周至县板房子镇人民政府2018年度决算公开

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

贯彻执行上级国家行政机关的决定和命令。贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律、法规，加强法治建设，坚持依法行政。执行本行政区域内的经济社会发展规划、预算。讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。推进本行政区域内民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，促进居民委员会、村民委员会民主自治。指导农村经济发展，推进农村产业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。完成县人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

本部门设6个内设机构：有板房子镇财政所、板房子镇水利水保站、板房子镇农业综合服务中心、板房子镇社会事务服务所、板房子镇文化广播电视卫生服务站、板房子镇计划生育服务站。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及下属6个事业单位：

三、部门人员情况说明

截止到2018年底，共有人员编制57人，实有人员47人。其中，行政编制28人；行政人员29人，工勤0人，单位管理的离退休人员0人。

四、2018年度部门工作完成情况

2018年度工作已顺利完成。

在县委县政府的正确领导下，我镇紧扣全县工作大局，紧紧围绕加快发展，追赶超越这一主题，牢牢把握基层党建、脱贫攻坚、美丽乡村建设、安全稳定四项重点，撸袖实干，统筹推进，各项工作都取得了显著成效。在县财政局的指导下，财政拨款支出7057400元，为各项工作提供了强有力的保障。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1.收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计7057400元，较上年增加149481.5元，增长2.11 %，主要原因是项目增加；

（2）2018年度支出总计7057400元，较上年增加149481.5元，增长2.11 %，主要原因是项目增加。

2.2018年度收入构成情况

2018年度收入总计7057400元。其中：财政拨付收入7057400元.

3.2018年度支出构成情况

2018年支出合计7057400元。其中：

（1）基本支出5162500万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（2）项目支出1895000万元，具体安排情况详见附表。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1.财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入7057400元，较上年增加149481.5元，增长2.11%，主要原因是项目增加及工资结构调整。

（2）2018年度财政拨款支出7057400元，较上年增加149481.5元，增长2.11%，主要原因是项目增加及工资结构调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出7057400元，按支出功能分类科目，包括：

（1）一般公共服务支出3641700元：行政运行3182000元，较上年增加21309.5元，增长0.67%，基本持平。

（2）文化体育与传媒支出372500元，其中群众文化372500元，较上年减少41824元，减少11%，主要原因是人员减少。

（3）社会保障和就业支出353500元，其中其他人力资源和社会保障管理事务支出353500元，较上年增加58176元，增长16.4%，主要原因是复转军人安置，人员增加，工资提标上调。

（4）医疗卫生与计划生育支出71500元，其中其他计划生育事务支出71500元，较上年减少64393元，减少90%，主要原因是人员减少。

（5）节能环保支出165000元，包括：大气135000元，较上年增加135000元，主要原因是新增治污减霾项目；生态保护30000元，较上年增加30000元，主要原因是新增生态环境保护类项目30000元。

（6）城乡社区支出20000元，其中城乡社区环境卫生20000元，与上年无变化。

（7）农林水支出3256000元，包括：农业事业运行649300元，较上年增加322054元，增长49.6%，主要原因是人员增加及工资提标上调；林业事业运行265900，较上年增加188425元，增长70.9%，主要原因是人员增加及工资提标上调；防汛20000元，较上年增加20000元，主要原因是新增防汛项目；扶贫384500元，较上年减少697100元，减少180%，主要原因是村级合并及项目减少；对村民委员会和村党支部的补助1107700元，较上年减少33820元，减少3%，主要原因是行政村合并减少，补助费用减少。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7057400元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费4857300元，其中：工资福利支出4857273.2元，较上年增加102738.7元，增长2.12%，主要原因是人员变动。对个人和家庭补助支出947660元，较上年减少125074元，下降了13.2%，主要原因是人员变动。

（2）公用经费299200元，其中：商品和服务支出1076405元，较上年减少284457元，下降26.4%，主要原因是减少开支；资本性支出176080 元，较上年增加36080元，增长20%，主要原因是项目变化。

4.政府性基金财政拨款收支情况

2018年度政府性基金财政拨款收入0元，支出0元，结转结余0元，较上年无增减。主要原因是本单位无此项业务。

5.国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2018年度无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况

（1）因公出国（境）支出情况

因公出国（境）费用0元，较上年减少0元；降幅0%，原因：无出国出境；

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0元，较上年增加0元，主要原因是无变动；

公务用车运行维护费支出30000元，减少0元，下降0%，原因：严控开支。

（3）公务接待费支出情况

公务接待费预算0元，较上年减少0元；降幅0%，原因：严控支出，无公务招待费用；

2.培训费支出决算情况

2018年培训费支出5000元，主要用于公务员培训等。

3.会议费支出决算情况无变化

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1895000元，占一般公共预算项目支出总额的26.9%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支299200元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，占一般公共预算项目支出总额5.8%，2018年度机关运行经费支出较上年有所增加，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额0元，原因：无政府采购

（三）国有资产占用及购置情况

截止到2018年底，本部门及所属单位共有车辆1辆，为公务用车。

八、专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

1.工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

2.对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

3.商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、因公出国（境）费用、会议费、培训费等。

（二）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

（三）“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

相关附件：

1_西安市周至县板房子镇人民政府决算.XLS(1)