周至县人民代表大会常务委员会办公室 2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

周至县人大机关在县人大常委会党组和县人大常委会的领导下，县人大机关坚持马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕县人大及其常委会的决策和部署，认真工作，努力服务，积极奉献，坚持以经济建设为中心，以社会主义民主政治建设和民主法制建设为根本任务，围绕周至的改革开放和现代化建设事业，解放思想，锐意进取，与时俱进，开拓创新，确保了县人大及其常委会履行宪法和法律赋予的职权、发挥了地方国家权力机关的作用，促进了县域经济持续发展和社会事业全面进步。

（二）部门机构设置

周至县人大机关是周至县人大常委会的办事机构和工作机构，其设置为“一办五委”即：办公室、财经委员会、法制委员会、人事代表联络选举工作委员会、教科文卫工作委员会、城建环资工作委员会。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关。

三、部门人员情况说明

截至2018年底，人员编制18人，实有人员32人（县人大常委会主任、副主任、县人大专职委员不占编制）。其中，行政编制32人；行政人员32人，单位管理的退休人员41人。

四、2018年度部门工作完成情况

一年来，我办的财务工作在财政局的大力支持下，认真贯彻《行政事业单位会计决算报告制度》的通知，做了大量的工作，遵照国家有关法律法规的规定，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。年末编报财务决算，总结经验教训，提高了我办财务工作的管理水平，保证了财务工作正常、有序地开展。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计608.14万元，较上年增加52.13万元，增长9%，主要原因是编制内实有人员增加、车辆老化(报废一辆，新购一辆)，运行成本增加。

（2）2018年度支出总计608.14万元，较上年增加52.13万元，增长9%，主要原因是编制内实有人员增加、车辆老化(报废一辆，新购一辆)，运行成本增加。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计608.14万元。其中：财政拨款收入608.14万元。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计608.14万元。其中：

（1）基本支出：行政运行支出459.12万元。

（2）项目支出：一般行政管理事务支出47.02万元，人大会议支出60万元，代表工作支出21.99万元，其它人大事务支出20万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入608.14万元，较上年增加52.13万元，增长9%，主要原因是编制内实有人员增加、车辆老化，运行成本增加。

（2）2018年度财政拨款支出608.14万元，较上年增加52.13万元，增长9%，主要原因是编制内实有人员增加、车辆老化，运行成本增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出608.14万元，按支出功能分类科目，包括：

（1）一般公共服务支出608.14万元。包括：行政运行459.12万元，较上年增加64.08万元，增长14%，主要原因是编制内实有人员增加、车辆老化，运行成本增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出459.12万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费366.66万元，其中：工资福利支出310.83万元，较上年增加42.6万元，增长14%，主要原因是编制内实有人员增加。对个人和家庭补助支出55.83万元，较上年增加20.36万元，增长37%，主要原因是退休人员增加。

（2）公用经费92.46万元，其中：商品和服务支出92.46万元，较上年增加1.12万元，增长2%，主要原因是开支增加。

4、政府性基金财政拨款收支情况

我单位无政府性基金财政拨款收支情况发生。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

我单位无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

（1）因公出国（境）支出情况

因公出国（境）费支出0万元，比上年决算0万元减少0万元，主要原因为无出国任务；比当年预算减少0万元，主要原因为无出国任务。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容为党政代表团出国考察。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

公务用车购置及运行费支出35.53万元，2018年购置车辆1台（主要原因是报废车辆一台），支出17.48万元，公务用车运行维护费18.05万元。

公务用车运行维护费支出18.05万元，减少1.73万元，下降9%，主要原因是公务用车有所减少。

（3）公务接待费支出情况

国内公务接待费支出0.75万元，比上年决算1.1万元减少0.35万元，主要原因为年初预期的接待任务减少。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待10批次，126人次。开支内容主要为接待外省人大及省、市人大来周至调研考察费用。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出6.97万元，主要加大对代表的培训，切实提高代表履职水平。

3、会议费支出决算情况

会议费支出65.16万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金149.02万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出92.46万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计92.46万元，占机关运行经费的100%。2018年度机关运行经费支出较上年增加1.12万元，增长2%，主要原因开支增加.

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额21.35万元。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆4辆； 2018年当年报废1辆，新购置车辆 1辆。

一年来，财政资金的及时到位，保障了我办日常工作的顺利开展，极大地调动了人大常委会机关同志的工作积极性，有力地促进人大工作的良好发展，为县域经济又好又快发展提供了强有力的保证。

八、专业名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2．行政运行支出：指县人大机关本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般行政管理事务支出：指县人大机关开展代表专项工作的项目支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件：周至县人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算公开报表.XLS