周至县市场建设服务中心 2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）周至县市场建设服务中心主要职责

1、负责辖区内自管市场的摊位布局、规划，安排好经营户摊位；按规定收取市场摊位费、棚亭租赁费、房屋租赁费及市场内其他费用；管理市场的国有房地产和固定设施及水、电、路等公共设施，按有关规定收取水、电费。2、负责全县集贸市场规划、指导、协调、筹资、新建、扩建工作。3、负责市场招商引资工作和市场容貌建设，维护市场秩序，配合工商、税务、公安、物价、技术监督等部门对市场经营活动进行监督管理。

根据以上职责，三定方案中将周至县市场建设服务中心设2个内设机构：办公室和市场建设管理科。

（二）周至县市场建设服务中心决算单位构成

周至县市场建设服务中心设差额事业单位 1个。在职人数49人，离退休4 人，财政供养2人。

（三）部门机构设置

设 2个内设机构：有办公室，市场建设管理科

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及下属 1 个事业单位。

三、部门人员情况说明

截至2018年底，人员编制 16人，实有人员 49人。其中，事业编制 2 人；行政人员 人，工勤41 人，事业人员6 人，单位管理的离退休人员 4 人。

四、2018年度部门工作完成情况

1、市场管理工作。我中心严格按照县委、县政府要求，把市场管理工作作为全年工作的重心，为切实提高市场管理水平，我中心及时制定了市场管理工作措施，将工作责任具体落实到各市场管理所，各市场管理所所长为各市场管理的第一责任人，对各市场内进行分段包干，责任到人，真正做到责任落实，层层到人，并认真落实市场管理工作目标和任务，形成强有力的工作格局。

2、安全生产工作。市建中心始终把安全生产工作作为工作的重中之重，按照“安全第一，预防为主”的原则，多次召开安全生产专题会议，制定安全措施，夯实安全责任。要求市场工作人员认真排查安全隐患，对安全用电、防火、防汛、防灾知识进行广泛宣传，充分利用板报、墙报、宣传横幅、宣传彩页等制造安全生产的教育氛围，强化宣传力度，加强安全防范意识。今年我们更是对市场内的灭火器、线路设施进行了更换与检修，确保市场的安全。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计 112.26 万元，较上年 减少221.93 万元，减少66.4 %，主要原因是人员减少

（2）2018年度支出总计 112.26 万元，较上年减少221.93 万元，减少66.4 %，主要原因是人员减少

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计112.26 万元。其中：财政拨款112.26万元

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计 112.26 万元。其中：人员经费支出21.37万元，公用经费支出90.88万元。

（1）基本支出112.26万元

（2）项目支出 无项目支出

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入 112.26 万元，较上年减少221.93 万元，减少66.4 %，主要原因是人员减少

（2）2018年度财政拨款支出 112.26 万元，较上年减少221.93 万元，减少66.4 %，主要原因是人员减少

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出 112.26 万元，按支出功能分类科目，包括：

（1）一般公共服务支出 112.26 万元。包括：事业运行112.26 万元，较上年减少221.93 万元，减少66.4 %，主要原因是人员减少

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 112.26 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费 21.37万元，其中：工资福利支出 20.68 万元，较上年增加 1.25 万元，增长6 %，主要原因是人员工资增加。对个人和家庭补助支出 0.6904 万元，较上年增加 0.01万元，增加了 1 %，主要原因是人员工资增长。

（2）公用经费 90.88 万元，其中：商品和服务支出90.88 万元，较上年增加62.47 万元，增加 219 %，主要原因是人员工资成本增加;无资本性支出

4、政府性基金财政拨款收支情况

无政府性基金财政拨款收支情况，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

无国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

无国有资本经营决算拨款收支

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

（1）因公出国（境）支出情况

因公出国（境）费支出万元，比上年决算0万元减少0万元，主要原因为无出国任务；比当年预算减少0万元，主要原因为无出国任务。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容主要为党政代表团出国考察。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

公务用车购置费支出0万元，比上年决算0万元增加0万元，比当年预算减少0万元，运行维护费支出3万元，比上年决算1.75万元增 加1.25万元，主要原因为办公，扶贫等开支加大。

（3）公务接待费支出情况

国内公务接待费支出0万元，比上年决算0万元增加0万元，比当年预算减少0万元，主要原因为无接待其他省市单位考察、调研任务；比当年预算减少0万元，主要原因为无年初预期的接待任务。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待0批次，0人次。

2、培训费支出决算情况

无培训费支出

3、会议费支出决算情况

无会议费支出

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 112.26万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出 90.88万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计 90.88 万元，占机关运行经费的 100 %。2018年度机关运行经费支出较上年增加 62.47 万元，增加219 %，主要原因人员工资成本增加。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆 1辆；单价50万元以上的通用设备 0 台；单价100万元以上的通用设备 0 台。2018年当年购置车辆 0辆；购置单价50万元以上的通用设备 0 台；购置单价100万元以上的通用设备 0台。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

相关附件：

周至县市场建设服务中心2018年度部门决算公开报表.XLS