周至县集贤产业园区管委会2018年度部门决算公开说明

一、周至县集贤产业园区管委会概况

（一）周至县集贤产业园区管委会主要职责

按照县委、县政府的要求对园区、基地进行全面科学管理。

负责编制园区和基地建设中长期规划并组织实施。

负责园区、基地的招商引资工作，参与全县重大招商引资活动。

负责组织、协调、管理园区和基地企事业单位，做好园区、基地内企业规范经营，安全生产的管理，协调生产的管理，协调和环境卫生工作。

负责园区、基地内企业与有关部门的协调工作，及时协调解决企业在建设、生产中存在的问题和困难，为企业做好跟踪服务。

负责园区、基地的公用设施，公共服务的建设和服务工作。

承担县政府安排的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及下属 0 个事业单位。

三、部门人员情况说明

截至2018年底，周至县集贤产业园区管委会为周至县政府派出机构，为全额财政补助事业单位。人员编制30名，其中领导职数4名，设主任1名，副主任3名。现有在职人员27名。

四、2018年度部门工作完成情况

2018年，集贤产业园区在县委、县政府的正确领导下，在各职能部门和集贤镇九峰镇的大力支持下，真抓实干，求真务实，以项目建设为总抓手，积极开展招商引资工作，稳步推进基础设施建设，全面优化营商环境，取得了较好的成效。现将2018年园区工作开展情况总结如下：

一、2018年工作开展情况

截至目前，已签约124家企业，签约企业总投资达489亿元，其中已完成工业投资80亿元，已建成投产企业60户，在建企业12户，现有规模以上工业企业23户，2018年新增两户，实现就业5400人，2018年新增200人，预计完成工业产值21亿元。园区标准化厂房和天龙健康产业基地已建成厂房面积达17万余平方米，在建2万平方米。太周创新园2018年计划建设一期厂房面积3.3万平方米。

（一）固定资产投资和重点项目建设

2018年，集贤产业园重点项目完成投资2.46亿元，园幸福制药、鑫田生物医药项目进展顺利， 11个非重点项目（恒怡二期标准化厂房建设项目、凯瑟通风设备项目、天一南瓜籽项目、杨福记豆制品项目、贝迪斯可妇科凝胶等项目）总投资5.04亿元。截至11月底，重点项目与非重点项目累计完成固投7.5亿元。2018年市县重点项目6个（市级重点项目2个，县级重点项目4个），年度计划投资7.68亿元。截至目前，园区6个市县重点项目已完成投资6.9亿元，占年度计划任务的89.9%。

（二）基础设施建设

一是尚九路至污水处理厂配套道路路基已铺设，水稳层及沥青层面铺设已完成，已经通车；二是完成106路公交车园区内4座便民站台建设；三是集贤大道已经启动建设；四是建成公厕一座；五是创业东路已建成通车，延伸段完工； 六是完成106路公交车园区内4座便民站台建设；七是科技大道与振兴路十字建设休闲水景工程已完成；

（三）招商引资

1.园区已成功签约12个项目，总投资220.85亿元，其中上海红星美凯龙商住、地产项目（220亿元）；陕西立威电子总投资5000万元，陕西凯瑟鼓风机公司1000万元，其他项目累计约2500万元。

2.积极开展招商引资工作，共接待浙江杭州考察团四批次，接待来访考察项目企业6家，外出考察企业6家，为园区后续开展有关工作打下良好基础。

（四）项目手续办理情况

1.18个项目已办理发改委备案；2.10个项目已办理环保局环评批复；3.已办理1个项目失地农民社保，正在办理13个项目失地农民社保；4.2个划拨项目通过土地预审（集贤大道项目、现代学院校区项目）；5.上报市局、省国土厅7个项目，正在办理省政府土地批文（德通医药集团生产项目、新铂特种高分子纤维生产项目、银河滤清器生产项目、现代学院校区项目、恒怡加气站项目、集贤大道项目、天幕门窗加工生产项目（共计334亩）；6.5户企业正在进行项目不动产权证办理工作程序。东风输变电项目、天龙健康基地项目、翔森印刷项目、富丽印刷项目、重华泵生产项目（共计185亩），2户企业正在办理不动产权证[中博医学护养项目、天一中间体提取生产项目（共计160亩）]，6户企业已办理不动产权证。上格研发生产项目、慧科植物提取加工项目、贝迪斯可项目、科技大道项目、振兴北路、集财南路项目（共计203亩）；7.完成6个项目社会稳定风险评估工作。西北大学现代学院周至校区建设项目、现代药品生产线建设及技术改造项目、周至县盛源加气站项目、西安中博楼观高级医学养护项目、年产3000万支妇科凝胶生产线建设项目、消防器材生产基地建设项目。

（五）争取项目扶持资情况：园区及时向各企业转发与企业相关的各类国家和地方优惠、扶持、奖励政策信息和相关文件，积极组织符合条件的企业完成项目包装申报工作。上半年先后为幸福制药、普洱茶仓储物流、天龙健康产业基地、安健药业、国诚中电等企业转发陕西省县域经济发展专项资金、标准化厂房出租补贴、西安市服务业引导发展专项资金等各类专项资金扶持文件。并积极协助以上企业申报，共获得扶持资金3080万元。

（六）园中园建设情况：目前恒怡创业园和天龙健康产业基地已建成厂房面积达17万余平方米，在建2万平方米。先后签约了创新医疗、鸿晨环保、向东医疗、锦鸿食品、贝迪斯可等39户企业来园兴业，解决就业1000余人。通过以商招商，搭建桥梁，鼓励企业嫁接改造，目前大洋标签成功引进了久越科技、永明电工、旭之海印艺3家企业；富丽包装引进西安第一印务；翔森引进美特制罐，诚达引进凯色风机；新研电器引进启恒包装、盛通机电2家企业；金菲达引进高尔九宏重工机械、西安秦和电气科技有限公司2家企业。园区积极推进苏陕合作共建“太周创新产业园”， 6月份已启动围墙建设工作，目前正在做一期标准化厂房项目的设计和项目备案工作，一期厂房面积3.3万平方米，预计2019年9月份建成。

（七）党建工作：一是不断强化党风廉政建设责任制，把党风廉政建设作为重要工作来抓，继续坚持以党组书记为第一责任人，领导班子成员为直接责任人的党风廉政建设责任制。继续将党风廉政建设各项任务层层分解、落实到人，全年共召开党风廉政建设专题会议6次，在周例会、固定党日活动安排廉政工作20次，加强了对党员干部的廉洁自律，筑牢了党员干部职工防微杜渐、拒腐防变的思想防线，较好地促进了党风廉政建设；二是组织党员干部认真学习《中国共产党党内监督条例》等2次，邀请市委党校专家作专题讲座1次，有效提高了党员同志的思想素质和政治理论素质；三是加强组织建设和行政效能建设，全年共发展新党员6名，吸纳入党积极分子25名，不断培养优秀党员干部职工的大局意识，提高党员干部职工的办事效率和服务质量，切实做到依法办事、勤政廉政、恪尽职守、热情服务，当好“店小二”。

（八）脱贫攻坚：2018年，园区按照县上安排选派20名帮扶干部对马召镇进行对口帮扶，选派一名驻村第一书记和一名驻村工作队员对板房子镇长坪村进行驻点帮扶。经过一年努力，对马召帮扶取得了良好成效，板房子镇长坪村已经退出贫困村序列。

（九）散乱污企业整治和安全生产工作：截至目前，园区累计完成56家散乱污企业整治，且已全部通过验收，完成率100%。2018年全年，园区紧抓安全生产不放松，全年无安全生产事故。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1.收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计3530.41 万元，较上年减少12.24万元，减少0.003 %，主要原因是项目经费减少。

（2）2018年度支出总计3530.41万元，较上年减少12.24万元，减少0.003%，主要原因是项目经费减少。

2.2018年度收入构成情况

2018年度收入总计3530.41万元。

其中：财政拨款收入3530.41万元

3.2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计3530.41万元。其中：

（1）基本支出270.05万元

（2）项目支出3260.37万元

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1.财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入3530.41 万元，较上年减少12.24万元，减少0.003 %，主要原因是项目经费减少。

（2）2018年度财政拨款支出3530.41万元，较上年减少12.24万元，减少0.003%，主要原因是项目经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1160.05 万元，按支出功能分类科目，包括：

（1）一般公共服务支出270.05万元。包括：事业运行 270.05万元，较上年增加104.84 万元，增长38 %，主要原因是新增人员及调资。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出270.05万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费250.23万元，其中：工资福利支出250.23万元，较上年增加 104.37万元，增长 41.7%，主要原因是新增人员及调资。

（2）公用经费19.82万元，其中：商品和服务支出19.82万元，较上年增加 4.5万元，增长22 %，主要原因是新增人员导致支出增加。

4.政府性基金财政拨款收支情况

2018年度政府性基金财政拨款收入2370.37万元，较上年增加106.02万元，主要原因为本年土地出让项目增加。

5.国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况

（1）因公出国（境）支出情况

1.因公出国（境）费支出0万元，比上年决算0万元减少0万元，主要原因为无出国任务；比当年预算减少0万元，主要原因为无出国任务减少。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容主要为党政代表团出国考察。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

公务用车购置支出0万元，比上年决算增加0万元，比当年预算减少0万元，2018年无公务车辆购置。

公务用车运行维护费支出1.35万元，比上年决算0.91万元增加0.44万元。主要原因为本年招商引资活动增加。

（3）公务接待费支出情况

国内公务接待费支出0万元，比上年决算0万元减少0万元，比当年预算减少0万元，主要原因为接待上级单位考察、调研等接待任务减少。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待0批次，0人次。

2.培训费支出决算情况

2018年培训费支出0.04万元，主要用于人员业务提升培训。

3.会议费支出决算情况

2018年无会议费支出

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金270.05万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况

2018年度本部门事业运行经费19.82万元，其中：商品和服务支出19.82万元，较上年增加 4.5万元，增长22 %，主要原因是新增人员导致支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额13.8万元，其中：政府采购货物类支出 0万元、政府采购工程类支出 0万元、政府采购服务类支出13.8万元；授予中小企业的合同金额为0万元，占政府采购支出总金额的100 %。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆0 辆；单价50万元以上的通用设备 0台；单价100万元以上的通用设备0台。2018年当年购置车辆 0辆；购置单价50万元以上的通用设备 0 台；购置单价100万元以上的通用设备 0 台。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（1）工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

（2）对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

（3）商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、因公出国（境）费用、会议费、培训费等。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：周至县集贤产业园区管委会2018年度部门决算公开报表.xls