（原）周至县农业局2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

周至县农业局是主管全县农业工作的政府组成部门，贯彻执行农业法律法规和方针政策；承担完善农村经营管理体制的责任；指导全县粮食等主要农产品生产；负责农业产业化经营发展工作；组织、协调全县农业生产资料市场体系建设；负责全县农业人才队伍建设；负责全县农业科研和农技推广工作；组织农业资源区划工作；负责农业生态建设工作；负责农作物重大病虫害防治；负责全县兽医执业人员和兽医职业单位监督管理工作；负责农村“煤改洁”工作；负责拟定全县重大动物疫病防控和扑灭计划，依法监督管理动物疫病防治工作；承担农业防灾减灾的责任等。

（二）部门机构设置

西安市周至县农业局设行政机关科室及23个二级单位，机关科室包括办公室、人事劳资科、计划财务科、纪检监察室、种植业管理科、畜牧管理科、农产品质量安全监督管理科、农村经营管理科、农机科、信息科、目标考评办等科室。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及下属22个事业单位。

三、部门人员情况说明

截至2018年底，人员编制456人，实有人员471人。其中，行政编制24人，事业编制432人；行政人员21人，事业人员450人，单位管理的离退休人员245人。

四、2018年度部门工作完成情况

（一）重点工作进展顺利

1.党建引领坚强有力。始终把抓党建和党风廉政建设作为首要工作任务，严格党内政治生活，进一步健全党建责任体系，党委书记坚决扛起了第一责任人职责，班子成员带头履行“一岗双责”和全面从严治党主体责任，形成了齐抓共管的工作格局。一年来，党委专题研究党建工作15次，组织党委中心组学习12次，领导干部讲党课7次，组织党性教育培训2次，新发展党员4名，转正预备党员7名，足额上缴党费9.8万余元，树立了先进基层党组织5个、优秀共产党员38名、优秀党务工作者12名，开展执纪监督检查8次，约谈1人、诫勉谈话2人、受到党纪处分2人。

2.农业考核指标完成良好。农村居民人均可支配收入预计12月底可达14595元，增速9.4%；农业增加值基本平稳，预计12月底可达到38.46亿元，增速4.8%；粮食总产预计24.78万吨，完成全年目标任务的123.9%；新认定家庭农场17个，完成全年任务的113%，认定总数达到143个；培育认定初级职业农民613人，完成全年任务的111.5%；接待游客总人数512万人次，收入共计4.55亿元；定性抽检农产品17718批次，定量抽检110批次，合格率100%；建立农业标准化示范基地2个，“周至猕猴桃”获得农业农村部农产品地理标志认证；通过绿色食品认证1个、无公害一体化认证6个，注册农产品商标2个；绿色（标准化生产）农产品推行普及率达到49.33%，全面完成全年目标任务。

3.产业脱贫成效显著。一是引导24857户在册贫困户和已脱贫户因地制宜发展种养殖中长期稳定脱贫产业；二是建立256个新型经营主体与20729户建档立卡贫困户结对帮扶机制；打造40个“十百千万”工程示范企业带动4400户有产业需求贫困户脱贫增收；三是实施222个产业发展项目2.48亿元，为产业发展注入强劲动能；四是依托产业脱贫110技术服务中心，累计培训36939人次；五是为建档立卡户购买160元“助农保”综合保险，累计理赔1149笔814万元。

4.农村产权制度改革有序推进。目前，全县250个村已完成清产核资，254个村已完成成员身份界定，248个村已完成股权量化设置，240个村成立了股份经济合作社。同时，为107个贫困村集体经济组织分别注入了50万元发展启动资金共5350万元，用于村级集体经济组织产业发展，壮大集体经济，增加农民收入。

（二）农业生产保持稳定

5.农业综合生产能力不断提高。一是粮食生产再获丰收。全年粮食播种面积69.7万亩，总产预计24.78万吨。其中，夏粮35.5万亩，亩产389.6公斤，总产13.83万吨，秋粮34.2万亩，亩产320.31公斤，总产10.95万吨；二是蔬菜产业提质增效。全县现有菜田面积3.4万亩，建成规模化蔬菜园区11个，蔬菜生产基地4个，引进新优蔬菜品种8个，预计全年蔬菜复种9.1万亩，总产量21.3万吨；三是畜禽养殖稳中有升。全年共申报省市级畜禽养殖标准化示范创建单位5个，成功创建了3个市级标准化畜禽养殖场，扶持34个养殖场建设粪污资源化利用处理设施，使规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到83.8%以上，畜禽养殖粪污综合利用率达到70%以上。

6.农业产业化水平不断提升。全年共完成20家市级农业产业化龙头企业运行监测，新增申报企业6家；新增市级现代农业园区2个，申报国家级一村一品示范村1个、省级休闲农业示范点2个。今年重点打造的曲江农博园等田园综合体已初具雏形。全县391个农村信息站累计发布各类农业信息31923条，农村信息化对农业产业化发展助推明显。

（三）其他工作扎实到位

7.招商引资成效明显。立足“一带四基地”产业格局，发挥区位、生态、文化三大优势，积极开展招商引资工作。全年共开展招商引资活动7场次。其中，西洽会成功签约协议项目2个，签约金额1.2亿；第25届杨凌农高会签约项目17个，签约金额13.2亿元。

8.农村用煤消减有序推进。累计开展农村“煤改洁”政策解读宣传培训50余场次，为贫困户安装清洁能源设备209台（件）；全县累计完成煤改设备购置101403户，其中电取暖设备购置99902户，天然气设备购置1501户。目前，已补贴农户38143户，补贴资金共计1.0249亿元。

9.农产品质量安全保障有力。农产品质量安全网格化管理体系运行高效，全年累计出动行政执法人员1592人（次），检查经营企业门店629次，查获假劣农药47件、种子193公斤、肥料45280公斤，调解农资纠纷9起，立案13起，结案13起，挽回经济损失10.977万元；产地检疫生猪7.9万头、牛702头、家禽127.5万羽；发放农产品质量安全追溯二维码89万枚，发放《周至县食用农产品合格证》133本，推行“生产有记录、信息可查询、流向可跟踪、责任可追究”的精细化管理模式，95家生产经营主体纳入追溯体系。

10.农机化水平不断增强。全县农机具购置补贴已发放补贴资金561.898万元，受益农户3487户，补贴机具3529台，增加总功率18951千瓦。小麦、玉米等粮食作物耕种收综合机械化水平达88.93%，农作物秸秆机械化综合利用率达到96.28%。

11.“一户一码”录入工作进展顺利。一是为2.7万户贫困户建立了电商销售二维码，帮助其解决农副产品销售难题；二是为全县13.5万户农户建立二维码信息，实现农产品产销信息畅通对接，拓宽销售渠道。目前，全县农户二维码信息采集工作已完成90%以上。

12.行政效能全面提升。县农业局认真贯彻落实“行政效能革命”和“最多跑一次”改革，12项农业行政许可事项进驻县政务服务中心，已累计《发放农药经营许可证》141张，接受农机购置补贴、农村土地确权登记、《兽药经营许可证》办理等事项咨询和办结共计2690余人次。为办事群众、企业提供了优质、高效、便捷的服务。

13.“大棚房”问题专项清理整治有序推进。在全县20个镇（街）组织开展了3次拉网式全面排查，共排查农业设施1442栋，占地面积8431.84亩，排查发现“大棚房”问题疑似违建主体2个，涉及设施大棚20栋，违法建筑面积1392㎡。对清查、核查后认定的“大棚房”等农地非农化违建设施，实行挂牌督办，以“零容忍”的态度，坚决予以拆除，恢复土地农业生产用途。

14.非洲猪瘟防控工作扎实有效。组织召开非洲猪瘟防控紧急会议7次，编写非洲猪瘟防控简报22期，发放宣传图册6000余份，在交通要道设立7个非洲猪瘟防控检查站，严控生猪运输环节安全；严禁泔水养猪，与养殖户签订禁止使用泔水饲喂生猪承诺书200份。截至目前，已累计出动车辆393台次，出动人员947人次，排查养殖场（户）14341个，生猪862239头，均未发现异常情况。共累计收集泔水125.75吨，全部运往消纳场进行无害化处理，全县非洲猪瘟防控工作井然有序，未发现疑似病例。

15.秦岭北麓违建整治高效完成。一是按照“四个彻底”的要求，会同九峰镇对耿峪贾继恩木石居违建进行了拆除，共计拆除面积3000平方米，路面破碎1000平方米，拆除围墙200米，清运建筑垃圾3500立方米，雇用洒水车2辆，目前现场覆绿工作已全部到位；二是对楼观古镇上善5巷10号别墅进行拆迁劝离，多次与该户户主王西平及其家人进行接触，讲政策、了解具体诉求，劝导其按期搬离。经过耐心工作，最终与王西平签订了三方协议，并主动联系搬迁公司，按期搬离房屋，圆满完成了搬迁劝离工作任务。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计268039747.7元，较上年增加126665121.08元，增长89.59%，主要原因是我局承担全县农村居民煤改洁补助发放工作，涉及范围广，投入82220000元；本年增加扶贫项目投入67148623.22元，总计增加149368623.22，并相对核减部分项目资金。

（2）2018年度支出总计268039747.7元，较上年增加126665121.08元，增长89.59%，主要原因是我局承担全县农村居民煤改洁补助发放工作，涉及范围广，投入82220000元；本年增加扶贫项目投入67148623.22元，总计增加149368623.22，并相对核减部分项目资金。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计268039747.7元。其中：财政拨款收入264666469.49元，事业收入156640元，其他收入3216638.21元。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计268039747.7元。其中：

（1）基本支出55647342.68元。

（2）项目支出212392405.02元。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入264666469.49元，较上年增加123478149.21元，增长70.28%，主要原因是我局承担全县农村居民煤改洁补助发放工作，涉及范围广，投入82220000元；本年增加扶贫项目投入67148623.22元，总计增加149368623.22，并相对核减部分项目资金。

（2）2018年度财政拨款支出264666469.49元，较上年增加123478149.21元，增长70.28%，主要原因是我局承担全县农村居民煤改洁补助发放工作，涉及范围广，投入82220000元；本年增加扶贫项目投入67148623.22元，总计增加149368623.22，并相对核减部分项目资金。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出264666469.49元，按支出功能分类科目，包括：

（1）行政运行4730216.09元，较上年增加707983.09元，增长17.6%，主要原因是工资调整，新增招录人员1名，外部调入人员1名。

（2）中专教育3170042.08元，为我单位农机校运行经费。较上年增加883742.08元，增长38.65%，主要原因是17年功能科目错误，18年做调整，故数额增加。

（3）事业运行支出44373806.3元，为我局属全额拨款事业单位支出，比上年10082106.3元，增长29.4%，主要原因是工资上调，新增财政供养人员。

（4）项目支出212392405.02元，为我局2018年中省市县级盘活项目支出，较上年增加111804205.02元，增长111.15%，主要为2018年增加煤改洁项目及扶贫投入力度。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出52274064.47元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费50016853.35元，其中：工资福利支出42640716.35元，较上年增加7953391.01元，增长22.93%，主要原因是我局本年招录公务员1名，调入公务员1名，事业单位招录人员12名，且17年招录4名人员工资核算在2018年。对个人和家庭补助支出7376137元，较上年增加3215330.97元，增长77.28%，主要原因是我局承担的信息员补助及农技人员养老补助，每年呈递增状态，且人员多，并且2018年增加绩效奖金，故呈递增状态。

（2）公用经费2257211.12元，其中：商品和服务支出2257211.12元，较上年增加505122.21元，增长28.83%，主要原因是人员增加，经费增加。;资本性支出0元，较上年增加0元，增长0%，主要原因是年初无资本性支出预算，本年无资产购置。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本单位无政府性基金决算拨款收支。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出416733.79元中，因公出国（境）费支出0元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出340元，占“三公”经费的0.08%，公务用车购置及运行费416393.79元，因为我局下属二级单位增加车辆购置，且年我部门承担全县扶贫任务重，下乡频繁且车辆年久，维护费用大，故开支增长。具体情况如下：

（1）因公出国（境）支出情况

本单位无因公出国（境）情况。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆3台，支出258285.5元，较上年增加88952.17元，主要原因是以前年度购买车辆本年度上账。

公务用车运行维护费支出157811.29元，增加46633.29元，增长41.94%，主要原因是本年我部门承担全县扶贫任务重，下乡频繁且车辆年久，维护费用大，故开支增长。

（3）公务接待费支出情况

公务接待费支出340元，减少9345元，降低96.49%，主要原因减少接待次数及接待批次。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出45100元，主要为农技人员及财务人员业务水平提升教育。

3、会议费支出决算情况

2018年会议费支出34350元，主要为农产品推介会议经费。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金212392405.01元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出563404.92元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计563404.92元，占机关运行经费的100%。2018年度机关运行经费支出较上年增加303054元，增长116.4%，主要原因为本年承担的宣传推介及扶贫任务加重，年中追加的宣传推介费用增长，此费用主要记于行政运行科目下的商品和服务支出内，导致增长过大。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额659594元，其中：政府采购货物类支出326640元、政府采购工程类支出0元、政府采购服务类支出332954元；授予中小企业的合同金额为659594元，占政府采购支出总金额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆28辆；单价50万元以上的通用设备2台；单价100万元以上的通用设备0台。2018年当年购置车辆3辆；购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的通用设备0台。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（1）工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

（2）对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

（3）商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、因公出国（境）费用、会议费、培训费等。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5.财政拨款收入：指由财政部门核拨给单位的财政预算资金。

附件：2018年决算公开表

西安市周至县农业局（汇总）.XLS