周至县林业局2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.贯彻执行林业及生态建设、森林资源保护方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件；拟订全县林业发展规划，并组织实施。

2.组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测、评估和管理，指导和监督濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口工作；指导全县林业生态文明建设的相关工作。

3.负责全县造林绿化工作。拟订全县造林绿化计划，指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织指导全民义务植树、造林绿化工作；承办林业应对气候变化的相关工作；负责林木种子的管理，指导全县林木种子苗木花卉基地建设工作；指导林业有害生物的防治、检疫工作；负责县绿化委员会的日常工作。

4.承担全县森林资源保护、发展、监督管理的责任。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；组织指导林地、林权管理；拟订林地保护利用规划并指导实施；负责全县林业行政处罚和执法稽查工作。

5.负责全县湿地保护和荒漠化防治工作。组织建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用；监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核；组织开展重大沙尘暴灾害监测，制定沙尘暴应急预案，组织实施沙尘暴灾害应急处理工作。

6.负责全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

7.负责县林业自然保护区的监督管理。依法指导森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

8.承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。贯彻执行国家和省、市、县政府关于集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见，并组织实施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；负责退耕还林工作；指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理工作。

9.制定全县林业产业发展规划，并组织实施；监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；指导、监督林产品质量；指导山区综合开发。

10.承担组织、协调全县森林防火工作责任。组织、协调、指导全县森林扑火队伍的防扑火工作；负责县森林防火指挥部的日常工作。

11.指导全县森林公安工作，负责管理森林公安队伍，指导、协调、监督查处破坏森林资源的案件。

12.组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全县林业队伍的建设。

13.承办县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

设 8 个内设机构：有党政办公室、林业发展改革科、资源管理科、造林绿化科、计划财务科、森林防火科、苗木花卉科、森林公安分局。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及下属13 个事业单位。

三、部门人员情况说明

截至2018年底，人员编制 507 人，实有人员549 人。其中，行政编制 13 人，事业编制 494 人；行政人员21 人，工勤 0 人，事业人员528 人，单位管理的离退休人员 209 人。

四、2018年度部门工作完成情况

2018年，在县委、县政府的正确领导下，我局坚持认真学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，团结拼搏，扎实工作，顺利完成各项目标任务，为建设“美丽西安西大门”打下了坚实的基础。2018年，我县实现林业总产值136990万元。完成固定资产投资24136万元；争取政策性资金12709万元。现就2018年工作情况及2019年工作计划报告如下：

一、全面实施造林绿化工程

按照市农林委造林工作安排，我局2018年造林绿化工作主要有：全民义务植树90万株；完成造林绿化6700亩。

（一）组织开展全民义务植树活动。

组织县级各部门、企事业单位、各乡镇在各自辖区及单位内部开展全民义务植树，参与人数38万人，栽植各类树木123.2万株，占目标任务的136.8%。

（二）“四治一增绿”工作

1、“五路”两侧增绿美化工作

我县2018年通景公路“五路”两侧增绿美化绿化计划任务1168.02亩，其中沿渭路绿化长度61345米，作业面积423.2亩，栽植各类苗木24700株；沙厚路绿化长度25.6公里，作业面积744.82亩，栽植各类苗木76315株。现已全面完工，名列全市第一名，目前全面转入后期养护管理阶段。

2、区县自建项目

共计完成造林绿化面积5531.98亩，主要包括以下几项内容：一是沿渭河各镇在渭河堤累计栽植苗木34000余株，绿化面积310多亩，引汉济渭办黑河两岸栽植柳树、樱花等绿化面积100多亩；二是全县各中小学校、幼儿园大力开展植树种花种草活动，见缝插绿、立体增绿，绿化美化校园；三是各镇街对辖区街道两侧、广场等进行绿化美化；四是各单位积极开展身边增绿活动，对机关大门口及院内进行绿化美化；五是全面完成秦岭北麓违建别墅拆除点造林绿化工作282亩；六是做好贫困村绿化美化工作。

二、抓好森林资源保护工作，确保森林资源安全

（一）切实抓好森林防火工作

一是认真贯彻“预防为主，积极消灭”的方针，加强防范，确保春节、清明节、十月一、冬至、元旦等几个防火重要节点全县林区安全，成效显著。二是层层签订责任书，落实领导责任制。三是加大宣传力度，倡导文明拜祖扫墓，提高全民防火意识，并针对森林防火工作不同时期的形势，专门下发多份文件，要求各管护单位增强隐患意识和大局意识，进一步做好森林防火工作。四是落实野外火源管理各项措施，实施分片管理，分片负责，责任到人，坚持每天巡山监控，严格入山管理制度，并加强对山区重点人员的监控，防止这些人引发火情。经过全县上下共同努力，全年未发生一起森林火灾。2018年，我县被市政府评为“森林防火一等奖”，被秦岭西部联防委员会评为“2018年度护林防火先进单位”。

（二）严厉打击破坏森林资源违法犯罪活动

一是严格执行林木采伐限额管理和申请报批制度，实行林木采伐指标分配“公示制度”和“阳光操作”，保证采伐指标分配公平、公正、公开。要求林木采伐必须先设计，严格审查审批手续，对不符合程序和条件的不予受理，对违规作业的立即制止，做好监督管理工作。全年审查了14家国有、集体和个人的采伐申请，共外调大径级苗木13车，3916株，木材运输10车，材积467.58立方米。二是加强木材经营加工市场管理，截至目前已审查15家企业。三是森林公安组织开展了“打击整治枪爆物品违法犯罪专项行动”、“打击破坏野生动物及栖息环境专项行动”和代号为“春雷2018”的专项行动，积极摸排查找各类森林案件线索。2018年我局森林公安共查处各类森林案件19起，其中林政案件16起，罚款10.86万余元，有效预防和控制了盗伐滥伐林木和非法经营野生动物现象的发生，保护了森林资源和野生动物资源。

（三）坚持不懈做好森林病虫害防治检疫工作

一是坚持以“综合防治”原则为指导，狠抓测报、防治工作，做好松材线虫病、美国白蛾、华山松大小蠹、杨树食叶害虫等森林病虫害监测预报工作，确保森林病虫害测报准确率达到96%以上；二是严格把好检疫关，控制检疫对象的人为传播，有效控制森林病虫害的发生和蔓延。全年共办理出省调运检疫证5151份，省内调运检疫证3816份，产地合格检疫证71份，产地检疫面积13.1万亩。三是重大林业有害生物防控工作已普查结束，未发现疫情。

（四）加大天保工程生态公益林管护力度

一是签订管护合同，将全县162.22万亩的天然林资源纳入管护范围，层层落实管护责任。二是县天保中心组织全县12个镇、7个集体林代管单位100多名护林员进行了岗位业务培训，全面提高了森林管护人员的业务素质。

（五）加大野生动植物保护力度

一是安排部署打击破坏野生动物资源“清网清套”专项活动，并做好宣传工作，提高群众野生动物保护意识，切实加强野生动物保护管理，有效保障野生动物资源安全，保护林区生态环境。

二是加大保护区内的巡护监测力度。开展2次大型清网清套专项行动，消除可能造成野生动物伤亡的安全隐患。划定远红外监测样线12条，共收集野生动物照片5.6万余张。

（六）做好秦岭北麓违建拆除点造林绿化工作

今年7月份开展秦岭北麓违建别墅集中整治工作以来，我局坚持认真贯彻落实习近平总书记系列重要指示批示精神和县委县政府安排部署，认真安排，扎实推进。一是认真开展了一次非法占用森林资源情况调查摸底，及时下发文件，组织森林公安、林政执法队伍和系统相关单位，对全县林区非法占用林地资源违建情况进行了全面摸底排查，做到吃准情况、心中有数。二是承担全县27个违建拆除点的造林绿化工作。按照拆除一处、交接一处、绿化一处的原则，截止10月31日下午，我局全面完成了我县秦岭北麓27处违建拆除点的造林绿化工作任务。共计完成绿化面积186977平方米，栽植各类苗木135077株，种草16508平方米，种植燕尾607平方米。砌筑挡土墙2597米。目前，正在进行种草预算准备工作。下一步，我局将进一步加大对着27处覆绿点的监督管护力度，然后移交相关单位和部门监管，真正还大秦岭一片宁静和谐。三是按县委县政府安排部署完成九峰镇耿峪村1户、楼观古镇1户拆除任务和40户摸底调查工作任务。

三、加快产业建设，增加群众收入

1、做大做强苗木花卉产业：一是新增苗木花卉面积1万亩，达到18万亩，实现产值7亿元。二是按照县委县政府的安排，今年 3月份在哑柏新区成功筹办了2018中国西部（周至）精品苗木花卉推介交易会。达成交易总额19.8亿元，达成绿化苗木花卉类、园艺景观类、园艺资材类交易合同意向32个。三是认真落实苗木花卉扶持政策，促进产业提质增效。按照县委、县政府《关于加快苗木花卉产业实施意见》，从5月4日起对全县新增、改造100亩以上的苗木花卉企业合作社和贫困户育苗面积进行核实。完成全县建档立卡贫困户475户和15个企业、合作社育苗面积核查工作。四是积极申报苗木花卉项目，建设精品示范园。申报建设6个苗木花卉精品示范园，计划投资600万元。五是积极争取扶贫资金项目，加大产业扶持力度。2018年，我局通过统筹整合财政涉农资金项目申报了5个苗木花卉产业项目，总投资594.5万元。

2、林下经济产业发展方面：一是成立了两个培训小组在板房子镇、厚畛子镇、王家河镇、陈河镇及沿山有关镇村举办林业产业脱贫技能培训会共计64场次，培训人数2469人，涉及深山区和沿山7个镇31个村子在册贫困户2382人；二是加强林业专业合作社建设，通过项目扶持，为6家林业专业合作社申请林业扶持资金85万元，带动162户贫困户脱贫致富。

3、做大做强森林旅游，打造品质景区。黑河国家森林公园以景区的千年玉兰王为核心，以玉兰养生文化为主题，积极打造玉兰花谷景区；利用亚行贷款和亚行GEF赠款建设精品民宿和森林康养基地，推进国际生态旅游示范基地建设。2018年“千年玉兰王”入选“中国最美古树”，成为陕西四棵、西安唯一的入选古树，景区的知名度和美誉度进一步提升。

四、市考指标和重点项目完成情况

（一）市考指标完成情况

我局今年共承担4项市考指标内容，其中植树造林、“五路”两侧增绿美化和“四治一增绿”工作如前所述，此处不再重复。

第4项市考指标为天然林资源保护

一是签订管护合同，将全县144.25万亩的天然林资源纳入管护范围，层层落实到山头地块，管护责任落实到人。二是县天保中心及时对沿山、山区12个镇、5个集体林代管单位100多名护林员进行了业务培训；三是搞好森林防火，全年未发生一起森林火灾；四是加强林政管理，打击违法犯罪；五是做好森林病虫害防治和苗木运输检疫工作。

（二）重点项目完成情况

2018年我局重点建设项目六个，共承担建设资金34362万元，各项目进展情况如下：

1、周至县厚畛子林场黑河森林特色小镇建设试点项目

该项目总投资32864万元。2018年计划投资5105万元，主要建设内容为：林场场部游客中心建设，辖区停车场建设，旅游步道建设，傥骆古道修复工程，森林人家建设，打造森林康养小镇建设，人员能力培训，黑河特色产业开发，森林公园小木屋改造，玉兰花谷景区提升，旅游步道建设。

2、周至县国营渭河试验林场生态农业观光园建设项目

周至县国营渭河试验林场生态农业观光园建设项目，是周至县林业局承担的我县重点建设项目工程，该项目总投资1.5亿万元，占地面积1200亩，其中前期工程投资5010.4万元，为2018年建设任务，主要是部分办公服务区建设和鲜果采摘区建设，项目建设总面积992亩，计划年内完成。该项目的实施必将极大改善环境质量，充分发挥更大的生态效益、经济效益和社会效益。该项目已初具规模，基本完成建设任务，完成投资5100万元。

3、周至县“五路”两侧增绿美化工程

2018年该项目投资4394万元，主要建设内容包括：周城至环山路绿化25.5千米，面积69.93亩；官农路绿化8.4千米，面积41.88亩；沿渭路尚村段绿化18.5千米，面积394亩。沙厚路绿化长度为49.6千米，面积49.6公顷；沿渭路富仁段绿化长度为33.15千米，面积33.15公顷。现五条路段绿化已完工，完成投资5319万元。

4、周至县主干道路绿化提升改造项目

该项目总投资5000万元，项目建设内容为：绿化310国道周至段道路两侧绿化程度39071米，沿渭路周至段道路两侧绿化长度54529米，杨哑路两侧绿化长度13925米。由于该项目是县政府让我局上报的PPP项目，目前还没有投资方，但我局积极行动，利用省级植被恢复费完成沿渭路补植151万元，引线种花种草已全面完成；利用扶贫整合资金完成竹峪镇张龙、丹阳、鸭沟村道路绿化，投资1080万元。

5、林业生态保护建设项目

该项目总投资11591万元，2018年计划投资8808万元。由4部分组成：

(1)周至县天然林资源保护二期工程建设项目

该项目2018年计划投资5504万元，项目建设内容为： 管护面积162.22万亩；中幼林抚育0.5万亩；封山育林0.5万亩；制作蜂箱1万个；进行34个疫病疫源监测点林区道路硬化，长度20公里；管护牌修建及宣传配套设施。现已完成投资4400万元。

（2）周至县老县城自然保护区基础设施建设项目

该项目总投资3272.8万元，2018年计划投资731万元，主要建设内容为： 共布设监控点12个。安装仿生立杆7个。在全区设立以1㎞²为单位的控制网络，安装红外触发相机85部。建设科研宣教中心1200㎡；展示厅150㎡；办公设备26套；科普室（文化设备）1台；科普宣教室1套；动物救护车1辆；防火宣传指挥车1辆。因项目手续还不完善，目前只进行了踩点工作，现完成投资700万元。

（3）黑河湿地保护利用项目

该项目总投资2073万元，项目建设内容包括：湿地修复、河床综合治理、栽植水生植物；整治河床滩坑，推平沙堆石丘，该项目现已完成黑河库区水源涵养林栽植及封山育林工程，正在进行湿地修复及河床治理，完成投资2050万元。

（4）森林防火基础设施建设项目

该项目总投资500万元，项目建设内容包括：新建森林防火人员培训综合楼18间两层共计1080平方米；操场4500平方米及训练设施，新建和维修防火宣传牌、制作防火宣传品、购置扑火工具、建设防火临时检查站简易活动房32座，扑火骨干防火培训和演练。目前完成了300万元的防火器械购置任务。

6、苗木花卉及基础设施建设项目

该项目总投资5120万元，项目建设内容包括：新建及改造苗木花卉基地道路90000平方米。新打井200眼。重点建设5个苗木花卉精品示范园，改造提升苗木花卉交易市场，截至目前已经全面建设任务。

五、队伍建设再上新台阶

1、严肃认真做好巡察整改工作。

对标4月份县委第二巡察组反馈的5个问题线索和一个信访件，我局开展了一系列的整改工作，坚持“问题不查清不放过、问题不解决不放过、整改措施不到位不放过”的原则，夯实责任，制定措施，严肃认真做好各项整改工作，按期完成整改任务。

2、全面加强党员干部思想教育工作。

一是认真组织积极落实“三会一课”制度；二是组织开展党员干部在线学习考试；三是组织全系统党员干部手抄十九大报告全文和新党章；四是以“固定党日”、“主题党日”为载体开展诵读纪实文学《梁家河》活动和《党员就要有党员的样子》大讨论活动。五是组织全系统干部职工学习习近平总书记系列重要讲话精神，学习习近平生态文明建设的重要理论思想，认真践行“两山”理论

3、积极开展党员发展工作。按照“坚持标准、保证质量、改善结构、慎重发展”的党员发展方针，今年共发展新党员2名，转正5名，确定积极分子12名。

4、驰而不息开展正风肃纪工作。开展“干部纪律教育宣传月”活动，抓好干部作风纪律建设。

六、做好脱贫攻坚工作

1、做好驻村帮扶和对口帮扶工作。我局的驻村帮扶任务为竹峪镇塔庙村，对口帮扶任务为马召镇7个村、终南镇11村、206户。按照“精准扶贫、精准脱贫”的要求，我局成立了驻村帮扶工作队，给竹峪镇塔庙村、东寨村、板房子镇新红村派驻了3名第一书记，确定了206名经验丰富、工作能力强的干部职工严格按照“一人一户、一户一法”的要求，由帮扶干部与贫困户进行一对一的结对帮扶，实现贫困户结对帮扶全覆盖。同时要求帮扶干部要沉下身子、密切联系群众，提高群众对脱贫工作的满意度；要广泛宣传，让各项扶贫政策深入人心；要综合施策，动脑用心钻研脱贫攻坚政策。局党委成立了8个督导组在每周六“精准扶贫日”到各村进行督导检查，群众及镇村干部对我局系统帮扶工作给予了较高评价。

2、全面落实生态扶贫政策。2018年落实贫困户护林员119人，其中生态护林员15人，集体公益林补偿护林员66人，集体林护林员38人。

3、推进苗木花卉产业优惠政策。全县种植苗木花卉贫困户6353户，种植面积18111.2亩。其中已脱贫5170户，种植面积14714.5亩在册贫困户发展苗木花卉1183户，种植面积3396.07亩。

4、落实生态补偿政策。2018年集体林生态效益补偿涵盖山区及沿山11个镇80个行政村，共涉及贫困户3472户，贫困人口12847人，补偿面积33.52万亩，发放补偿资金220.38万元。5月份已全部兑付。

5、大力发展林业产业。全县从事林下种养产业贫困户8220户，涉及在册贫困户1058户，已脱贫7162户。共养畜禽13万头（羽），中蜂16820箱，种植猪苓等中药材933.4亩、山茱萸1万亩。发展以核桃为主的干杂果经济林3万余，亩，年总产值1.02亿元。

6、进一步落实退耕还林政策，2018年退耕还林补偿涉及沿山及山区10个镇41个行政村，补偿总面积2.558万亩，补偿资金230.229万元，其中涉及贫困户1490户，贫困人口5525人，补偿面积1.19万亩，发放补偿资金106.84万元，今年6月份已全部兑付到位。

七、共性工作齐头并进

1、深化国有林场改革。在2017年完成阶段性改革任务基础上持续完成，围绕改革目标加强国有林场经营管理，加强森林管护，实现资源总量稳步增长，经过多方努力协调争取金了职工统筹金缴纳问题目前正在解决之中，退休职工退休费发放的“老大难”问题，已经得到妥善解决，巩固发展了林业系统稳定，团结、奋进的大好局面，县属三大林场面貌为之一新，发展局面令人振奋。厚畛子林场于今年四月份被国家林业局中国林场协会评选为2017年度“全国十佳国有林场”。

2、搞好信息报送和林业宣传工作。机关各科室、局属各相关单位均确定专人每天编发工作美篇，实现工作信息及时准确上传下达；林业局年度内向县委、县政府相关部门编报工作美篇230篇，上报工作信息50余条。及时向国家气象局上报了我县林业资源及工作情况资料，参加全国“中国天然氧吧”创建活动。9月26日上午，2018年9月26日上午，“中国天然氧吧”创建结果在北京钓鱼台国宾馆揭晓，周至县榜上有名，成为全国第三批36个“中国天然氧吧”之一，也是现实首个获得“中国天然氧吧”称号的地区。

3做好信访维稳工作，全系统全年无一例进京、赴省到市集访。

4、做好安全生产工作，实现安全生产零死亡目标。

5、做好社会治安综合治理工作，深化平安创建活动，配合做好“平安鼎”创建相关工作任务，严格落实“一网四制”工作责任。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计158112188.30 元，较上年增加65343872.21 元，增长 41 %，主要原因是国有林场改革，决算单位增加和项目增加。

（2）2018年度支出总计154735888.30 元，较上年增加55928372.21 元，增长36 %，主要原因是国有林场改革，决算单位增加和项目增加。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计158112188.30元。其中：财政拨款收入156154413.10元，事业收入16000元，经营收入301775.20元，其他收入1640000元。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计154735888.30 元。其中：

（1）基本支出49234455.85元。

（2）项目支出105199657.25元。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入 156154413.10 元，较上年增加 63386097.01 元，增长 40 %，主要原因是国有林场改革，决算单位增加和项目增加。

（2）2018年度财政拨款支出152778113.10 元，较上年增加 53970597.01 元，增长 35 %，主要原因是国有林场改革，决算单位增加和项目增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出 152778113.10 元，按支出功能分类科目，包括：

（1）一般公共服务支出47578455.85 元。包括：行政运行7540265.25元，较上年增加1249799 元，增长 25 %，主要原因是国有林场改革，决算单位增加.

（2）节能环保支出 14694606.85元

（3）农林水支出90505050.40元

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出47578455.85元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费44665555.38元，其中：工资福利支出 43061822.38元，较上年增加9408321.53 元，增长 21 %，主要原因是国有林场改革，决算单位增加。对个人和家庭补助支出1603733 元，较上年增加325693.24元，增加了 20 %，主要原因是国有林场改革，决算单位增加 。

（2）公用经费2912900.47元，其中：商品和服务支出2912900.47 元，较上年增加1508968.4 元，增加51 %，主要原因是国有林场改革，决算单位增加;资本性支出 0 元，较上年增加 0元，增长 0 %。

4、政府性基金财政拨款收支情况

我单位无政府性基金财政拨款收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

我单位无国有资本经营财政拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

2018年度“三公”经费年初预算为180000元，一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出425115元，较年初预算增加245115元。主要原因是业务量增加。2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出425115元中，因公出国（境）费支出0元，占“三公”经费的0%； 公务接待费支出0元，占“三公”经费的0%。公务用车 购置及运行费425115元，占“三公”经费的100%其中公务用车购置费115000元，公务用车运行维护费310115元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）支出情况

本部门无因公出国（境）支出

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆 1台，支出115000元，较上年减少125300 元，减少了52%。

公务用车运行维护费支出310115元，较上年增加69815元，增加了2.2%，主要原因是国有林场改革，决算单位增加。

（3）公务接待费支出情况

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出71165元，主要是森林公安执法培训。

3、会议费支出决算情况

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金105199657.25 元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出 1230305 元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计360357 元，占机关运行经费的 29 %。2018年度机关运行经费支出较上年增加68991 元，增加5.6 %，主要原因执法执勤案件数量增加。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额46574600 元，其中：政府采购货物类支出 0 元、政府采购工程类支出46574600元、政府采购服务类支出 0元；授予中小企业的合同金额为0 元，占政府采购支出总金额的 0 %。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆 31 辆；单价50元以上的通用设备 0 台；单价100元以上的通用设备0 台。2018年当年购置车辆 1 辆；购置单价50元以上的通用设备 0 台；购置单价100元以上的通用设备0 台。

八、 专业名词解释

1、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2、对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等 。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（1）工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

（2）对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

（3）商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、因公出国（境）费用、会议费、培训费等。

5、单位管理费用：是指事业单位本级行政及后勤管理部门开展管理活动发生的各项费用，包括单位行政及后勤管理部门发生的人员经费、公用经费、资产折旧（摊销）等费用，以及由单位统一负担的离退休人员经费、工会经费、诉讼费等。

相关附件：周至县林业局决算.xls