周至县就业服务局2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

周至县就业服务局主要职责是：

（一）贯彻落实就业和再就业政策，并对全县就业和再就业政策落实情况进行检查指导。 （二）负责全县就业和再就业统计工作，负责建立劳动力年度供求预报预测制度和下岗失业情况预测预警制度。 （三）负责吸纳就业和再就业享受政策企业及就业服务机构的资格审查、认定及管理。 （四）负责管理下岗失业人员、新成长劳动力、进城务工农村富余劳动力、复员专业退役军人就业和再就业工作，并组织其就业和再就业培训工作。 （五）负责管理和培训全县就业服务机构工作人员。 （六）负责开展职业介绍、职业指导、就业援助、劳务派遣、劳务输出等工作。 （七）负责小额担保贷款的审查和认定。 （八）负责建立劳动力市场价格信息体系，指导劳动力市场建设；负责全县劳动力市场信息网络化建设。 （九）指导县内乡镇劳动保障事务所和社区业务工作。

单位内部机构设：办公室、财务科、就业科、技能培训科、失业保险科、劳务科、会议室

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及下属 3个事业单位。

三、部门人员情况说明

截至2018年底，人员编制 41人，实有人员41 人。其中，事业编制41 人；事业人员41 人，单位管理的离退休人员 25 人。

四、2018年度部门工作完成情况

我局2018年有组织地劳务输出人数132000余人，实现劳务经济30亿左右，进一步增强了我县县域经济的增长；开发公益性岗位442余个并发放其岗位补贴，开发贫困人员特设公益性岗位523人并发放其岗位补贴，解决了部分下岗失业人员、贫困人员的就业问题，缓解了社会的就业压力；社保补贴的发放减轻了我县部分下岗失业人员的养老缴费负担，被誉为一项惠民工程；建立劳动力市场价格信息体系，指导劳动力市场建设；开展职业介绍、职业指导、就业援助、劳务派遣、劳务输出等工作；职业培训补贴的拨付提高了劳动者的技能素质，使我县就业再就业工作得到深入开展。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计1429.04万元，较上年增加 57.52 万元，增长 4 %，主要原因是工资增资

（2）2018年度支出总计 1429.04 万元，较上年增加 57.52 万元，增长 4 %，主要原因是工资增资

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计1429.04万元。其中：财政拨款 1429.04万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款1429.04万元。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计1429.04万元。其中：

（1）基本支出 389.04 万元，占总支出的 23 %，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费 379.58 万元和公用经费 9.46 万元。

（2）项目支出 1040 万元，占总支出的 73 %，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括 就业补助、小额贷款贴息、其他社会保障和就业支出、其他普惠金融发展 等。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入 1429.04 万元，较上年增加 57.52 万元，增长4 %，主要原因是工资增资

（2）2018年度财政拨款支出 1429.04 万元，较上年增加57.52 万元，增长 4 %，主要原因是工资增资

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出 1429.04 万元，按支出功能分类科目，包括：

（1）人力资源和社会保障管理事务支出 389.03 万元。其中：综合业务管理支出 98.08 万元、社会保险经办机构支出 94.53 万元、其他人力资源和社会保障管理事务支出 196.42万元。

（2）就业补助支出50 万元， 其他就业补助支出50 万元。

（3）其他社会保障和就业支出 490 万元，其他社会保障和就业支出 490 万元。

（4）普惠金融发展支出 500 万元，其中： 创业担保贷款贴息 500 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1429.04 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费 379.58 万元，其中：工资福利支出 376.55 万元，较上年增加85.04 万元，增长 23 %，主要原因是工资增资。对个人和家庭补助支出 3.03 万元，较上年减少9.7 万元，下降了31 %，主要原因是 会计科目调整

（2）公用经费 9.46 万元，其中：商品和服务支出 9.46万元，较上年增加3.08 万元，增长33 %，主要原因是人员增加

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门2018年度无此项收支（已公开空表）。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

（1）因公出国（境）支出情况

因公出国（境）费用0万元

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆 0 台，支出0万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无

公务用车运行维护费支出3万元

（3）公务接待费支出情况

公务接待费0万元

2018年“三公”经费支出3万元与年初预算数相比无差异。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出25.02万元，主要职业技能培训补贴

3、会议费支出决算情况

2018年会议费支出0.4万元，主要劳务输出招聘会

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金490万元，占一般公共预算项目支出总额47 %。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出 0 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位0户，合计 0万元，占机关运行经费的 0 %。2018年度机关运行经费支出较上年减少 0 万元，下降 0 %，主要原因无

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0万元、政府采购服务类支出 0 万元；授予中小企业的合同金额为0 万元，占政府采购支出总金额的 0 %。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆 2 辆；单价50万元以上的通用设备 0 台；单价100万元以上的通用设备 0 台。2018年当年购置车辆 0辆；购置单价50万元以上的通用设备 0 台；购置单价100万元以上的通用设备 0 台。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的各项支出。

（1）工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬,

以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

（2）对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助

支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公

积金等。

（3）商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支

出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、

公务接待费、因公出国（境）费用、会议费、培训费等。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发

展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业 单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

相关附件：

2018部门决算公开封面和目录（就业局）.XLS