中共周至县委政策研究室2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.围绕县委中心工作，根据本县经济和社会发展需要，组织部门调研力量对全县经济、政治、科技、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。

2.参与县委重大决策的实施，并进行宏观指导和督促检查，向县委报告情况。

3.组织参与起草县委部分重要文稿。

4.指导各镇（街）和县级部门的调研工作。

5.负责编辑印发内部刊物。

6.完成农村固定观察点的调查、汇总、上报任务。

7.承担县委全面深化改革领导小组办公室的日常工作。

8.负责完成县委交办的其他事项。

（二）部门机构设置

设3 个内设机构：有综合科、政研科、改革科。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及下属0个事业单位。

三、部门人员情况说明

截至2018年底，人员编制10人，实有人员10人。其中，行政编制10人，事业编制0人；行政人员10人，工勤0 人，事业人员0人，单位管理的离退休人员7人。

四、2018年度部门工作完成情况

（一）市考指标完成情况

我单位承担的市考指标为全面深化改革。2018年，我县全面深化改革任务共162项，其中承接中省市新任务89项，持续推进20项，自主改革任务53项。截至2018年底，已完成159项，任务完成率98%，基本完成了全年改革目标。

在全市形成了“助农保”扶贫保险、首创了“五面红旗”村评选表彰制度、创设推广了联村党委模式等工作亮点。

（二）脱贫攻坚完成情况

一是组织每名帮扶干部制定帮扶计划和三年帮扶规划。二是组织帮扶干部深入各自帮扶户，指导发展产业、协调相关政策落实。三是不定期看望慰问帮扶户，了解各阶段各自家庭的所需所盼，帮助他们解决实际问题。通过全年工作，我室帮助的8户帮扶户均已脱贫。

（三）业务工作完成情况

调查研究工作方面，一是全年共编发出刊——《调查与研究》8期，其中《开创党建工作“2.0”推动精准扶贫再升级——楼观镇南寨村扶贫工作调查报告》一文经县委领导批示印发全县学习、指导推动全县扶贫工作。二是组织开展调研干事培训，进一步提高了我县调研干事的理论素养和业务能力。三是积极组织参与省市调研成果评奖活动。今年组织参评的2017年优秀调研文章有2篇分别获得了全市二等奖、三等奖。

固定观察点工作方面，按时、保质保量完成农村劳动力就业、农户现金收入、新型经营主体、农村创业创新情况等各专项及基础性信息、常规系统数据等调查任务，在2018年陕西省农村固定观察点主管部门目标考核中被评为优秀等次。

党建工作方面，一是狠抓党员的学习教育。二是支部制定讲党课日程安排，由两名领导轮流讲党课，坚持每季度不少于一次。三是丰富党日活动，做到一月一主题。四是强化党建引领，实现党建与业务深度融合。把党建和业务工作一起谋划、一起部署。2018年被县直机关工委授予“标杆党支部”荣誉称号。

（四）“路长制”工作情况

高度重视，加强巡查，精准管理。坚持每周巡查包抓路段至少三次，每次巡查都做到了查环境卫生、查环境秩序、查门前三包落实、查工作效能，同时，巡查过程中严格按照五步工作法做好巡查、反馈、协调、处置、督查工作。对协调及处置等后续工作，及时并多次对接县规住局、交警大队等相关职能部门和路段保洁员，力求巡查工作不流于形式，真正解决包抓路段问题。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计127.84万元，较上年增加1.43万元，增长1.13 %，主要原因是人员工资增加，公用经费增加。

（2）2018年度支出总计127.84万元，较上年增加1.43万元，增长1.13 %，主要原因是人员工资和公用经费支出增加。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计127.84万元。其中：一般公共预算财政拨款126.53万元，其他收入1.31万元。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计127.84万元。其中：

（1）基本支出:117.84万元。

（2）项目支出：10万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入126.53万元，较上年增加0.43万元，增长0.34%，主要原因是人员工资和公用经费增加。

（2）2018年度财政拨款支出126.53万元，较上年增加0.43万元，增长0.34%，主要原因是人员工资和公用经费支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出126.53万元，按支出功能分类科目，包括：

一般公共服务支出126.53万元。包括：行政运行116.53万元，较上年增加12.93万元，增长 12.48 %，主要原因是人员工资和公用经费增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出116.53万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费 94.9万元，其中：工资福利支出89.87万元，较上年增加了1.84万元，增长2.09 %，主要原因是工资普调和增加了新招录公务员工资。对个人和家庭补助支出5.04万元。

（2）公用经费21.63万元，其中：商品和服务支出21.63万元，较上年增加6.06万元，增加38.92%，主要原因是工会经费、办公经费、差旅费等增加。资本性支出3.21万元，较上年增加2.48万元，增长340%，主要原因是单位采购会议室桌椅等办公用品。

4、政府性基金财政拨款收支情况

2018年本部门无政府性基金财政拨款收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营财政拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

（1）因公出国（境）支出情况

因公出国（境）费支出0万元，比上年决算0万元减少0万元，主要原因是无出国（境）任务；比当年预算减少0万元，主要原因为无出国(境）任务。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出0万元，减少0万元，下降0%。

（3）公务接待费支出情况

国内公务接待费支出0万元，比上年决算0.05万元减少0.05万元，主要原因为无接待；比当年预算减少0.05万元，主要原因为无接待。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待0批次，0人次。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出7.43万元，主要用于组织全县调研干事和改革信息员两期培训。

3、会议费支出决算情况

2018年无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出21.63万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计21.63万元，占机关运行经费的100%。2018年度机关运行经费支出较上年减少0.43万元，下降0.34%，主要原因项目支出减少。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额3.21万元，其中：政府采购货物类支出3.21万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元；授予中小企业的合同金额为0 万元，占政府采购支出总金额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的通用设备0台。

八、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的各项支出。

（1）工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

（2）对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

（3）商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、因公出国（境）费用、会议费、培训费等。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：中共周至县委政策研究室2018年度部门决算公开报表.xls