周至县楼观新区管理委员会2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

周至县楼观新区管理委员会为周至县人民政府派出机构，主要职能为负责道展区域内楼观镇、集贤镇及曲江楼观办工作的衔接协调，协调做好道文化展示区项目征地拆迁、土地流转和拆迁户安置工作，协调做好拆迁群众的社会保障、就业培训、就业安置和相关稳定工作。单位为全额事业单位，编制人数20人，现实有人数16人；单位执行事业单位会计制度，为财政一级预算单位。

（二）部门机构设置

周至县楼观新区管理委员会设事业单位 1 个，其中：财政补助事业单位1个，在职人数16人，离退休0人，财政供养16人。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及下属1个事业单位。

三、部门人员情况说明

截至2018年底，人员编制 20人，实有人员 15人。其中，行政编制 0 人，事业编制 15 人；行政人员 0 人，工勤 0人，事业人员 15 人，单位管理的离退休人员 0 人。

四、2018年度部门工作完成情况

2018年以来，楼观新区管委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，认真贯彻落实县委十七届三次、四次全会精神和《政府工作报告》精神，紧盯发展短板，奋力追赶超越，坚持“生态更美、文化更亮、旅游更优、产业更强、环境更好”的发展方向，把握“稳中求进、给力发展、脱贫攻坚”的工作基调，以道展区“文化大走廊”为重要增长极，对接曲江楼观管理办打造产业集群，各项工作有序进展，较好地完成了年度目标任务。现就2018年工作进展情况及2019年工作计划汇报如下：

1、积极协调推进重点项目建设。认真贯彻落实县委、县政府关于抓项目、保固投的工作部署，牢固树立“项目为王、项目为先”的理念，加强与曲江方面的对接协调，搞好项目建设相关服务工作，积极推进西部茶产业现代物流仓储交易园区项目建设。本项目由陕西隆泰源茶文化有限公司投资建设，占地面积50亩，总建筑面积4.05万平方米，总投资2亿元，截至10月底已完成投资1.03亿元，占计划投资额51.5%。搞好亲商助企工作，积极联系企业主要领导，每月上门服务不少于2次，上半年为西部茶业物流交易园区协调解决具体问题4件。在项目建设中搞好环境保护，加强施工单位扬尘、噪声管理，做好垃圾处理，做好环保宣传工作。

2、搞好土地流转，推进基础设施建设。年内共完成土地流转171亩，其中107省道环山公路拓宽涉及延生观村流转土地30.3亩，鹿马村流转土地13.6亩；环山公路两侧绿化涉及延生观村流转土地74.2亩，鹿马村流转土地52.9亩，从而保障了道路拓宽及绿化工程建设项目顺利进展。

3、凝心聚力打好脱贫攻坚战。领导班子坚持定期研究楼观镇新安、塔峪两村“一对一”结对扶贫工作，逐月落实年度帮扶工作计划，选派得力干部担任新安村第一书记，组成12人工作组对12户贫困户实行结对帮扶。坚持立足“精细实”，唱好“三部曲”，打好攻坚战的思路，以脱贫攻坚为统揽，保持脱贫定力，聚焦全面精准，下足绣花功夫，按照“脱真贫、真脱贫”要求，紧盯“贫困县摘帽，贫困村退出，贫困户脱贫”目标，推进贫困村“三变”改革，加大扶志扶智力度，千方百计引导贫困群众发展产业，增加就业，落实兜底保障政策，努力在冲刺脱贫目标中出实绩、见实效。持续开展“扶贫日”、“党员活动日”活动，组织党员干部和帮扶干部深入帮扶村开展走访慰问活动，和贫困户拉家常、结穷亲，宣传落实扶贫政策，宣传党的十九大精神，激发贫困群众内生动力；节日期间开展走访慰问，给贫困户送去慰问金、慰问品；落实产业帮扶资金为贫困户购买化肥、饲料等生产资料，帮助贫困群众发展种植、养殖产业，助力产业脱贫；扎实推进“真情”帮扶，驻村工作队联系帮扶单位为新安村低保贫困户侯忠运购买了电磁炉、电饭锅等炊事工具，并手把手为老人演示操作；五保贫困户岳到到无儿无女，疾病缠身，为了让老人安度晚年，帮扶干部积极与其妹妹、妹夫沟通，解决老人食宿问题，让他吃的放心，住的安心。

4、积极推进遗留问题处理。一是努力解决前期建设中形成的遗留问题。由于种种原因，这些遗留问题已成为直接影响制约道展区发展的“瓶颈”，成为工作上的难点和重点。按照年度工作计划，选派得力干部连续深入群众家中，夜以继日，苦口婆心做好耐心细致的思想工作，用真情实意感动群众，得到群众的理解和支持，促成解决各类遗留问题7件，其中包括大秦寺景区塔峪村地款、太极路长期堵路、东楼村集体资产等“老大难”问题，为道展区在新时代实现新发展排除了障碍。二是积极与曲江新镇办联系，协调做好新镇回迁群众的房屋维修工作，坚持每天确定专人对正在维修的房屋进行查看，督促进度，年内维修房屋60余户，从而切实保障了回迁群众的正常生产生活，促进了新镇的和谐安定。

5、发展后续产业，落实保障政策。一是坚持与曲江差异化发展理念，对接曲江楼观管理办打造主题旅游景区、特色小镇、主题乐园、休闲旅游、美丽乡村等五大产业集群，支持鼓励群众积极发展乡村旅游、特色农业、观光农业、民俗文化产业及其它后续产业，整合新镇空房资源发展家庭酒店，在新镇建设具有地方特色的餐饮市场、农副产品市场，增加群众收入。二是做好道展区宣传工作，提升旅游人气。利用春节文化活动、“周至年·最关中”元宵节、楼观古会等文化平台，加大对道展区旅游项目宣传推介力度，向游客发放宣传资料6000余份，向2018年丝博会暨第22届西洽会提供道展区建设发展资料100份，打造道展区靓丽名片，提升知名度和美誉度。三是搞好失地农民就业安置工作。3月26日楼观古会期间，在道教文化广场举办了2018年就业创业精准扶贫暨春风行动招聘会，共有135家企业参加招聘，提供就业岗位3000多个，涉及18个行业30多个工种，参加招聘的务工人员共有7000余人，其中386人与招聘单位达成了就业意向。

6、认真搞好秦岭北麓违建别墅专项整治工作。坚持认真学习贯彻落实习近平总书记关于秦岭生态环境保护的系列重要指示批示精神，加深理解，坚持把搞好秦岭北麓违建专项整治提高到树立和强化“四个意识”，坚持两个坚决维护，落实“追赶超越”和“五个扎实”要求的高度来认识和对待。认真贯彻落实县委、县政府决策部署，抽调得力干部组成工作组，按照“抓紧时间，集中力量；因户施策，多措并举；扎实工作，按期完成”的思路，攻坚克难，全力推进，按县上要求保质保量全面完成了楼观古镇85号、91号楼37户的清查排查任务和1户违建别墅拆除任务。

7、认真搞好职能工作。一是抓好信访维稳工作，促进道展区和谐发展。顺利解决了省村群众关于安置房的上访问题，督促加快新镇F区安置房建设，争取省村、八一村搬迁群众早日回迁安置；处理周至县12345便民服务热线转办函1件，联系新镇F区工地老板张某玲及时支付诉求人武会珍拖欠工资款3600元。年内道展区无群访、集访及越级上访案件发生。二是搞好安全生产，制定了2018年安全生产工作计划、安全生产应急救援预案，及时对各景区及生产经营单位的安全隐患进行排查治理，年内累计开展检查10次，确保了道展区安全生产形势稳定。三是加强目标责任制考核管理，对全年目标任务认真进行了分解，落实责任科室、责任人员并认真签订了目标责任书。四是加强财务管理，规范财务收支，严格支出审批程序，认真做好预决算编制工作，严格执行财务制度和相关政策，保证资金运转安全高效。五是做好信息报送工作，年内各科室共编报美篇信息234篇，工作信息146条。六是做好后勤保障服务工作，加强机关食堂和公务用车管理；按照县委、县政府安排，大力开展机关庭院“一片绿”活动，积极实施内部绿化，栽植樱花、大叶女贞等绿化苗木60余株，种植草坪270平方米。七是持续推进“厕所革命”，全面实行“所长制”管理模式，单位公厕管理规范，卫生整洁达标；持续推进“烟头革命”，努力营造“烟头不落地、周至更美丽”的良好氛围。

8、加强党建，打造铁军队伍。一是进一步加强思想政治建设，抓好政治理论学习，落实意识形态工作责任制，组织干部职工认真学习党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话，在“学懂、弄通、做实”上狠下功夫，邀请专家作专题辅导报告，组织开展学习党的十九大专题讲座，开展学习纪实文学《梁家河》、报告文字《那山那水》、王永康书记在《人民日报》发表的署名文章《坚持以人民为中心推动发展》，组织机关全体党员干部职工进行专题研讨10余次，交流学习感悟，不断加深对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解。二是进一步加强基层组织建设和队伍建设。认真落实县委“一三四四五”党建工作机制，严格落实“三会一课”、民主生活会、民主评议党员等项制度，党建工作科学化、规范化水平明显提高；进一步加强党员管理，加强党费收缴管理，按时足额上缴；搞好组织发展，接收预备党员3人，培养积极分子2人。三是加强作风建设，严肃工作纪律。严格执行上下班签到和请销假制度，落实上班期间查岗制度，由纪检监察室、党政办配合，常态化对各科室、扶贫工作队人员到岗情况进行实地检查，整饬纪律。四是加强党风廉政建设，落实“两个责任”和“一岗双责”，严明政治纪律和政治规矩，加强对干部的监督、管理和教育，促进廉洁从政；健全机制，用制度管人管事，正风肃纪促廉政。五是贯彻落实县委关于开展以不忘初心、牢记使命、践行追赶超越为主题的“大调研”活动，认真制定了调研方案，坚持领导干部积极带头、率先垂范，机关全体党员干部积极参与，紧密联系道展区发展建设主题进行调研，撰写调研报告，收到良好效果。

2018年工作虽然取得一定成绩，但仍存在一些困难和问题。一是从宏观层面来看，道展区因受大环境制约影响发展建设相对滞缓的被动局面没有实现根本改变，项目建设缺乏后劲，可持续性不强，旅游人气不高，与新时代追赶超越的新要求很不适应。二是征地拆迁工作难度加大，进度缓慢，完成年度计划任务压力很大。三是遗留问题搁置时间久且情况复杂，经耐心细致与群众沟通协商处理，虽然大部分遗留问题得到化解，但个别重点户的问题尚未彻底解决而成为“老大难”。四是对道展区如何主动融入“一带一路”倡议和“大西安”发展战略认识不足，缺乏机遇意识，发展后续产业路子不宽，起色不大，群众就业难的问题没有彻底得到解决。五是主观上对新时代道展区发展建设新常态、新形势认识不足，在破解深层次困难问题方面调研不够，缺乏有效措施，思想上产生畏难松劲情绪，追赶超越步子不大，劲头不足，应在今后工作中认真改进，加以解决。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计278.85万元，较上年增加75.26万元，增长 26.98%，主要原因是财政人员工资调整及追加预算。

（2）2018年度支出总计254.41万元，较上年增加50.82万元，增长 19.97%，主要原因是财政人员工资调整及项目支出增加。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计278.85万元。其中：财政拨款278.85万元，占总收入的100%，包括：公共预算财政拨款收入278.85万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计254.41万元。其中：

（1）基本支出242.61万元。

（2）项目支出11.8万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入278.85万元，较上年增加75.26万元，增长26.98 %，主要原因是财政人员工资调整及追加预算。

（2）2018年度财政拨款支出 254.41万元，较上年增加50.28万元，增长19.97 %，主要原因是财政人员工资调整及项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出 254.41 万元，按支出功能分类科目，包括：

（1）一般公共服务支出 254.41万元。包括：事业运行242.61万元，较上年增加89.02万元，增长44.6 %，主要原因是财政人员工资调整及项目支出增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 242.61 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费 148.81万元，其中：工资福利支出 148.81 万元，较上年增加17.68 万元，增长11.88 %，主要原因是财政人员工资调整。对个人和家庭补助支出0万元，较上年减少0 万元，下降了0 %。

（2）公用经费 93.79 万元，其中：商品和服务支出 93.79 万元，较上年增加 71.32 万元，增加76.04 %，主要原因是项目支出增加 ;资本性支出0万元，较上年增加 0万元，增长 0 %。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门政府性基金财政拨款收支。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

（1）因公出国（境）支出情况

因公出国(境)费支出0万元，主要原因为无出国任务;比当年预算减少0万元，主要原因为无出国任务2018年。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，累计0人次。开支内容主要为党政代表团出国考察。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年本部门无新购置车辆，无公务用车运行维护支出。

2018年购置车辆0台，支出0万元，较上年增加 0 万元。

公务用车运行维护费支出0万元，减少0万元，下降0%。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出900元，较去年同比下降了11%，累计接待5批次、46人，变化原因为接待量减少。

2、培训费支出决算情况

2018年本部门无培训费支出。

3、会议费支出决算情况

2018年本部门无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

七、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况

2018年事业运行经费支出93.79万元，用于维持单位日常运转所必需的公用支出。其中:事业单位1户，合计93.79万元，占事业运行经费的100%。2018年度事业运行经费支出较上年事业运行经费增加 21.32万元，同比增长22.73 %。主要为：追加项目支出。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额 6.8 万元，其中：政府采购货物类支出 6.8万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出 0万元；授予中小企业的合同金额为0万元，占政府采购支出总金额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆5辆；单价50万元以上的通用设备0 台，单价100万元以上的通用设备0台。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的通用设备0 台。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（1）工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

（2）对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

（3）商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、因公出国（境）费用、会议费、培训费等。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

附件：周至县楼观新区管理委员会2018年度部门决算公开报表.xls