周至县城市管理和综合执法局2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行市容环境卫生，园林绿化和城市管理综合行政执法方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件，拟订中长期发展规划和年度规划，并组织实施。

（2）拟定市容环境卫生、园林绿化的标准、规范、规程、编制市容环境卫生项目建议书和可行性报告。

（3）负责市容环境卫生管理工作；负责城市市容环境卫生配套设施的管理，负责城市生活垃圾、建筑废弃物的管理。

（4）负责市容环境卫生、园林绿化和公园绿地管理地工作；组织落实重要节日和重大活动期间市容环境卫生、园林绿化的保障工作。

（5）负责县城建设项目绿化审批，参与审查园林绿地、市容环境卫生公共设施设计方案，组织协调市容环境卫生重大建设项目的实施和市容环境卫生公共设施的配套建设。

（6）会同有关部门依法制定环境卫生、市容环境整治收费标准，并负责费用征收工作。

（7）负责全县户外广告设置的管理工作；负责户外广告，设置空间使用费的执收工作。

（8）负责市容环境卫生、园林绿化的宣传教育工作；协调指导社会参与市容环境卫生、园林绿化、公园绿地相关活动；会同有关部门组织开展群众性绿化活动。

（9）牵头拟订全县公园绿地、风景名胜区管理办法和专业技术规范，并组织实施。

（10）负责市容环境卫生公共设施的设计、施工、监理行业管理和资质管理及园林绿化行业管理和资质管理。

（11）组织开展市容环卫、园林绿化方面的科学研究；负责市容环境卫生、园林绿化、公园绿地重点科研项目管理，协调开展重大科研项目创新的攻关；负责相关领域的对外合作交流工作。

（12）负责城市绿化、户外广告、机动车辆占用人行道路的监督检查和和行政处罚。

（13）依据相对集中处罚的有关规定，对城市市容环境卫生，非法占道及出店经营行为、噪声污染、饮食服务业排污、建筑工地管理中影响市容环境行为进行监督检查和行政处罚。

（14）负责组织、协调全县性城市管理综合执法专项活动和重大活动。

（15）负责城市管理综合行政执法系统行政监察工作；组织查处城市管理综合执法重大案件和跨区域案件；负责城市管理综合行政执法系统作风建设和队伍建设。

（16）承办县政府交办的其他事项。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及下属 2个事业单位。

三、部门人员情况说明

截至2018年底，人员编制 120 人，实有人员 205人。其中，行政编制 3人，事业编制 120 人；行政人员 3人，工勤 人，事业人员202人，单位管理的离退休人员 26 人。

四、2018年度部门工作完成情况

2018年，在县委、县政府的正确领导下，在市城市管理局的正确指导下，我局紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，突出“强基础、转作风、树形象”，锻造城管铁军的工作思路，全力打造“烟头革命”“厕所革命”升级版，强力推进城乡环境大整治、公厕建设、铁腕治霾、园林绿化、垃圾分类、综合执法、“两拆”等重点工作，城市治理水平明显改善。现将2018年工作总结如下：

一、2018年工作回顾：

（一）党建工作

一是认真落实党建工作目标管理责任制，制定了书记抓党建责任清单、问题清单、任务清单，明确了工作重点，理清了工作思路，推动党建工作责任精准落实；二是坚持对各支部的党建工作任务完成情况进行不定期督查，全年共召开党支部书记抓基层党建述职评议会1次，专题研究党建工作会2次，督查各支部党建工作3次；三是和各支部签订了《党风廉政建设目标责任书》，明确了各支部在党风廉政建设和反腐败工作中的责任。党组书记听取班子成员关于分管领域党风廉政建设专题工作汇报1次，在7月下旬组织召开了一次中层以上干部集体廉政约谈会议，进一步明确了职责任务，层层传导压力，对发现的苗头性问题及时纠正。四是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、采取集中学习、个人自学、专题研讨、辅导讲座等多种形式，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。五是对照各领域党支部标准化建设指标体系，结合党支部现状，建立了工作台账，打造党员活动室一个；六是通过微信、门户网站等平台宣传“两学一做”、基层党建、社会主义核心价值观、廉政文化建设、党风廉政建设、文明执法等内容，强化宣传载体建设，营造正确的舆论氛围。健全完善各类稿件审查制度，对苗头性问题提早预防。把握不同时期宣传重点，提高舆论引导水平。通过广场普法，发放各类倡议书等宣传活动，宣传城市管理法律法规。

（二）脱贫攻坚

今年，我局承担的脱贫攻坚两项任务是司竹镇12个村84户222人的脱贫退出和陈河镇50户的移民搬迁入住。一是印发了《周至县城市管理局脱贫攻坚工作方案》，进一步明确了任务分工，落实了帮扶和入住工作任务；二是各帮扶人员利用每周帮扶日、休息时间入户摸排调查，进一步完善了村档、户档资料，建立了需求清单、问题台账、帮扶措施，并因户施策，通过农资帮扶、项目帮扶、技术指导、政策宣传等措施，使得84户帮扶户中符合脱贫条件的按时退出。今年每个帮扶干部入户开展帮扶工作最少40次以上，为帮扶户打入户水泥路1575余条，送慰问金1500余元，慰问品378件，帮助解决困难123个。50户搬迁入住任务按时完成。

（三）积极做好信访、维稳工作

一是办结人大建议5件，政协提案8件，处理回复12345投诉102件，12342投诉236件，网上信访投诉5条，处理回复率100%，群众满意度100%，做到了矛盾在源头化解，重点人群得到稳控；二是圆满完成重大活动和重要节日红袖章执勤工作，一个基层单位、两名个人，被县委政法委评为维稳先进集体和先进个人。

（四）秦岭北麓违建整治

一是出动城管执法人员350人次，按要求完成了秦岭北麓拆违安保任务；二是按时完成了楼观古镇38栋67户19372.09㎡烂尾楼拆除任务。局长刘东东被市上评为秦岭北麓违建整治先进个人。

（五）重点工作完成情况

1.“烟头革命”

开展以“烟头不落地 周至更美丽”为主题的宣传活动130多次，长期设立“烟头垃圾不落地 周至更美丽”宣传点2处，开展捡拾烟头兑换礼品活动，开展“烟头革命”接力宣传活动，发放宣传单14165余张，兑换牙刷、毛巾、纸巾等小礼品2850件。每周组织保洁员280多人次，对县城区主要街道、人流密集区域、公园广场的绿化带、树池等的烟头杂物进行捡拾；设立禁烟区，公共场所全面禁烟。增设灭烟盒230个，新增果皮箱123个，规劝乱扔烟头90多人，罚款处理83人，累计罚款1050元。通过宣传、捡拾、处罚工作的落实，“烟头革命”全面升级，在全市考核排名中位次不断前移。

2.“厕所革命”及所长制

一是加大投资，加快公厕建设的进度。今年市局下达我县的公厕建设任务完成率达93%以上，农村131座公厕全面建成，县城区1座公厕已建成，年底前投入使用；二是高档次提升改造公厕，打造最美公厕。对县城区9座公厕进行了全面提升改造，使改造过的公厕都达到了二级以上标准，且仙游寺公厕被市城管委评为全市最美公厕；三是鼓励开放，通过各种方式鼓励沿街单位、个体户开放公厕11座，大大方便了市民如厕；四是加强管理，通过落实“所长制”，强化对导厕标识、卫生清洁、必备物品等要素升级。加大检查频次，加大破损设施更换力度，公厕管理水平有效提高。共更换面盆、龙头、水软管、锁等共1723件，检查发现问题比上年度减少360多条，“厕所革命”加速升级。

3.五路两侧增绿美化

县城区植树增绿：新增绿地面积12.02万㎡，改造提升绿地面积4.3万㎡，栽植乔木8037棵，栽植灌木8860㎡，栽植竹类1822株，种植草坪1.58万㎡。对太白路进行了绿化提升改造，改造提升绿地面积5980平方米；工业路改造提升绿地面积2.73万余㎡，增绿美化示范路11条，栽植行道树3880棵。在县城区14个重要节点进行街景布置，“五一节”、“国庆节”期间在县城区重要节点摆放鲜花共计166.85万盆，立体造型16处。县城区外植树增绿：栽植乔木67.26万余棵，灌木27.13万㎡，竹类1.65㎡，新增绿化面积230.4万余㎡，同时不断加大屋顶绿化、墙面绿化、立体增绿、拆墙透绿工作力度，增绿美化工作进展顺利。

4.治污减霾

一是加强建筑工地、渣土车、消纳场管理。全面落实“6个100%和7个到位”管理标准，坚持每天对在建工地巡查，每周对建筑垃圾消纳场检查。下发整改督导通知书9份，查处违规装载渣土车辆8辆；二是抓好餐饮油烟及散煤管控。落实巡回检查制度，实行错时上班工作制度，建立工作台账，实行逐家销号，坚决取缔原煤散烧行为，收缴原煤17余斤，收缴不符合要求炉具27个；全县登记在册的餐饮单位共919家，建成区内512家，建成区外407家，全部使用清洁能源，其中产生油烟的餐饮单位135家，安装油烟净化设施146台，产生油烟的餐饮单位已安装独立电表94家，其他的正在安装中；三是加大冒黑烟管控。安排执法队员8人，分4组坚持不间断巡查，及时扑灭不明火源37起，有效制止28处焚烧垃圾、杂物等现象，及时处罚整改国家生态环境部督察组反馈4处焚烧垃圾、杂物问题；四是整治砂石车沿途抛撒。联合县交通局、县交警大队在尚村职教中心门口、九峰超限检查站等处设置三个检查点，对过境砂石车辆违规冒尖装载、沿途抛洒现象，实行24小时全天候检查。

5.路长制

全县各级路长累计上路巡查5.4万余次，协调解决问题4.9万余个，督导解决问题76个，下发《路长检查问题反馈单》290份，涉及相关单位、部门20余家，376个问题，现已全部整改到位。各级路长组织本单位干部职工开展除雪保畅、“大擦洗，大清扫”、学雷锋等活动31次，开展“烟头不落地 周至更美丽”主题活动80余次，参与人数27000余人，清理卫生死角320处，清理背街小巷的积存垃圾400余吨，清除野广告1.6万余多处。

6.“两拆”工作

一是违法建设拆除。拆除各类违法建设和乱搭乱建12.24万㎡，保留整改1.7万㎡，其中楼顶加盖630㎡，城乡接合部1.3万㎡，其它10.9万㎡；二是违规广告牌匾拆除。拆除各类违法户外广告及牌匾标识474个，面积5.8万㎡，其中，单立柱广告牌61个，面积 1.4万㎡；落地广告牌135个，面积3万㎡；牌匾37个，面积 845㎡；楼顶字21个，面积109㎡；楼顶广告牌42个，面积5043㎡；其他广告牌62个，面积942㎡；全县各镇拆除违规设置广告牌116处，面积为7085㎡。

7.清扫保洁、绿化养护市场化工作

按照城市管理工作体制改革的总体要求，将县城区清扫保洁、绿化养护、公厕管理、生活垃圾收集运输业务，按区域分成三块，经过公开招标，有三个公司中标，于10月1日与中标公司完成交接任务，实行干管分离，解决了以前城管局即是运动员又是裁判员的管理模式。

8.道路清扫保洁

不断克服道路基础设施差、坑凹多等缺陷，采取“扫帚扫、机械吸、高压冲、人工擦洗和水车洒”的作业模式，严格落实“以克论净、深度保洁”管理工作标准。全年出动保洁员1.8余万人次，清理工业路、北环路、西环路等卫生死角809处，清理各类垃圾1.1万余吨。定期对容易产生灰带的工业路、西环路等路段灰带进行冲洗清理，累计清理126千米，有效降低了道路扬尘污染。

9.扫雪除冰

一是印发了《周至县扫雪除冰工作预案》；二是添置扫雪除冰设备3台，储存环保型融雪剂30吨；三是组织开展应急演练1次，增强了雪情应急处突能力，锻造了一支召之即来，来之能战，战之必胜的城管铁军。

2018年年初的两场大雪，全局齐动员，出动机械83台次，人员1580人次，撒融雪剂57吨，做到了雪停路通，保障了人民群众的安全出行。

10.垃圾分类

一是印发《周至县农村生活垃圾分类和资源化利用工作实施方案（试行）的通知》和《周至县2018年城市生活垃圾分类工作实施方案（试行）的通知》；二是在全县30个美丽乡村、3个单位、2个学校和3个小区开展生活垃圾分类和资源化利用试点工作。给竹峪联村党委配备垃圾分类收集桶1961个，分类果皮箱100个。三是组织举办全县生活垃圾分类和资源化利用宣讲培训会，邀请市环境卫生研究所宣教中心毋宏英主任等为我县各级党政机关、企事业单位200余人进行了宣讲培训。组织县级部门、物业小区专题培训会11场。开展垃圾分类有奖答题活动3次，强力推动垃圾分类工作的开展。

11.泔水治理

为应对非洲猪瘟，封阻传播途径，购置泔水收集车一辆，对县城区企事业单位、个体餐饮业559户产生的泔水进行收集，运往县生活垃圾填埋场进行统一处理。目前，每天约收集泔水14余吨。接下来，准备再添置两辆泔水车，对全县泔水收集，集中处理。

12.城乡环境大整治

对随意摆摊设点的行为坚决整治，重点整治公共场所占道经营、流动商贩等严重影响市容秩序的行为。出动执法人员1600人次，执法车辆150辆次，规范流动摊点420余处，取缔占道经营130家。安排专人对云塔广场、沙河景区、隆发广场等重点区域实行早8点到晚10点看管，确保了县城重点区域的市容市貌秩序井然。对县城内各中小学周边出店经营、占道经营、流动商贩随意摆设摊点、乱贴乱挂、噪音扰民等现象进行专项整治24次，处罚18起随意张贴的野广告行为。清理墙面野广告1400余处。按照市城管局的统一安排，从8月13日起至11月15日，集中开展了夜市摊点、占道经营、流动商贩百日整治活动。取缔占道经营159起，暂扣经营工具93件。安排专人分两组对农村环境卫生进行全方位、全覆盖检查，对检查发现的问题及时反馈督促整改。检查发现问题570多个，下发督导整改通知单70余份。对28个非正规垃圾填埋点进行整改销号。

13.热解气化建设

通过招商引资，企业投资在二曲街办北辛头村原生活垃圾压缩站内建成日处理60吨生活垃圾热解气化处理站一座，建成运行3个月来，各种排放经过第三方检查机构检测达标，运行平稳。下一步，还将在16个平原镇每两镇之间各建设一座生活垃圾热解气化处理站，彻底解决农村生活垃圾无处倾倒问题。从9月开始，对压缩站进行升级改造，12月经市城市管理局检查验收，达到了要求标准。

14.生活垃圾处理工作

对垃圾处理场原有收集池进行了扩容，增至2000立方，达到标准要求。补建了6口地下水监测井，有效对垃圾填埋场周围地下水进行监测。按照省、市垃圾填埋场雨污分流要求，对垃圾场填埋区铺设2万余平方米防雨膜，有效减少了生活垃圾渗滤液的产生量。全年共进场生活垃圾9.01万吨，填埋处理9.01万吨，填埋率达98%以上。处理渗滤液8631吨。

15.城市管理执法体制改革

一是深入开展“强基础、转作风、树形象”行动，进一步完善了城管执法队伍各项管理规章制度，落实“721工作法”；二是起草了《周至县深入推进城市管理执法体制改革改进城市管理工作的实施方案》；三是全面完成城管执法服装更换和全过程执法记录设备的配发工作，做到了执法全程记录。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度全年收入4230.15万元，财政拨款收入4191.53万元，上年结转：38.62万元，2017年收入合计3896.21万元，较上年增加 333.94万元，增长8 %，主要原因是业务量增加。

（2）2018年度支出总计4230.15万元，2017年支出合计3857.59万元，年终结转38.62万元，较上年增加 372.56元，增长8 %，主要原因是业务量增加。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计 4230.15 万元。其中：财政拨款4191.53万元，年初结转38.62万元。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计 4230.15万元。其中：

（1）基本支出1112.18万元，是为了保证单位的正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费1028.22万元和公用经费83.96万元。

（2）项目支出3117.97万元，主要是为完成特定的日常工作任务，在基本支出之外发生的支出，包括行政事业类项目垃圾车辆燃油费、垃圾场运行经费、环卫车辆维修护费、两拆工作经费、县城绿化提升改造工作经费、农村环境卫生整治经费及农村保洁员工资等。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度全年收入4230.15万元，财政拨款收入4191.53万元，上年结转：38.62万元，2017年收入合计3896.21万元，较上年增加 333.94 万元，增长8 %，主要原因是业务量增加。

（2）2018年度财政拨款支出4230.15万元，2017年支出3857.59万元，较上年增加 372.56万元，增长 8 %，主要原因是业务量加大。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出 4230.15万元，按支出功能分类科目，包括：基本支出1112.18万元，项目支出3117.97万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1112.18 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：人员经费1028.22万元和公用经费83.96万元。

（1）人员经费1028.22万元，其中：工资福利支出1026.4375 万元，2017年工资福利支出879.13万元，较上年增加 147.3075 万元，增长14 %，主要原因是住房公积金在工资福利中支出。对个人和家庭补助支出 2018年支出1.78万元，2017年对个人和家庭补助支出55.39万元，较上年减少 53.61万元，下降了 96%，主要原因是住房公积金在工资福利中支出 。

（2）公用经费 83.96 万元，2017年公用经费81.62万元，较上年增加2.34万元，增长2.7%主要原因是保证正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金财政拨款收支，已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度“三公”经费年初预算数为3万元，一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出5.44万元，较年初预算安排多2.44万元，主要是业务量加大，2017年“三公”经费支出5.84万元，2018年比2017年减少0.4万元，其中2018年公务用车运行维修费4.13万元，2017年公务用车运行维修费4.33万元，2018年比2017年减少0.2万元；2018年公务接待费1.32万元，2017年公务接待费1.52万元，2018年比2017年减少0.2万元，严格执行公务用车管理规定，压缩经费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）支出情况

本部门无因公出国（境）0支出。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

公务用车购置费0万元，2018年公务用车运行维护费4.13万元，2018年年初预算公务用车购置及运行维护费3万元，较预算增加1.13万元，主要原因为业务量增加；2017年公务用车运行维护费4.33万元，比2017年减少0.2万元，本年严格执行公务用车管理规定，压缩经费。

（3）2018年国内公务接待费支出1.32万元，2018年年初预算公务接待费支出0元，较预算增加1.32万元，主要原因为业务量增加；接待40次，人数405人，比2017年决算1.52万元减少0.2万元，压缩经费。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出1.37万元，加强执法人员整体素质进行培训。

2、会议费支出决算情况

2018年会议费支出0.38万元.

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3117.97万元，占一般公共预算项目支出总额的 74 %。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门属于事业单位，机关运行经费无支出。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额 317.85 万元，其中：政府采购货物类支出317.85 万元、无政府采购工程类支出、无政府采购服务类支出。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆 86 辆；单价50万元以上的通用设备 0 台；单价100万元以上的通用设备1台。

（四）、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度未开展绩效自评。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（1）工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

（2）对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

（3）商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、5.公务接待费、因公出国（境）费用、会议费、培训费等。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

相关附件：西安市周至县城市管理局（汇总）.XLS