（原）周至县科学技术局 2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家、省、市有关科技发展战略和方针政策；研究拟定多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源配置；编制归口管理的科学事业费；科技三项费及各项科技费用的预算方案；承办协调财政、金融、税收等部门支持科技发展的有关工作，研究制定我县科技发展、科技创新、科技成果转化的相关政策；负责制定和发布科技开发计划项目指南；负责组织省、市科技项目的实施；负责我县科技攻关项目、星火项目、火炬项目、科技创新工程、科技合作、科技推广工程、软科学研究等计划的制定并组织实施。归口管理全县技术市场、技术交易、科技中介服务机构、科技成果转化、科学技术奖励、与科技相关的知识产权保护工作，贯彻有关防震减灾工作方针、政策、法律、法规；拟定有关地方防震减灾法规、规章与技术规范并监督执行；负责地震的监测预报工作。

（二）部门机构设置

设 3个内设机构：在职人数16人，财政供养16人。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及下属2个事业单位。

序号	单位名称
1	周至县科学技术局（本级）
2	周至县生产力促进中心
3	周至县地震办公室

三、部门人员情况说明

截至2018年底，人员编制13人，实有人员16人。其中，行政编制7人，事业编制9人；行政人员7人，工勤4人，事业人员5人，单位管理的离退休人员16人。

四、2018年度部门工作完成情况

2018年本部门工作顺利开展，完成了各项工作。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计 931.26万元，较上年增加26.33万元，增长2.9%，主要原因是业务量增大。

（2）2018年度支出总计931.26万元，较上年增加10.93万元，增长1.18%，主要原因是业务量增大。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计931.26万元。其中：财政拨款931.26万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款931.26万元、无政府性基金预算财政拨款。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计931.26万元。其中：

（1）基本支出167.91万元，占总支出的18.03%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费156.9万元和公用经费11.01万元。

（2）项目支出763.35万元，占总支出的81.97%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括技术研究与开发支出720万元、社会科学支出1.35万元、其他科学技术支出42万元等。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入 931.26万元，较上年增加26.33万元，增长2.9%，主要原因是业务量增大。

（2）2018年度财政拨款支出931.26 万元，较上年增加10.93万元，增长1.18%，主要原因是业务量增大。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出931.26万元，按支出功能分类科目，包括：

（1）一般公共服务支出931.26万元。包括：行政运行79.48万元，较上年减少39.8万元，减少33.37%，主要原因是压缩经费。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出167.91万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费156.9万元，其中：工资福利支出151.295万元。对个人和家庭补助支出5.6071万元。

（2）公用经费11.01万元，其中：商品和服务支出11.0067万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

（1）因公出国（境）支出情况

因公出国（境）费支出0万元，比上年决算0万元减少0万元，主要原因为无出国任务；比当年预算减少0万元，主要原因为无出国任务减少。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容主要为党政代表团出国考察。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

（3）公务用车购置及运行费支出0万元，比上年决算0万元减少0万元，比当年预算减少0万元，主要原因为我单位无公务用车。

（4）公务接待费支出情况

国内公务接待费支出0万元，比上年决算0万元增加0万元，比当年预算减少0万元，主要原因为无接待其他省市单位考察、调研任务；比当年预算减少0万元，主要原因为无年初预期的接待任务。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待0批次，0人次。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出2.5万元，主要用于科学技术培训。

3、会议费支出决算情况

2018年会议费支出1.46万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金931.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出167.91万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计167.91万元，占机关运行经费的100%。2018年度机关运行经费支出较上年减少31.22万元，下降15.6%，主要原因压缩经费。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额1.35万元，其中：政府采购货物类支出 1.35万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆 0辆；单价50万元以上的通用设备0 台；单价100万元以上的通用设备0 台。2018年当年购置车辆0 辆；购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的通用设备 0 台。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务所发生的支出。

5、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

相关附件：

(原)周至县科技局2018年度部门决算公开报表.XLS