周至县国土资源局 2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行有关国土资源、地质环境保护的法律法规和省、市政府有关方针政策，制定全县地方性法规、政策和规章草案，拟订全县国土资源开发的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2、承担规范国土资源管理秩序的责任。组织开展土地、矿产、地质灾害防治法律法规宣传教育工作；负责全县国土资源行政执法工作，依法实施行政处罚；负责国土资源行政复议和应诉工作；调查处理国土资源违法案件。

3、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议；参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究；拟订国土资源调控、节约集约利用和循环经济的政策措施，并组织实施。

4、承担优化配置国土资源的责任。组织编制和实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划；指导和审核乡、镇土地利用总体规划、矿产资源规划和年度用地计划，组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况。

5、负责规范国土资源权属管理。依法保护全县土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；承担、指导全县土地确权、分等定级、土地登记工作；组织承办和调处重大权属纠纷。

6、承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头组织实施基本农田保护区的划定和保护工作，监督占用耕地补偿制度执行情况；组织实施未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作，确保耕地面积占补平衡；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用工作，负责各类用地的预审、报批工作；承办由县政府审批的建设用地审查、报批，协助财政部门做好土地税费的征收管理工作。

7、承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，负责各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

8、承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；拟订并实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度；会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。

9、承担规范国土资源市场秩序的责任。负责规范全县统一的土地市场，开展国有建设用地供后监管工作，监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，依法对违法开采资源组织查处，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

10、负责矿产资源开发管理，负责授权范围内的采矿登记管理，编制并组织实施矿业权设置方案；负责采矿权的转让审批；负责地质勘查行业、地质勘查资质的监督工作；依法组织征收矿产资源补偿费、采矿权价款和使用费。

11、承担地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任。指导监督矿山地质环境保护，监督管理地质遗址保护区，负责农业地质、旅游地质的勘查、评价工作；负责全县地质灾害防治工作，负责地质灾害治理工程的实施；编制地质灾害等国土资源突发事件应急预案并组织实施。

12、依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用。负责组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，指导、监督土地整理复垦开发资金的收取和使用；参与管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和资产监督管理。

13、承办县政府交办的其他事项。贯彻执行有关国土资源、地质环境保护的法律法规和省、市政府有关方针政策。

（二）部门机构设置

设3个内设机构：有周至县土地储备中心、周至县土地开发整理中心、周至县移民（脱贫）搬迁工作办公室。

二、部门决算单位构成

纳入我单位2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及下属1个事业单位。

三、部门人员情况说明

截至2018年底，人员编制128人，实有人员102人。其中，行政编制17人，事业编制111人；行政人员17人，工勤0人，事业人员85人，单位管理的离退休人员43人。

四、2018年度部门工作完成情况

2018年本着过紧日子的理念，严格控制各种经费支出，把财政资金充分运用到国土资源管理工作中，各项工作取得了显著的成绩：

一是重点项目用地全面保障。完成了钧发锦城、劲风汽贸等10宗国有建设用地的拍卖出让，面积58.842亩，实现土地收益3937万元，争取到财政储备资金11309万元，与沙河管会、二曲街办等签订委托征收协议6份，缴纳周城等项目相关税费2300万元，拨付征收款项10484.14万元，完成新增储备752余亩。

二是土地报批工作持续推进。沙沙河、中安商业综合体、城建学院等15个市县重点项目1060.65亩的土地报批工作已全面展开；完成了我县境内108国道改扩建和西宝高速武功连接周至段共1463.637亩的土地供应备案工作，使我县2012年-2016年供地率从44.14%提高到60.48%，在全市率先突破供地率60%大关。

三是移民搬迁（脱贫）工作全面推进。周至县“十三五”期间，截止2018年9月6日，我县上报调整搬迁对象为471户2099人。我县采取统规统建的方式，在集贤镇金凤安置社区、马召镇辛安社区、骆峪镇黄湾社区共27栋501套安置房全部建成。“十三五”移民搬迁471户2099人安全住房保障已完成既定目标任务，（其中2018年计划退出建档立卡已脱贫405户1802人，2018年计划退出建档立卡在册贫困户64户291人）。

四是不动产登记业务体系建设不断规范，营商环境优化提升明显。制定了《周至县方便企业办理不动产登记行动方案》，出台不动产登记提升营商环境便民十条措施，召开优化提升不动产登记营商环境座谈会，优化不动产登记窗口设置，完善配套设施，开设企业绿色直通车服务窗口。截至目前已发放不动产权证书1503件，证明411件，登簿2659件。

五是地籍地政工作稳步推进。全域及城市周边永久基本农田划定已完成，落实保护标识牌30座、保护界桩1000个，受省厅通报表彰。县、镇两级土地利用总体规划调整完善已通过省市审批。终南镇总规模面积5856亩，总投资585.54万元，高标准基本农田建设项目全面完工，稳步推进三调工作，利用县电视台、金周至报等新闻媒体宣传三调工作，同技术协作单位、国土所、镇（街）逐个进行工作对接，现已完成了七个镇的权属调查。

六是矿产资源管理和地质灾害防治工作更趋规范。完成了矿业权信息公示工作，扎实开展安全生产月活动，先后多次对企业进行安全生产检查，并在重大节假日加强监督管理力度，为安全生产营造了良好的氛围；认真落实24小时值班、灾险情速报、处理等制度，与气象局联合建立预警平台，发布预警预报短信35次，接收人数达5250人次，今年共发放防灾减灾宣传挂图、知识手册、科普读物等宣传资料2万份，更新地质灾害点警示牌67块，开展应急演练40次，完成全年任务的182％；按照市局内控指标，消点任务要求，下半年成功消点7处，地灾防治动态管理呈良性化。

七是扎实开展专项整治活动。重点进行秦岭北麓违建整治摸排及违建整治拆除工作。2018年对我县秦岭北麓2010-2017卫片图斑共计740个（含曲江图斑）、设施农业用地、违法用地等进行了内、外业全面核查。对检查排查中情况进行分类整理、认真研判、逐项销号整改。全年密切配合各沿山乡镇开展秦岭违法建筑拆除共80余起，排查点位2157处，25类重点任务148处。出动执法人员600余人，执法车辆130辆次，拆除违法建筑50余栋，有力的打击了违法用地行为，切实保护了秦岭的绿水青山。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计16280.69万元，较上年减少9178.6万元，减少56 %，主要原因是项目减少。

（2）2018年度支出总计16280.69万元，较上年减少9178.6万元，减少56 %，主要原因是项目减少。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计16280.69万元。其中：财政拨款15767.49万元，占总收入的96%，包括一般公共预算财政拨款 3330.99万元、政府性基金预算财政拨款12436.5万元，年初结转和结余513.2万元。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计16280.69万元。其中：

（1）基本支出1619.21万元，占总支出的10%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（2）项目支出14398.48万元，占总支出的88%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括城乡社区支出12436.5万元、农林水支出1744.58万元、国土海洋气象等支出217.4万元。

（3）年末结转和结余263万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入15767.49万元，较上年减少6895.68 万元，减少44%，主要原因是项目减少。

（2）2018年度财政拨款支出15767.49万元，较上年减少6895.68 万元，减少44%，主要原因是项目减少

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3581.19万元，按支出功能分类科目，包括：

（1）农林水支出1744.58万元。较上年减少1058.82万元，减少60%，主要原因是项目减少。

（2）国土海洋气象等支出1836.61万元。较上年增加340.46万元，增长19%，主要原因是新增人员。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1619.21万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费1399.44万元，其中：工资福利支出1170.23万元，较上年增加368.66万元，增长32%，主要原因是新增人员。对个人和家庭补助支出229.21万元，较上年增加110.62万元，增长了48%，主要原因是新增人员。

（2）公用经费219.77万元，其中：商品和服务支出219.77万元，较上年增加151.75万元，增长69%，主要原因是新增人员。

4、政府性基金财政拨款收支情况

（1） 我单位2018年政府性基金总收入12436.5万元，其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入12115.3万元，国有土地收益基金及对应专项债务收入321.2万元。

（2）我单位2017年政府性基金总支出12436.5万元，其中：征地和拆迁补偿支出10081.06万元， 土地开发支出1690.07万元，土地出让业务支出34.03万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出310.14万元，征地和拆迁补偿支出321.2万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

我单位无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度我单位“三公”经费支出预算3.25万元，2018年我单位一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出20.03万元中，较年初预算增加16.78万元，主要原因是2018年决算数据包含国土资源所车辆运行项目支出。因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.55万元，占“三公”经费的2.75%。公务用车购置及运行费支出19.48万元，占“三公”经费的97.25%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）支出情况

我单位无因公出国（境）支出。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年公务用车购置费年初预算数0万元，购置车辆0台，支出0万元，较上年增加0万元，主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出19.48万元，较上年减少7.28万元，下降37%，主要原因是车辆运行管理更加规范。较年初预算数3万元增加了16.48万元，主要原因是决算包含国土资源所运行项目。

（3）公务接待费支出情况

国内公务接待费支出0.55万元，比上年决算0.46万元增加0.09万元，主要原因为公务接待活动增多；较年初预算数0.25万元增加了0.3万元，主要原因是公务接待活动增加。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待13批次，45人次。开支内容主要为接待市局调研考察费用。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出1.05万元，主要用于人员业务培训。

3、会议费支出决算情况

2018年会议费支出0.4万元，主要用于召开业务会议。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1961.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度我单位机关运行经费支出219.77万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计219.77万元，占机关运行经费的100%。2018年度机关运行经费支出较上年增加151.75万元，增长69%，主要原因是新增人员。

（二）政府采购支出情况

2018年度我单位政府采购支出总额32.74万元，其中：政府采购货物类支出32.74万元，占政府采购支出总金额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，我单位及所属单位共有车辆15辆；单价50万元以上的通用设备0 台；单价100万元以上的通用设备0 台。2018年当年购置车辆0 辆；购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的通用设备0台。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

备注：以上数据计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

附件：周至县国土资源局2018年部门决算公开报表.xls