集贤镇人民政府2018年度部门决算公开说明

集贤镇地处秦岭北麓，行政区域面积292平方公里，下辖13个行政村，121个村民小组，全镇人口3.5万人，负责人为何顺。镇政府驻地为西村。我镇立足全县发展大局，围绕县委、县政府工作，加强环境治理，营造生态宜居环境，推进民生改善，创建和谐社会环境，全年目标任务全面完成。

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.社会管理职能

（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；

（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；

（3）根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

2.发展经济职能

（1）组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；

（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；

（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；

（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3.公共服务职能

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，实现向公共服务型政府的转变。

4.基层建设职能

（1）抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；

（2）抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；

（3）抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；

（4）抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（二）部门机构设置

设5个内设机构：有集贤镇农业综合服务中心，集贤镇社会事务服务所，计划生育技术服务站，集贤镇文化广播电视卫生服务站，集贤镇水利水保站

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及下属5个事业单位。

三、部门人员情况说明

截止到2018年底，共有人员编制67人，实有人员86人。其中，行政编制32人，事业编制35人；行政人员40人，事业人员46人，单位管理的退休人员24人，无离休人员。

四、2018年度部门工作完成情况

2018年全年工作任务全部完成。2018年县委县政府考核优秀等次。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1.收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计1213.56万元，较上年1535.37万元减少321.81万元，下降21%，主要原因是2018年政府性基金预算拨款及项目减少。

（2）2018年度支出总计1213.56万元，较上年1363.7万元减少90.05万元，下降21%，主要原因是项目支出减少及减少政府性基金预算拨款。

2.2018年度收入构成情况

2018年度收入总计1213.56万元。其中：一般预算拨款收入1212.73万元；其他收入0.83万元，主要是银行利息收入。

3.2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计1213.56万元。其中：

（1）基本支出858.86万元；

（2）项目支出354.69万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1.财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入1213.56万元，较上年1535.37万元减少321.81万元，下降21%，主要原因是2018年政府性基金预算拨款及项目减少。

（2）2018年度财政拨款支出1213.56万元，较上年1535.37万元减少321.81万元，下降21%，主要原因是2018年政府性基金预算拨款及项目减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1213.56万元，按支出功能分类科目，包括：

（1）一般公共服务支出561.2万元，较上年534.51万元减少26.7万元，下降5%，主要原因是项目支出减少及支出压缩。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出858.04万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费762.94万元，其中：工资福利支出617.23万元，较上年535.48万元增加81.75万元，增长15%，主要原因是人员增加，人员工资福利支出增大。对个人和家庭补助支出145.71万元，较上年137.93万元增加7.78万元，增长5.6%，主要原因是村级办公经费和村干部工资及抚恤金。

（2）公用经费95.1万元，其中：商品和服务支出95.1万元，较上年86.07万元增加9.03万元，增长10.5%，主要原因是项目类商品服务增加。

4.政府性基金财政拨款收支情况

2018年本部门无政府性基金收支。

5.国有资本经营财政拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况

（1）因公出国（境）支出情况

2018年本部门无因公出国（境）支出

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年未购置车辆，2018年公务用车运行维护费支出3万元，与上年持平，主要原因是政府全年业务与上年大致一致，无临时及特殊任务。

（3）公务接待费支出情况

2018年本部门无公务接待费支出

2.培训费支出决算情况

2018年本部门培训费支出2万元。

3.会议费支出决算情况

2018年会议费支出3.5万元，与上年持平，主要原因是政府会议与上年大致一致。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1213.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出57.12万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2018年度机关运行经费支出较上年49.25万元增加7.87万元，增长15.98%，主要原因是项目类商品服务增加。

（二）国有资产占用及购置情况

截止到2018年底，本部门及所属单位共有车辆1辆；资产总额323.87万元；2018年全年新增资产购置0.83万元。

八、专业名词解释

（一）三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

（二）机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算拨款安排的日常公用经费支出。

（三）政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

附件：集贤镇人民政府2018年部门决算公开报表

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西安市周至县集贤镇人民政府（汇总）