周至县交通运输局 2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件，编制交通运输行业发展战略及中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责公路、城市公共交通等各种运输方式的综合协调；参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

2、承担全县道路运输市场监管责任。负责道路运输和道路运输相关的道路运输场站、机动车维修、机动车驾驶员培训、货运代理，以及公交、出租汽车、汽车租赁、船舶水运等行业管理工作；制定交通运输有关技术标准和营运规范并监督执行；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

3、承担全县公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县交通运输设施的监督管理。

4、负责全县公路交通基础设施建设、管理和维护；组织实施交通项目的建设和管理；筹措交通建设资金并监督使用。

5、牵头组织全县交通综合治理工作。组织编制城乡交通一体化发展规划，研究拟订城市交通治理工作方案和年度工作计划，并监督落实；组织开展城市交通管理监督检查和考核工作；负责城市交通管理研究和交通影响评估工作。

6、负责交通运输应急指挥、应急处置；组织节假日旅客运输、紧急客货运输和重要物资运输；负责全县公路路网运行监测和协调；承担县国防动员委员会有关交通战备方面的工作。

7、负责全县道路运输行业和城市客运的安全生产监督管理工作；负责全县水上交通安全和交通安全设施的监督检查工作；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

8、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；负责全县交通运输行业对外交流与合作。

9、承办县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

设6 个内设机构，分别是办公室、财务科、运输管理科、公路工程科、安全监督科、质量监督科。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及下属 5 家事业单位。

三、部门人员情况说明

截至2018年底，人员编制134人，实有人员 200人。其中，行政编制 13人，事业编制 121人；行政人员13人，事业人员187 人，单位管理的离退休人员 64 人。

四、2018年度部门工作完成情况

（一）交通脱贫攻坚全面完成。今年，围绕全县脱贫攻坚“县摘帽、村退出、户脱贫”的工作目标，我局克服“项目多、时间紧、任务重”等困难，调集所有施工力量，全力攻坚，截至9月30日完成投资1.97亿元，实施行政村通畅工程、通村通组路建设工程、通村公路“油返砂”整治工程366公里，全县264个行政村通畅率达到100%，全县具备条件的自然村通畅率达到100%，满足了省考指标要求，为全县脱贫摘帽提供了有力的交通运输支持。同时，按照全县脱贫攻坚的统一部署，积极开展联户包村帮扶工作，组织局系统100余名党员干部与2个镇11个村102户贫困户结成帮扶对子，通过开展“六查六确保”“暖冬行动”等帮扶活动，极大改善贫困群众生产生活条件，促进了贫困群众脱贫致富。

（二）重点项目进展顺利。一是西安至法门寺至机场城际铁路（周至段）建设工程总投资65亿元，在我县建设里程44.1公里，涉及10个镇40余个行政村2400亩地征迁任务，今年完成投资1.2亿元，完成地面附着物清理33.54公里，完成征迁任务的76.8%。二是启动实施西南塬区农村公路建设工程，总投资2.4亿元，新建农村公路38.8公里，目前正在进行征地拆迁，完成投资1100万元。三是周至县县乡公路建设工程，完成投资4889万元，完成周广路、临张路等县乡公路改造工程30公里。四是鄠邑经周至至眉县高速公路建设项目争取到位，全长70.4公里，途经我县46公里，设计时速120公里， 计划明年开工建设，2022年建成通车。

（三）公路养护管理不断加强。今年，我局以创建“四好农村路”为抓手，以日常养护为重点，以强化养护目标责任制管理为手段，公路养护水平不断提高，实现了“有路必养，养必优良”的目标。一是按照创建“四好农村路”、铁腕减霾、城市治理有关工作要求，通过开展农村公路好路杯、落实路长制、农村公路增绿美化、创建农村公路文明示范路等活动，不断加大农村公路养护力度，逐步实施机械化养护代替人工作业养护，购置扫地车和洒水车各2台，有效提升了农村公路养护效率，全年共清扫路面270余平方公里、种花植草91公里，修剪绿篱230余公里、栽植公路行道树68公里，公路环境得到进一步提升。二是严格落实公路安全保畅工作要求，全年疏通公路桥梁涵洞723处、保障了公路安全畅通；积极应对极端雨雪天气，在全县主要公路、急弯险坡、易滑路段、桥梁抛洒融雪盐238吨，堆放防滑料20余方，保障了群众安全出行。三是不断加强路政管理，通过落实日常路政巡查机制和路政养护联勤联动机制，全年清理非公路标志牌45块，清理道路堆积物326方，清理摆摊设点26处、公路打场晒粮68处、违法加水洗车点9处，保证了良好的公路环境。

（四）治超管理更加严格。今年，治超工作坚持“强源头、抓路面、防反复”三条主线，有效整合部门力量，综合利用多种措施，形成了治超工作高压打击态势，确保把超限运输控制在规定范围。一是在县政府的统一组织下，配合水务、国土、公安等部门，加强对渭河、黑河流域关闭砂石料场的源头监管工作，严查“盗采偷运”行为，防止砂石车辆超限运输死灰复燃。二是结合全县超限运输治理实际，联合国省干线超限检测站，开展“干支结合”联动治超，重点打击农村公路和国省干线超限运输行为，最大限度压缩超限车辆生存空间。三是联合公安、交警部门，整合路政、运政执法力量，建立联动治超巡查组，分组对从眉县、杨凌、武功进入周至的重要路段巡回稽查，防止超限车辆过境。全年共查处违法超限车辆1450辆次，卸载货物16000余吨，有效地规范了砂石车辆的运输行为。

（五）道路运输管理全面加强。今年，按照“提升管理水平，优化窗口服务，树立运输形象”的思路，积极展开运输市场规范治理活动，努力维护运输市场的良好秩序。一是积极开展了以整治“客运站场营运秩序、客运班线营运秩序、黑车打击、校园周边客运秩序”为重点的交通秩序整顿活动，不断规范经营行为，净化市场环境，全年共查处违法违规车辆60余辆，为人民群众的出行提供了一个安全、快捷、文明、有序的市场环境。二是不断规范出租汽车市场管理，重点开展了 “黑”出租治理活动，进一步强化了对出租汽车企业、从业人员的管理，全年共查处违规行为63起，有效的维护了出租汽车市场的良好秩序。三是进一步强化汽车维修行业管理，严格落实了铁腕治霾各项工作举措，对全县56家汽车维修企业喷烤漆房进行了深度治理，全部安装危废气体回收处理设备，并加装独立电表；与173户汽车维修企业签订危废协议，保证了危废物品的独立存放和规范处置。四是根据节假日客运流量，科学调配运力，圆满完成了春节、清明、五一、端午节、中秋节、国庆节等节假日旅客运输任务，保证了旅客的及时往返。五是在客运车辆、出租车辆中广泛开展了“礼让斑马线，文明车让人”活动，教育倡导司机遵守公共交通秩序，关爱生命，率先在社会中落实车让人文明行车行为，积极推进社会文明。

（六）安全管理常抓不懈。一是逐级落实安全管理责任，与各基层单位签订年度安全生产责任书，将各项任务夯实到各个单位和各个工作环节。二是加强安全生产宣传教育，通过落实每月安全生产教育培训会、参加安全生产月宣传活动、召开消防安全培训会和组织消防安全演练活动等形式多样的宣传方式，全方位宣传安全生产知识，提升行业安全意识。三是针对施工安全和运输安全的实际，全面落实了安全生产管理和责任追究制度，开展了施工安全、校园周边交通秩序整治等活动，强化对运输市场安全“三关一监督”、节假日安全生产管理和公路安全防护措施管理，全年交通运输行业没有发生一起安全生产责任事故和重特大交通事故。四是组织汽车站场和客运企业，积极开展消防安全应急演练活动，广大干部职工安全应急能力进一步提升。

（七）党风廉政建设制度执行到位。一是切实抓好党风廉政建设，大力开展了党风廉政教育，落实党风廉政建设责任制度，重点纠正重点行业和领域的不正之风，保障了交通运输队伍的纯洁性。二是认真贯彻落实中央八项规定精神，全面落实办文办会制度，严格公务接待标准，严格基层单位公车管理。三是切实抓好党风廉政建设的主体责任落实，充分发挥局党委书记和基层单位党政一把手抓党风廉政建设的主体作用，党风廉政制各项制度全面落实到位。

（八）综合工作全面落实。一是按照全县城市治理工作安排部署，在抓好客运秩序维护管理的基础上，通过全县开展的“厕所革命、烟头革命”等活动，加大了汽车站场等公共场所的环境卫生保持，落实了包抓路段的卫生保洁，努力营造干净、卫生的公共秩序环境。二是认真落实全县铁腕治霾工作要求，加大了公路保洁力度，开展了道路扬尘、工地污染治理和汽车维修企业喷漆治理工作，有效防止粉尘、废气污染空气。三是维稳工作，加强了重点人员稳控，完成了全国两会等重要时段的维稳执勤任务，保证了行业和社会的稳定。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计18136.57万元，较上年增加9238.33万元，增长 103.82 %，主要原因是公路建设类项目增加(主要是新增通村公路“油返砂”整治工程和通村通组路工程计划)。

（2）2018年度支出总计18136.57万元，较上年增加 9091.33万元，增长 100.51 %，主要原因是公路建设类项目支出增加。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计18136.57 万元。其中：

（1）财政拨款收入17560.65万元。

（2）其他收入575.93万元。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计 18136.57万元。其中：

（1）基本支出1965.86万元。

（2）项目支出16170.72万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入 17560.65万元，较上年增加8663.7万元，增长 97.38%，主要原因是公路建设类项目增加。

（2）2018年度财政拨款支出17560.65万元，较上年增加 8515.41万元，增长 94.14%，主要原因是公路建设类项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出 17560.65 万元，按支出功能分类科目，包括：

（1）社会保障和就业类支出89万元。其中：地方自然灾害生活补助89万元。

（2）农林水支出3836.75万元。其中：农村基础设施建设支出3836.75万元。

（3）交通运输支出13634.89万元。其中：行政运行161.81万元；公路建设10398万元；公路养护1935.48万元；公路运输管理1039.78万元。

（4）成品油价格改革对交通运输的补贴支出99.82万元。其中：对出租车的补贴支出99.82万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1438.26万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费1301.01万元，其中：工资福利支出 1285.8906万元，较上年减少172.0814万元，下降了11.8 %，主要原因是在职人员转退休多于往年。对个人和家庭补助支出 15.1094万元，较上年减少131.6782万元，下降了89.7%，主要原因是交通运输管理站2017年未清缴社会养老保险费，单位负担离退休人员生活补助。

（2）公用经费 137.25万元，其中：商品和服务支出 137.25万元，较上年减少 62.3366万元，下降了31.23%，主要原因是单位人员经费短缺，集中财力用于发放人员工资。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算拨款收支(并已公开空表)。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

（1）本部门2018年无因公出国（境）支出。年初预算0万元，与年初预算持平。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆 1 台，支出17.18万元，主要原因是治理公路超限运输执法大队补记2013年成立时购置的公务用车1辆。年初预算17.18万元，与年初预算持平。

公务用车运行维护费支出31.01万元，较上年减少1.33万元。年初预算34.37万元，未超预算支出。

（3）公务接待费支出情况

公务接待费支出0.72万元，与上年决算0.66万元相比基本持平，开支内容主要为省市业务对口单位检查业务、项目建设便饭支出。年初预算0.73万元，未超预算支出。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出1.04万元，主要是执法、安全业务培训费用。

3、会议费支出决算情况

本部门2018年无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1612.239万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出 40.04 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：参照公务员法管理事业单位1户，合计40.04万元，占机关运行经费的100%。2018年度机关运行经费支出较上年增加17.05 万元，增长74 %，主要原因是公路建设任务繁重发生的管理费用增加。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额 15 万元，其中：政府采购服务类支出 15 万元；采购项目为接送山区寄宿制学校学生往返空载补贴，占政府采购支出总金额的 100 %。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆 19辆；单价50万元以上的通用设备 0台；单价100万元以上的通用设备0 台。2018年当年购置车辆 1辆；购置单价50万元以上的通用设备 0台；购置单价100万元以上的通用设备 0台。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5.一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

6.“四好农村路”：把农村公路建好、管好、护好、运营好。

附件：周至县交通运输局2018年部门决算公开报表.xls