周至县水务局2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

周至县水务局隶属周至县人民政府管理，属行政单位、编制17人、在职16人，位于周至县老城西街98号。下属二级单位共18个，其中:参照公务员管理事业单位1个，全额拨款事业单位16个、差额事业拨款单位1个。共有职工597人。

周至县水务局主要职责是贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策，承担全县防汛、抗旱、水保、渔业、水资源管理、农村饮水、水政监察等任务。

（二）部门机构设置

本部门的部门决算包括本级决算和所属二级单位决算。纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级单位共有19个，其中：行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，全额财政拨款事业单位16个，差额事业单位1个。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及下属19个单位。

三、部门人员情况说明

截至2018年底，人员编制429人，实有人员400人。其中，行政编制17人，事业编制412人；水务局机关行政人员12人，工勤1人，事业人员3人，单位管理的离退休人员19人。

四、部门工作完成情况

2018年，我局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻落实县委、县政府抓项目、增投资、稳增长的决策部署，大力弘扬“跨越发展、争创一流；追赶超越、奋勇争先”精神，统筹推进生态水利事业发展，全力保障民生，维护水生态环境，全力以赴推进重点工程建设以及市考指标任务，不断深化水务改革。

（一）重点项目

我局承担的2018年重点建设项目共4项，分别为：周至县河道综合治理项目、渭河周至县周杨大桥段滩区整治工程、周至县泥峪河水库供水工程、周至县农村生活污水治理工程PPP项目（一期）。

1、周至县河道综合治理项目

该工程共分为4个单项工程（沙河口北坛堡段综合整治工程，竹峪镇俞家河河道治理工程，市级水利建设基金防汛费项目、第一批中省防汛费项目），总投资3014.26万元，完成投资3014.26万元，占计划任务100%。

2、渭河周至县周杨大桥段滩区整治工程

该项目总投资4259.55万元。已全面完成，累计完成投资4259.55万元，占计划任务的100%。

3、周至县泥峪河水库供水工程

该工程总投资8.5亿元。水保、环评、林地、土地、水资源等专项报告已经审批。项目可行性研究报告已经过专家评审，等待审批，近期，我局将加强与相关部门的衔接，力争尽快开工建设。

4、周至县农村生活污水治理工程PPP项目（一期）

该工程总投资14248.94 万元，2018年计划投资11398.4万元。项目“两评一案”已经县政府审查，批准采用BOT模式进行实施，已通过省财政厅PPP中心审核，并报财政部PPP中心。11月22日进行了社会资本方资格预审，为下一步项目的全面实施打好基础。

（二）市考指标

今年我局承担市考指标六项。

1、推进“河湖长制”工作落实，实现“一、三、五”治水目标

按照市河长制工作要求，我们迅速安排部署，全面加强水资源保护、水环境治理、水生态修复。493名县、镇（街）、村三级“河湖长”，积极履职，全年督促三级河湖长22万余次，设立宣传牌、公示牌152面，治理沙河等堤防15余公里，加固、新建田峪河等中小河流堤防18公里，清理河道16公里，清理沿河垃圾171处1.46万立方米，拆除违建11座。沿渭河种植绿化树木4678株、竹子1200平方米、花草12.4万平方米；治理水面35处2500余亩。沿黑河堤坝种植草皮160万平方米、树木6000余株。封堵排污口103处。下发督办单120份，巡查中发现问题318个，在全县予以通报，并责令相关镇街及时整改，确保河道生态安全。

2、完成“八水绕长安”任务

（1）周至县黑河108国道桥上游拦水坝工程，计划投资3230.83万元，建成后可形成水面1400亩，蓄水98万m3。黑河108国道桥上游拦水坝工程主体施工任务已圆满完成。该工程由县引汉济渭办实施，已主体完工，正在进行工程扫尾。

（2）渭河周杨大桥段滩区治理工程，新建景观广场2万㎡，项目总投资4259.55万元。累计完成土方开挖17.3m³,绿化场地整理29万㎡，路基处理8360.12㎡，挡墙砌筑427.24m,道路铺装5319.22㎡，栽植色带3.92万㎡，栽植各类菊花2.53万㎡，栽植各类灌木2.53万㎡，混播草7.95万㎡，10月底完工。

3、“四治一增绿”（治水）

编制完成了《周至县“六河六带”全境蓄水增绿工程规划方案》。项目计划三年内实现总投资48.86亿元完成全域治水目标。规划总面积46.26万亩，其中湿地面积5.46万亩，增绿面积40.8万亩。通过项目“两评一案“（《物有所值评价》、《实施方案》及《财政承受能力认证》）的审批，目前项目“环评预审”、“规划预审”、“水保预审”、“国土预审”均经通过；已报县财政局入库审核。

4、新增高效节水灌溉面积9000亩

2018年我县承担的省考指标新增高效节水灌溉面积任务为9000亩，局属相关单位积极申报项目，严格工程管理，加快实施进度，在楼观镇，集贤镇、竹峪镇等17个镇44个行政村新打机井79眼，配套水泵96台，完成投资水利发展资金农田水利设施建设项目任务2915万元，累计完成新增高效节水灌溉面积15058亩，占计划任务的167.3%，超额完成了目标任务。

5、农村生活污水治理覆盖62个行政村

周至县农村生活污水治理工程PPP项目（一期）涉及五个镇17个行政村，估算投资1.7亿元。二期工程涉及123个行政村，一期项目已通过财政部入库审核，并已启动社会资本方招标程序，通过资格预审。征地工作已完成。二期项目可研报告已编制完成，并通过评审，估算总投资8.64亿元。项目可研报告已批复，两评通过财政局审批，实施方案已报请县政府审议。目前征地工作即将完成，预计12月底可全面开工。

6、水源地（城市饮用水）水质达标率100%

为了确保饮用水水源地水质达标率达到100%，我局严格按照《周至县黑河水源地水质改善工作实施方案》认真落实，及时成立水源地工作领导小组，以拆除秦岭北麓违建为契机，加大水源地执法力度，经过专项执法检查，水源地保护区农家乐、畜禽养殖污染源得到有效遏制，对无污染处理设施或不能达标排放的一律强制关停取缔，彻底解决水源地污染源问题。确保水质达标率100%。

（三）全力做好防汛抗旱

1、防汛工作：年初，下发了周至县2018年防汛工作安排意见。调整了县防汛抗旱指挥部组成人员，确定了防汛责任人，夯实了防汛工作责任。对全县16条河流及两座重要水库进行了汛前安全大检查，对镇（街）的防汛准备情况以及物资、抢险队的落实情况进行了督查。修订完善了各类防汛预案。认真做好防汛值班，实行24小时值班和领导带班制度，确保各类防汛指令的落实。为了充分发挥山洪灾害非工程措施作用。积极向县财政局争取专项经费42.5万元，对县级预警平台和镇村预警设施进行了全面维护，汛期发布预报预警信息220余条，112人次，从整体上提高了我县防御灾害的意识和能力。

2、抗旱工作：全力推广抗旱新技术，建立健全抗旱服务体系，提升抗旱应急保障能力。提前对全县农田水利设施进行检查维修，对各农灌渠道及时清理，确保群众“有水可灌，灌水通畅”。经统计：全县共开动机井452眼，投入抗旱人数4.3万人次，调动抗旱设备82台，完成灌溉面积41万亩，抗旱工作取得了全面胜利。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计259603104.03元，较上年增加62382900元，增长31.63%，主要原因是基本建设类项目投资增加。

（2）2018年度支出总计259603104.03元，较上年增加62382900元，增长31.63%，主要原因是基本建设类项目投资增加。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计259603104.03元。其中：财政拨款收入254922971.11元，事业收入860878.56元，其他收入3819254.36元。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计259603104.03元。其中：

（1）基本支出53368107.52元

（2）项目支出206234996.51元

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入254922971.11元，较上年增加59113800元，增长30.1%，主要原因是基本建设类项目投资增加.

（2）2018年度财政拨款支出254922971.11元，较上年增加59113800元，增长30.1%，主要原因是基本建设类项目投资增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出240725571.11元，包括：

（1） 行政运行3064199.89元。

（2） 一般行政管理事务400000元。

（3） 水利工程建设58644330元。

（4） 水利工程运行与维护26848700元。

（5） 水行政执法监督40734061.99元。

（6） 水土保持2670161.34元。

（7） 水资源节约管理与保护3603701.33元。

（8） 防汛7308562.7元。

（9） 农田水利23635000元。

（10） 大中型水库移民后期扶持专项支出420000元。

（11） 农村人畜饮水2126708.13元。

（12） 其他水利支出12000元。

（13） 农村基础设施建设68575145.73元。

（14） 国土海洋气象等支出2683000元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出48687974.6元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费46998319.66元，其中：工资福利支出41882531.66元，较上年增加10436900元，增长33%，主要原因是工资福利增加。对个人和家庭补助支出5115788元，较上年增加828900元，增长了19%，主要原因是对个人和家庭补助支出增长。

（2）公用经费1689654.94元，其中：商品和服务支出1689654.94元，较上年减少7802945.06元，下降82.2%，主要原因是本年度维修维护费减少。

4、政府性基金财政拨款收支情况

（1）2018年度政府性基金财政拨款收入14197400元，较上年增长10588200元，增长率293%。主要原因是水库移民及水库后期扶贫支出加大。

（2）2018年度政府性基金财政拨款支出14197400元，较上年增长1058820元，增长率293%。主要原因是水库移民及水库后期扶贫支出加大。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出132719.31元，其中：因公出国（境）费支出0元；公务接待费支出0元；公务用车购置及运行费支出132719.31元，占“三公”经费支出100%。具体情况如下：

1、2018年因公出国（境）费支出0元，与2017年持平，与预算持平。

2、2018年公务接待费支出0元，与2017年持平，与预算持平。

3、2018年新购公务用车2辆，价值 90879.31 元。比2017年增加 90879.31 元，增长率100%，比预算增加90879.31元。增长率100%；公务用车运行维护费支41840元，比2017年增加 23170 元，增长比率124.1%，比预算增加16940元。增长率68%。主要原因为业务工作的需要及业务工作量的增加。

4、2018年培训费支出1660元，较2017年减少4008元，减少率70%；较预算数减少16090元，减少率90.6%。原因为培训学习次数减少。

5、2018年会议费支出650元，较2017年增加650元，增长率100%，较预算数减少350元，减少率35%。原因为会议次数减少。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金192037596.51元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出3064199.89元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计3064199.89元，占机关运行经费的100%。2018年度机关运行经费支出较上年增加571399.89元，下降22.9%，主要原因职工工资上涨。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额17129200元，其中：政府采购货物类支出0元、政府采购工程类支出16997200元、政府采购服务类支出132000元；授予中小企业的合同金额为0元，占政府采购支出总金额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆29辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台。2018年当年购置车辆2辆；购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的通用设备0台。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

相关附件：

2018决算公开西安市周至县水务局（汇总）.XLS