周至县人民政府办公室2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

周至县人民政府办公室为协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构，主要职责是：

1、负责县政府、县政府办公室的文书处理工作。

2、负责县政府会议的筹备组织工作；负责县政府领导政务活动的安排和组织工作；协助县政府领导组织实施会议决定事项。

3、研究县政府各部门、各镇(街)、开发区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

4、负责本级公务接待工作，指导各镇（街）、开发区管委会和县级部门的公务接待工作。

5、督促检查县政府部门、各镇(街)和开发区管委会对县政府决定事项及县政府领导同志批示指示的贯彻落实情况。

6、负责向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态。

7、围绕县政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出建议；指导县政府各部门、各镇（街）的文秘工作。

8、负责全国、省、市、县人大代表建议、政协委员提案办理的协调督查工作。

9、指导全县政府政务公开和电子政务工作，负责全县政府系统办公自动化网络建设与管理及政务信息工作。

10、负责县政府值班工作，协助县政府领导同志做好突发事件的应急处置工作，指导监督全县应急管理工作。

11、负责全县突发公共事件的应急管理和事故灾难应急救援工作。

12、承办市政府法制办和县人大常委会交办的地方性法规和政府规章草案的征求意见工作。

13、负责依法行政的监督、检查、协调、指导工作，负责县政府重大行政决策的合法性审查工作。

14、协调县政府各部门在实施法律、法规和规章中的争议和问题；承办县政府行政复议工作，受县政府委托，办理诉县政府案件的应诉和行政赔偿工作。

15、开展政府法制工作理论研究和交流；对县政府部门、各镇（街）法制工作进行业务指导；组织清理规范性文件。

16、承办县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

设10个内设机构：有综合科、秘书科、督查室、信息科、后勤接待科、营商办、12345热线管理办公室、法制科、人防办、应急办。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及下属0个事业单位。

三、部门人员情况说明

截至2018年底，人员编制33人，实有人员人。其中33，行政编制33人，事业编制0人；行政人员28人，工勤5人，事业人员0人，单位管理的离退休人员25人。

四、2018年度部门工作完成情况

（一）高标准完成办文、办会及各项公务活动

一方面，高效办文。完成了《2019年周至县政府工作报告》等重要讲话材料；撰写或修改以县政府或县政府办公室名义下发或上报的各类通知、通告、纪要等文件；编辑上报省、市政府办公厅政务信息；回复市政府办公厅信息处舆情。另一方面，高效办会。认真做好政府领导公务活动的安排、组织、协调工作；全部顺利圆满完成任务；签收处理县级来文、上级各部门来文，下发周政发文件、周政办发文件；起草下发政府常务会议纪要、专题会议纪要，办文、办会质量进一步提高，努力打造服务型机关。

（二）有序推进政务公开

强化政务公开平台建设，对县政府网站进行全新升级改版；全年县政府网站共主动公开各类基础信息，上传市政府网站信息；受理群众网上咨询投诉；健全政府信息依申请公开受理、答复机制，在规定时限内办理完结。

（三）高效推进“12345”市民热线办理

狠抓12345市民热线工单承办工作，全年编发书面警示单，召开协调会议，现场核实核查；定期统计分析热线办理情况，每月对各单位办理情况进行通报。

（四）切实加强督办督查

2018年，主要办理省、市、县级建议提案、督办市政府办公厅（督查室）交办事项、督办各级领导批示指示、督办各级媒体来函及舆情、督办县政府常务会议决定事项和专题会议决定事项、督办重点项目及重点工作。

（五）大力实施节能降耗

对照市级下达的目标任务，预计我县全年公共机构，能源消费总量较2017年下降0.11%；各公共机构完成单位建筑面积能耗较2017年下降2.92%，人均用水量下降2.79%。

在完成考核指标任务的同时，我办还参与了秦岭违建整治、黑臭水体整治、非洲猪瘟处置等急难险重工作，完成了文稿起草、资料报送、后勤服务、督查督办等重要任务，发挥了上传下达、协调各方的作用。

（六）履行党风廉政建设主体责任情况

加强党风廉政建设教育，不断增强拒腐防变能力。始终按照中央、省、市纪委全体会议和县政府廉政工作会议要求，不断加强党员干部纪律约束，将党风廉政建设作为本部门和谐稳定的一件大事来抓，在抓好行政工作的同时，坚持利用每周一上午的机关干部学习会，认真学习贯彻《中国共产党廉洁自律准则》，穿插安排党风廉政工作，进一步增强干部队伍的拒腐防变能力。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计4345.93万元，较上年增加315.23万元，增长7.82%，主要原因是人防易地建设项目收入增加。

（2）2018年度支出总计4345.93万元，较上年增加315.23万元，增长7.82%，主要原因是人防易地建设项目支出增加。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计4345.93万元。其中：其中公共预算财政拨款收入1882.83万元，约占总收入的43.32%，其他收入11.44万元，年初结转和结余3151.66万元。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计4345.93万元。其中：

（1）基本支出465.76万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（2）项目支出3748.52万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括：一般行政管理事务3598.52万元，用于应急处突平台保障、电子政务网络平台建设、专项业务调研经费及人防易地建设费。机关服务150万元，主要用于机关大院后勤供暖及大院大楼修缮。

（3）年末结转和结余131.66万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入4334.49万元，较上年增加3465.7万元，主要原因是人防易地建设项目支出增加。

（2）2018年度财政拨款支出4334.49万元，较上年增加3465.7万元，主要原因是人防易地建设项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出4202.84万元，按支出功能分类科目，包括：

（1）一般公共服务支出4202.84万元。包括：行政运行454.32万元，较上年增加11.18万元，增长2.52%，主要原因是人员调入和新增，日常办公经费增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出454.32万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费303.31万元，其中：工资福利支出245.7万元，较上年增加27.2万元，增长12.45%，主要原因是养老金、职业年金和住房公积金增加。对个人和家庭补助支出57.61万元，较上年减少20.58万元，下降了26.32%，主要原因是对个人补助减少。

（2）公用经费151万元，其中：商品和服务支150.58万元，较上年增加6.55万元，增长4.54%，主要原因是开支增加;资本性支出0.4万元，较上年减少 2.02万元，下降83.47%，主要原因是减少资本性支出开支。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出163.94万元，其中，公务接待费支出4.46万元，占“三公”经费的2.72%；公务用车购置支出51.94万元，占“三公”经费的31.68%；公务用车运行费支出107.54万元，占“三公”经费的65.59%；因公出国（境）费无支出。

（1）因公出国（境）支出情况

因公出国（境）费支出0万元，比上年决算0万元减少0万元，主要原因为无出国任务；比当年预算减少0万元，主要原因为无出国任务减少。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容主要为党政代表团出国考察。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

公务用车购置支出51.94万元，比当年预算增加51.94万元，比上年决算增加51.94万元，2017年无公务车辆购置，主要原因为购买应急处突平台保障车辆，保障县级领导、部门等开展集中调研、政务督查、突发事件处置。

公务用车运行维护费支出107.54万元，比当年预算减少19.46万元，比上年决算102.52万元增加5.02万元，主要原因为公务用车数量增加，公务用车发生的燃油、维修、保险等费用增加。

（3）公务接待费支出情况

国内公务接待费支出4.46万元， 比当年预算减少59.24万元，比上年决算7.1万元减少2.64万元，主要原因为接待上级单位考察、调研等接待任务减少。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待16批次，420人次。开支内容主要用于各市、县来我县考察、调研、参会等政务活动接待，含县委、人大、政府、政协等单位公务接待。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出2.4万元，主要用于新录用公务员培训、公共节能培训等。

2、会议费支出决算情况

2018年会议费支出1.3万元，主要用于办公室会议经费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金4202.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出151万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计151万元，占机关运行经费的100%。2018年度机关运行经费支出较上年增加4.53万元，增加3.11%，主要原因日常公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额 230.41万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出230.41万元；授予中小企业的合同金额为0万元，占政府采购支出总金额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆16辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台。2018年当年购置车辆3 辆；购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的通用设备 0台。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：指行政事业单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

相关附件：

       周至县人民政府办公室2018年度部门决算公开报表.XLS