周至县工商联2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

县工商联是中共周至县委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是县委和县政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是县政府管理和服务非公有制经济的助手。其主要职责是：

（1）引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；组织引导会员践行社会主义核心价值体系，参与社会公益事业，自觉履行社会责任。

（2）参与我县政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用；反映非公经济人士意愿和要求，参与制定有关法规政策；做好有关代表性人士政治安排的推荐工作。

（3）协助县政府做好非公有制经济管理和服务工作，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，推进企业结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级。

（4）促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

（5）推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，协调处理投资者利益和劳动者权益的关系；引导非公有制企业创造就业岗位，遵守国家相关法律法规和政策规定，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。

（6）开展法律咨询服务，维护会员合法权益。参与经济纠纷调解、仲裁；反映会员意愿要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。

（7）按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加展销会、交易会，组织会员出国（境）考察，帮助会员开拓国内、国际市场。

（8）依法管理会产。

（9）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

设1个内设机构：有在职人数 3人，财政供养3人。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及下属0 个事业单位。

三、部门人员情况说明

截至2018年底，人员编制3人，实有人员4人。其中，行政编制3人，事业编制0人；行政人员3人，工勤0人，事业人员0人，单位管理的离退休人员1人。

四、2018年度部门工作完成情况

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计34.96万元，较上年减少3.44万元，减少0.098 %，主要原因是上年度有换届任务。

（2）2018年度支出总计34.96万元，较上年减少3.44万元，减少0.098 %，主要原因是上年度有换届任务。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计34.96万元。其中：一般公共预算财政拨款34.96万元；

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计34.96万元。其中：一般公共服务支出34.96万元；

（1）基本支出34.96万元

（2）项目支出0元

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入34.96万元，较上年减少3.44万元，减少0.098 %，主要原因是上年度有换届任务。

（2）2018年度财政拨款支出34.96万元，较上年减少3.44万元，减少0.098 %，主要原因是上年度有换届任务。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出34.96万元，按支出功能分类科目，包括：

（1）一般公共服务支出34.96万元。包括：行政运行30.6万元，较上年增加0.08万元，增长0.27%，主要原因是人员调资

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出34.96万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费30.06万元，其中：工资福利支出29.5171万元，较上年增加0.08万元，增长0.27%，主要原因是人员调资。对个人和家庭补助支出1.0783万元，较上年增加1.0783 万元，增长100%，主要原因是决算方式调整。

（2）公用经费4.36 万元，其中：商品和服务支出4.3639万元，较上年增加0.64 万元，增长14.68%，主要原因是决算项目变更;

资本性支出0万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是 无资本性支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门2018年无政府性基金财政拨款收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出0万 元中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%； 公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。公务用车购置及运行费无支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，比上年决算0万元减少0万元，主要原因为无出国任务；比当年预算减少0万元，主要原因为无出国任务减少。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容主要为党政代表团出国考察。

2.国内公务接待费支出0万元，比上年决算0万元增加0万元，比当年预算减少0万元，主要原因为无接待其他省市单位考察、调研任务；比当年预算减少0万元，主要原因为无年初预期的接待任务。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待0批次，0人次。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，比上年决算0万元减少0万元，比当年预算减少0万元，主要原因为我单位无公务用车。

2、培训费支出决算情况

2018年无培训费支，与上年持平。

3、会议费支出决算情况

2018年度无会议，与上年持平。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金34.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出4.36万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计4.36万元，占机关运行经费的100%。2018年度机关运行经费支出较上年0.64万元，增加17.2%，主要原因预算项目调整。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元；授予中小企业的合同金额为0万元，占政府采购支出总金额的0 %。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的通用设备0台。

专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（1）工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬,

以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

（2）对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

（3）商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、因公出国（境）费用、会议费、培训费等。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的使用单位，使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

相关附件：

       周至县工商业联合会2018年度部门决算公开报表.XLS