支出情况30000元，2018年预算30000元，较上年无变化，主要原因厉行节约。
（3）公务接待费支出情况0元，2018年预算1000元，故减少1000元。比上年决算745元，减少745元，主要原因为接待任务减少。
2、培训费支出决算情况0元。
3、会议费支出决算情况
2018年会议费支出40000元，主要召开人代会及代表视察。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2099300元，占一般公共预算项目支出总额的26%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度本部门机关运行经费支出368066元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计268066元，占机关运行经费的56%。2018年度机关运行经费支出较上年减少119368元，下降44%，主要原因项目减少，压缩开支。
（二）政府采购支出情况
2018年度本部门政府采购支出总额21800元，其中：政府采购货物类支出21800元、政府采购工程类支出0元、政府采购服务类支出0元。
（三）国有资产占用及购置情况
截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆1辆；单价50元以上的通用设备0台；单价100元以上的通用设备0台。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50元以上的通用设备0台；购置单价100元以上的通用设备0台。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（1）工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
（2 ）对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助
支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公
积金等。
（3）商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、 印刷费、手续费、 邮电 费、 差旅 费、
公务接待 费、因公出国（境）费用、会议费、培训费等。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费维护费和公务接待费支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
相关附件：
陕公网安备 61012402000110号