（原）周至县楼观台-太白山风景名胜区管理委员会（周至县旅游发展委员会） 2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

开发建设风景名胜区，促进旅游业发展。景区资源保护、建设、利用、规划；旅游行业管理、旅游宣传营销、规划。

（二）部门机构设置

设4个内设机构：有办公室、行业管理科、规划科、旅游执法队

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及下属0个事业单位。

三、部门人员情况说明

截至2018年底，人员编制25人，实有人员21人。其中，行政编制6人，事业编制14人；行政人员6人，工勤1人，事业人员14人，单位管理的离退休人员 1人。

四、2018年度部门工作完成情况

游客接待量稳步攀升。今年，周至旅游经济持续增速，接待人数和旅游综合收入再创历史新高，分别同比增长43.2%和36.3%，完成全年任务142.3%和134.3%。

先后成功举办了“2018西安赏花季暨周至第二届十里花海旅游文化节”、“老子文化节”、“首届张龙村农家风情节”、“最美秦岭相约花期 秦岭植物园2018国际郁金香花海节”、周至县2018“菲祺源·醉田园—蓝莓之恋”采摘节、2018相约龙阳沟·仙桃醉竹峪采摘节、楼观曲江农博园超级国际范的俄罗斯传奇大马戏、帐逢欢乐季、梦幻水世界、首届汉服文化艺术节等活动，极大提升周至旅游节事品牌。其中，为丰富沙河景区业态，打造提升周至水街文化旅游品牌，营造文化氛围，拉升景区人气，我县举办为期一月的“最美水街夏日系列文化活动”，开展了泼水节、网红桥摇曳、音乐小品、太极拳、旗袍秀、非遗表演等休闲娱乐避暑等系列活动，将“夏爽中国・嗨西安”周至夏季旅游活动推向高潮。在“太仓周至周”期间举办“问道楼观台·寻仙终南山”周至旅游推介会暨太仓周至旅游年启动仪式。设立了周至旅游太仓驿站，周至A级景区与太仓旅行社协会签署“两地一家互送客源”旅游合作框架协议，推出周至A级景区对太仓市民免费开放，相关酒店半价的优惠政策。有力拓展了周至在江苏、浙江等地客源市场。先后赴北京、天津等城市开展旅游宣传推介，巩固了两市客源市场。举办了2018年“周至礼物”旅游商品大赛新闻发布会暨启动仪式，挖掘周至特色旅游产品，加快研发一批周至名创，培育一批周至名匠，打造一批周至名品，形成适应不同消费群体的“周至礼物”。

制定了《周至县旅游厕所革命新三年行动计划方案》，按照厕所建设任务，2018年新建旅游厕所5座，改建旅游厕所1座，实际今年已完成新建、改建12座，超额完成今年目标任务。我委以创建市级文明单位为契机，完善各项创建指标。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计666.68万元，较上年增加72.38万元，增长10.86%，主要原因是农林水项目增加。

（2）2018年度支出总计666.68万元，较上年增加72.38万元，增长10.86%，主要原因是农林水支出增加。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计666.68万元。其中：财政拨款收入666.68万元。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计666.68万元。其中：

（1）基本支出180.31万元；

（2）项目支出486.37万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入666.68万元，较上年增加 72.38万元，增长10.86%，主要原因是农林水项目拨款增加。

（2）2018年度财政拨款支出666.68万元，较上年增加72.38万元，增长10.86%，主要原因是农林水项目拨款增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出666.68万元，按支出功能分类科目，包括：

（1）一般公共服务支出0万元。包括：行政运行0万元，较上年增加0万元，增长0%。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出180.31万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费148.36万元，其中：工资福利支出139.5313万元，较上年增加16.3584万元，增长11.72%，主要原因是普调工资和3人转正定级调资。对个人和家庭补助支出8.8312万元，较上年增加3.76万元，上升了42.58%，主要原因是退休人员退休费调资。

（2）公用经费31.95万元，其中：商品和服务支出31.95007万元，较上年增加25.1815万元，上升78.81%，主要原因是人员增加。资本性支出0万元，较上年增加0万元，增长0%。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金财政拨款收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

（1）因公出国（境）支出情况

本部门2018年因公出国（境）支出0元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，较上年增加0万元，主要原因是

公务用车运行维护费支出3万元，增加0.01万元，上升0.00003%，主要原因是公车损耗及维修费用增加。

（3）公务接待费支出情况

本部门2018年公务接待费支出0元。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出0.06万元，主要是培训费用。

3、会议费支出决算情况

本部门2018年会议费支出1.99万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金486.37万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.95%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出31.95万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计31.95万元，占机关运行经费的100%。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额1.46万元，其中：政府采购货物类支出1.46万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元；授予中小企业的合同金额为0万元，占政府采购支出总金额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的通用设备0台。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（1）工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

（2）对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

（3）商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、因公出国（境）费用、会议费、培训费等。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

（原）周至县楼观台-太白山风景名胜区管理委员会

2019年11月29日

附件：周至县楼观台-太白山风景名胜区管理委员会2018年度部门决算公开报表.xls