一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1.“代表、服务、管理”残疾人的宗旨，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，多方位为残疾人服务。
2.团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自信、自立为社会主义建设做贡献。
3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、技能培训、扶贫解困、无障碍设施建设、残疾人文化体育和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动。
5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业法规、政策、规划和计划。
6.承担县政府残疾人工作协调委员会日常工作。
7.指导和管理各类残疾人社团组织。
8.承担县委、县政府交办的其它工作。
（二）部门机构设置
周至县残疾人联合会依据“三定”方案，属参照公务员管理的事业单位，内设办公室、综合科、残疾人康复中心及残疾人劳动就业服务所。办公室主要负责机关事务、党建、财务后勤等；综合科主要负责办理残疾人证、无障碍改造、宣传文体、维稳等工作；残疾人康复中心主要负责运动功能障碍治疗、儿童康复、精神病救治、辅助器助适配等；残疾人劳动就业服务所主要负责残疾人就业、培训、扶贫、教育等。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括参照公务员法管理的事业单位1个。
| 序号 | 单位名称 |
1 | 周至县残疾人联合会 |
三、部门人员情况说明
截至2018年底，人员编制11人，实有人员14人。其中，行政编制6人，事业编制5人；行政人员6人，工勤4人，事业人员4人，单位管理的离退休人员8人。
四、2018年度部门工作完成情况
2018年开展残疾人康复、教育、劳动就业、技能培训、扶贫解困、无障碍设施建设、残疾人文化体育和残疾预防工作，各项工作按照目标考核文件要求，已顺利完成。
五、2018年度部门决算收支情况
（一）2018年度收入支出总体情况
1.收入支出总体情况
（1）2018年度收入总计2590.6万元，较上年增加799.92万元，增长44.67%，主要原因是专项经费增加和人员工资增加。
（2）2018年度支出总计2590.6万元，较上年增加636.62万元，增长32.58%，主要原因是专项经费增加和人员工资增加。
2.2018年度收入构成情况
2018年度收入总计2590.6万元。其中：财政拨款2585.79万元，占总收入的99.81%，包括一般公共预算财政拨款2469.99万元、政府性基金预算财政拨款115.8万元、其他收入4.81万元。
3.2018年度支出构成情况
2018年本年支出合计2590.6万元。其中：
（1）基本支出170.13万元，占总支出的 6.6%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费148.99万元和公用经费16.33万元。
（2）项目支出2420.47万元，占总支出的 93.4 %，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括残疾人事业支出、其他社会保障和就业支出和其他支出等。
（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
1.财政拨款收入支出总体情况
（1）2018年度财政拨款收入2585.79万元，较上年增加748.73万元，增长40.76%，主要原因是专项经费增加和人员工资增加。
（2）2018年度财政拨款支出2585.79万元，较上年增加748.73万元，增长40.76%，主要原因是专项经费增加和人员工资增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出2469.99万元，按支出功能分类科目，包括：
一般公共服务支出2469.99万元。包括：行政运行165.32万元， 较上年增加10.97万元，增长7.1%，主要原因是人员工资增加。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出165.32万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：
（1）人员经费148.99万元，其中：工资福利支出127.87万元，较上年增加22.57万元，增长21%，主要原因是人员工资增加。对个人和家庭补助支出21.13万元，较上年减少7.65万元，下降了26.58%，主要原因是养老收费标准减少。
（2）公用经费16.33万元，其中：商品和服务支出16.33万元，20.27较上年减少3.94万元，下降19.44%，主要原因是减少开支;资本性支出0万元，较上年增加0万元，增长0%。
4.政府性基金财政拨款收支情况
本部门2018年度政府性基金收入：115.8万元；支出115.8万元，其中：用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出71.05万元；用于残疾人事业的彩票公益金支出7.25万元。
5.国有资本经营财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况
“1.三公”经费财政拨款支出总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 3万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，公务接待费0万元。2018年决算三公经费支出与预算数无变化。
（1）因公出国（境）支出情况
2018年本部门无因公出国（境）支出。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年购置车辆0台，支出0万元，较上年增加0万元，公务用车运行维护费支出3万元，减少0万元，下降0%。
公务接待费支出情况
2018年本部门无公务接待费支出。
2.培训费支出决算情况
2018年培训费支出101.36万元，主要开展残疾人培训。
会议费支出决算情况
2018年本部门无会议费支出。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金80万元，占一般公共预算项目支出总额的3.3%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度本部门机关运行经费支出165.32万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：参照公务员法管理的事业单位 1户，合计165.32万元，占机关运行经费的100 %。2018年度机关运行经费支出较上年增加10.97万元，增长7.1%，主要原因是人员工资增加。
（二）政府采购支出情况
2018年度本部门政府采购支出总额226.48万元，其中：政府采购货物类支出226.48万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元；授予中小企业的合同金额为226.48万元，占政府采购支出总金额的100%。
（三）国有资产占用及购置情况
截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的通用设备0台。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
（二）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
（三）专项经费：指财政部门或上级单位拨给行政事业单位，用于完成专项工作或工程，并需要单独报帐结算的资金。
（四）政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
（五）绩效目标：是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。
备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
陕公网安备 61012402000110号