周至县发展和改革委员会 2018年度部门决算公开说明

一、主要职责及机构设置

（一）周至县发改委主要职责

1.发改委作为县政府综合管理部门，主要负责全县国民经济和社会发展计划编制、运行态势分析，宏观经济的监测预警，项目审批，规划编制，重点项目管理，节能降耗、惠民实事、体制改革等项工作，为县委、县政府决策参谋服务。

下设全额事业二级单位2个，主要职责：

（1）经济信息中心：是县发改委下属的全额财政供养事业单位，其主要职责是负责全县经济运行监测，发布经济运行情况，负责发改委办公网络运行建设维护

（2）重大投资项目管理中心：加强和规范政府投资项目的管理，促进县域经济社会发展。组织开展政府投资项目建设前期工作，对项目相关方案进行审核，负责项目招标方案的审查，对项目实施中的变更进行审核，组织项目的竣工验收工作。

（二）部门机构设置

设 个内设机构：有

周至县发改委设行政单位 1个；事业单位 2 个。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及下属2个事业单位。

三、部门人员情况说明

截至2018年底，人员编制27人，实有人员 18 人。其中，行政编制23人，事业编制4人；行政人员 人，工勤 人，事业人员 人，单位管理的离退休人员16人。

四、2018年度部门工作完成情况

1.2018年对全县88个重点在建项目，建立重点项目动态管理机制，全年完成投资86.5亿元，对争取中、省、市项目总投资额在200万元以上的12个项目进行了全面稽查。

2.结合开展“四个意识”教育活动，开展了工程建设领域招投标专项整治工作，通过自查、抽查进一步规范了招投标程序，加强了项目稽查管理。

3.完成了4个特色小镇申报工作，编制特色小镇实施方案。其中：沙河服务业聚集区、周城获批西安市第一批特色小镇。脱贫攻坚工作持续扎实认真开展，苏陕协作帮扶项目及时组织实施。

4.共争取政府投资项目28个，争取资金13680万元，

5.按季度做好经济指标运行的监测与分析，为领导决策参谋服务。编制完成“十三五”中期评估报告、乡村振兴战略规划、产业发展规划。

6.扎实认真铁腕治霾专项整治工作，实施煤改清洁能源，引导全县城乡居民进行煤改气、煤改电，及时兑付补助资金。

7.继续规范推进PPP项目工作，进一步完善制度、程序，筛选、优化、推进项目实施，2018年我县共储备PPP项目87个，计划总投资540亿元

8.按照县委关于开展”三个革命”教育活动总体要求，提升行政效能革命，我委有针对性地解决“四风”方面存在的突出问题，深入推进专项治理，持之以恒、改进作风，建章立制，力求实现“三个重大突破”，即在制度建设、作风建设、项目管理上有重大突破。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计1086.22万元，较上年的5125.75万元减少4039.53万元，减少78.81%，原因主要是本年度项目减少，全部为公共财政预算拨款资金。

（2）2018年度支出总计5111.68万元，较上年的1067.28万元增加4044.40万元，增加了378.94%，主要原因是上年项目结转结余资金较大，主要是铁腕治霾专项资金。全部为公共财政预算拨款资金。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计1086.22万元。其中：一般公共预算财政拨款848.06万元，政府性基金预算拨款238.15万元。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计5111.68万元。其中：

（1）基本支出284.73万元

（2）项目支出4588.80万元

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入1086.22万元，较上年的5125.75减少4039.53万元，减少78.80%，原因主要是本年度行政事业类项目减少，全部为公共财政预算拨款资金。

（2）2018年度财政拨款支出5111.68万元，与上年1067.28万元比较，增加4044.40元，增长 378.94%。主要原因是上年项目结转结余资金较大，主要是铁腕治霾专项资金。全部为公共财政预算拨款资金。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出4873.53万元，按支出功能分类科目，包括：

（1）一般公共服务支出399.61万元。包括：行政运行187.23万元，较上年基本持平。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出284.73万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费265.24万元，其中：工资福利支出256.36万元，较上年的244.07增加12.32万元，增长5.00%，主要原因是本年度人员增加。对个人和家庭补助支出8.88万元，较上年的44.76万元减少35.88万元，下降了80.16 %，主要原因是评先进位奖金减少。

（2）公用经费19.49万元，其中：商品和服务支出19.49万元，较上年的21.23减少1.74万元，下降8.20%，主要原因是压缩经费开支;资本性支出 5.24 万元，较上年增加 5.24万元，增长 100 %，主要原因是本年度采购办公设备。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本年度政府性基金预算财政拨款238.15万元。主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

（1）因公出国（境）支出情况

本年度因公出境费用3.98万元。主要原因是按照市县安排，委领导参加市商务局组团去乌兹别克斯坦、俄罗斯进行考察。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年无车辆购置；已经参与公车改革。

（3）公务接待费支出情况

本年度公务接待费0.6万元，主要是上级业务部门对中省市投资、项目管理越来越重视，调研、督促、指导工作力度加大。

2、2018年培训费支出0.28万元，主要业务人员继续教育培训费。

3、会议费支出决算情况

本年度无会议费支出

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1086.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出19.49万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计17.33万元，占机关运行经费的88.92%。2018年度机关运行经费支出较上年减少1.74万元，下降8.20%，主要原因是压缩经费开支。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额5.24万元，其中：政府采购货物类支出 5.24万元。政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元；授予中小企业的合同金额为 5.24万元，占政府采购支出总金额的 100 %。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆 0 辆；单价50万元以上的通用设备 0 台；单价100万元以上的通用设备 0 台。2018年当年购置车辆 0 辆；购置单价50万元以上的通用设备 0 台；购置单价100万元以上的通用设备 0 台。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待支出。

2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

附件：西安市周至县发展和改革委员会（汇总）.xls