周至县尚村镇人民政府2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律、法规，加强法治建设，坚持依法行政。贯彻执行上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济社会发展规划、预算。讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。推进本行政区域内民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，促进居民委员会、村民委员会民主自治。指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。指导农村经济发展，推进农村产业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活规范社区、农村集体经济管理，推进政务、村务公开、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。完成县人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

本单位9个内设机构：有党政办、财政所、农办、民政办、街道办、卫计办、企业办、综治办、便民服务中心。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及下属6个事业单位。

三、部门人员情况说明

截至2018年底，人员编制 67人，实有人员77人。其中，行政编制32人，事业编制35人；行政人员35人，工勤0人，事业人员42人，单位管理的离退休人员34人。

四、2018年度部门工作完成情况

2018年，尚村镇党委、政府在县委、县政府的正确领导下，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，紧扣打造“东部经济重镇”这一定位和“一心、三园、一带、两基地”发展规划，把握“十三五”规划建设关键一年，全镇干群努力追赶超越，攻坚克难，优化经济结构、推动项目建设，确保超额完成各项年度目标任务。现将尚村镇2018年工作总结如下：

1、各项指标任务顺利完成。坚定不移完成各项指标任务，稳步推进重点项目。加快招商引资力度，截至目前，完成固定资产投资10295万元，占总任务的29.4%，排名全县第九；西部智能装备制造产业园项目进展顺利，目前，园区已超额完成一期孵化区的招商工作，与10家入园企业签署项目用地合同，园区积极对接富士康集团、玖龙控股、陕汽集团、吉利汽车（宝鸡，西安）、比亚迪汽车（西安）、法士特集团等大型工业配套供应商的招商工作，目前富士康医疗影像总部项目已注册核名、玖龙控股已签意向协议，并进入落地前税收、地价谈判阶段；二期招商工作进展顺利，目前已签订意向协议企业9家，占地300余亩，二期446亩已经签约项目占土地面积已超70%。2018年尚龙大道一期计划投资3200万元，孵化区计划投资2亿元，园区基础设施、综合配套、生态环保建设项目正在申请实施ppp模式；截至目前，园区尚龙大道基础设施地下管网紧张施工，镇政府积极联系相关部门办理入库手续。

2、全力以赴打赢脱贫攻坚战。一是对标检查，扎实整改反馈问题。针对中、省、市、县反馈脱贫攻坚工作存在的问题，组织镇、村帮扶干部，成立6个督查组，先后开展了脱贫攻坚“互查互审”工作及“回头望”专项行动，走访核查27个自然村，建档立卡户1489户5337人；在册贫困户418户1350人，已脱贫户1074户3997人。确保“村村过，户户清”逐一过关，限定时限，明确整改任务，全面扎实整改，将脱贫工作制度化、常态化。二是扶志扶智，激发内生动力。开展村级道德评议会，扎实推进“两会一队”工作，把开展“两会一队”助推脱贫攻坚工作作为常态化。开展“明白老人、孝顺儿女”、“文明家庭”、“最美家庭”创建活动，充分激发群众内生动力，树立脱贫信心，化解村级矛盾，传播社会正能量，提高居民道德素质，引导群众切实摒弃等、靠、要的依赖思想，充分发挥主观能动性，变“要我脱贫”为“我要脱贫”。三是党建促脱贫，发挥党支部核心作用。充分利用“党员定期活动日”，把脱贫攻坚政策宣传到村组、农户，把发展致富观念传递给广大贫困群众，将党员教育学习、党员认领岗位、党员联系群众户、党员帮扶贫困户等事项纳入每月主题，丰富党员生活，发挥党员在脱贫攻坚中的作用。同时运用远程教育平台，引导党员群众学习政策法规、学习农村实用技术，使每名有一定文化程度的贫困群众都能掌握一项农村实用技术或现代专业技能。同时认真履行党建促扶贫“三个三”工作机制，进一步强化书记抓党建第一责任人职责。四是严格程序、扎实开展贫困户脱贫退出工作。镇扶贫办分两队对19个行政村逐村讲解脱贫退出程序及注意事项，要求严格程序、公开公正、细化过程，召开民主评议会、及时公示，目前全镇19个行政村民主评议会已全部召开完毕、公示结束，完成镇级交叉核查，全镇拟退出355户1225人，正在积极筹备下一步镇级核查事宜。

3、村级换届工作顺利完成。根据县委、县政府的统一部署，我镇村级换届选举工作从2018年3月23日起全面启动。目前，我镇19个行政村已全部完成村党支部换届选举，村民委员会换届选举剩余1个村将全部完成。

换届前，我镇共有农村党员1662人，19个村级党组织，换届选举工作全面结束，共有69人当选为新一届党支部委员，其中：女性委员3名，比上届多2名；35周岁以下的1名，36-45岁的8名，46-55岁26 56-59 岁的20名，60岁以上的14名；大专以上文化程度的2名；产生新一届村党支部书记19名，新当选党支部书记5名。全镇19个村民委员会换届选举工作从2018年4月下旬正式启动。同时，为创造风清气正的换届环境，镇党委、政府换届前、换届中持续开展扫黑除恶大排查、大检查活动。

4、全力推进农业标准化规模化水平。一是现代设施农业特色显著。以西安现代农业示范园为代表的现代设施农业示范带动作用日益明显，新范、西坡设施农业面积进一步扩大，温室育苗连栋大棚更是为产业升级注入活力。二是牡丹园基础设施进度和园区美化工作快速推进。建设了农家小院和共享空间的架空层，同时在架空层下面建设现代农业无土栽培设备并培育无土栽培作物；对园区基础设施的精细化修整，让园区的景观更加赏心悦目；建设标准化蔬菜大棚2座；目前正在积极筹备“陕西中冠农业发展有限公司2018年产业精准扶贫分红款”。三是大田蔬菜面积和苗木花卉面积逐年扩大。以新范为主的娃娃菜种植基地和以马村韭菜为主的大田蔬菜种植面积目前已达6000亩以上，以留村、涧里、龚家庄等村为主的苗木花卉面积已经达到4500亩。基本形成了东片发展精品娃娃菜、北片发展韭菜、西片苗木花卉、南片种植牡丹、中片工业产业园带动的产业格局。

5、大力实施乡村振兴计划，加快推进美丽镇街和美丽乡村建设进度，使农村人居环境明显提升。全面履行“路长”制度，确定镇村路长67名，街区配强专职环卫人员7名，每日及时清扫转运道路及生活垃圾，认真履行河长制，加强日常巡查和管护工作；认真落实“烟头革命”，在办公区域全面禁烟；积极推行“厕所革命”，全镇上报29座公共厕所，街区拟新建2座，乡村3000户厕提升工作全面完成；扎实推进“四改两拆”，拆除违法建筑3处；打造大水屯村“美丽乡村”建设，对村部、村内道路进行改造提升，粉刷墙面1500平方米。推进马村环境质量提升，入村口新修花坛200米，主街道、村部全面刷白，以农民画为主要刷写内容，脱贫攻坚、社会主义核心价值观、党的建设宣传氛围浓厚。其他村全面跟进，镇村环境得到极大改变，宜居乡村面貌初显成效。以砂石整治、五路增绿等活动为载体，对沿渭路实施治砂还林工程，为建设沿渭路湿地公园，实现全镇产业结构优化、群众增收拓宽渠道。

6、铁腕治霾靶向精准。按照“1+1+22”组合方案文件精神，工作方案统一部署，扎实安排，监管从严，横向到边、纵向到底，不留死角，全面覆盖。结合镇域实际，整合资源、集中力量实行三网合一，将河长、路长、铁腕治霾专职网格员进行整合，对三网合一后61名专职人员工作职责、工作要求、工作范围进行了专题培训；专职网格员实行夜间巡查和日常监管相结合模式，巡查有力，履职到位，责任心强。铁腕治霾监管力度和管理水平有效提升。截至目前，“散乱污”企业整治成效明显，全镇2018年8家“散乱污”企业取缔已全部到位。15家锅炉拆改已全面完成；街区63家餐饮门店燃煤清零，清洁能源使用全部覆盖；秸秆禁烧19个村常抓不懈，持续向好；污水处理厂正常运行；全镇广大群众禁烧意识、煤炭消减、乱倒垃圾等不良习惯得到有效提升。

7、民生工程有效落实。一是民生保障更加有力。一是民生保障更加有力。加强农村最低生活保障制度与脱贫攻坚的有效衔接，全镇新型农村社会保险参保率达到99%，养老保险待遇发放率达到100%。全年为344户986人发放低保金，为42户43人五保户发放五保金，为384人发放医疗救助金，为486人发放残疾人补贴；二是民生工程顺利推进。积极落实惠民政策，“美丽镇街”建设稳步推进，编制完成街区改造提升规划，完善镇区基础设施和公共服务配套设施。留村、龚家庄村、圪塔头村等行政村成功申报2018年幸福院建设，年底将竣工完成。三是社会事业快速发展。加大农村实用技术推广普及力度，成立农民专业合作社27家，带动辐射帮扶贫困户418户。义务教育均衡发展，建档立卡贫困家庭无义务教育阶段辍学儿童，子女就学得到资助，全程无忧。镇村两级公共文化设施网络达到了全覆盖，镇文化站和村级图书室全部免费开放，在5月份全县广场舞大赛中尚村镇独揽一等奖、二等奖，并荣获最佳组织奖。

8、社会治安全面加强。镇党委、政府始终坚持把安全生产工作放在重要议事日程，作为各项工作的重中之重来抓。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，以健全和完善安全生产监督机制为核心，以创建安全乡镇为目标，不断推进安全生产基础达标工作，建立健全安全生产长效监管机制，开创我镇安全生产工作的新局面，为全镇社会、经济全面发展，构建和谐社会起到了保驾护航的作用。全年无一列重大安全事故和食品安全事故发生。同时，加强综治信访维稳工作，切实听取和解决群众的合理诉求，进一步密切党和政府同人民群众的联系。由综治办牵头，各片干部配合，定期对各村进行排查，落实村级综治联络员，确保各类矛盾纠纷和不稳定因素能够及时发现、及时化解处理，将不稳定因素化解在村、化解在萌芽状态。有效净化了我镇的社会风气，维护社会和谐稳定。

9、狠抓党的建设，提升工作作风建设。一是狠抓党的建设。一是在完成换届工作的同时，对农村党建不放松。一是年初召开了尚村镇2018年党建工作安排部署会议，下发了《尚村镇2018年党建工作任务分解表》，与各村签定了2018年党建目标责任书，同时明确新任村级党支部书记继续完成。二是用足用活阵地提升资金，完善村级组织规范化建设。为圪塔头、梁家、涧里、新河等8个村重新制作了党建工作制度牌，提升了党员活动室。为圪塔头村粉刷了一条街。再次加大对大水屯村、张屯村的党建提升力度。村内卫生大整治，村部环境粉刷完毕，形成党建促扶贫、全面从严治党等主题文化墙。三是学习教育常抓不懈。年初，在全镇开展了“大学习、大教育、大排查、察民情、解民忧、助民富”活动，每名党员都能按照党员联系群众的要求，深入走访，共查摆出问题5类23条，根据问题进行了整改并向群众作出承诺，目前，这些问题均已完成整改。每月5日、15日、20日全镇21个远程教育站点都能坚持学习。四是抓好日常党建工作。狠抓“三会一课”落实工作，各支部均能按照“三会一课”要求认真扎实开展工作，目前，全镇各支部召开党支部委员会103次，党员大会85次，各类型的组织生活会32次，全镇各项日常党建工作有序开展。

10、提高行政效能，打造尚村铁军。作风就是形象，作风就是力量。今年来，镇政府一班人从严要求，从小做起，严格落实中央八项规定，加快推进“最多跑一次”改革，完成“最多跑一次”行政服务中心规范化建设，出台《便民服务中心工作守则》等规定，简化审批手续，提高办事效率，受理事项办理率100%；坚持重大事项报告制度，主动接受人大监督和社会舆论监督，充分采纳群众意见建议；积极做好政府信息公开和政务公开。全镇干部的责任意识、服务意识和大局意识明显增强，办事效率显著提高。培养建设了一支想干事、会干事、能干事、干成事的镇村干部队伍。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计12525900元，较上年减少2451300元，减少16.37%，主要原因是本年减少了扶贫产业发展专项资金。

（2）2018年度支出总计12525900 元，较上年减少2651300 元，减少17.47 %，主要原因是减少了扶贫产业发展专项资金。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计12525900元。其中：财政拨款收入12520200元，其他利息收入5800元。

（1）行政运行（2010301）3724900元，较上年减少36200元，原因为人员减少：

（2）一般行政管理事务（2010302）55000元。

（3）信访事务（2010302）70000元，增加70000元，为2018年新增项目。

（4）财政运行（2010601）416600元，较上年增加114500元，原因为工资结构调整。

（5）群众文化（2070109）515800元。较上年增加96200元，原因为工资结构调整。

（6）其他人力资源和社会保障支出（2080199）1197500元。较上年增加 560400元，原因人员增加及工资结构调整。

（7）其他计生服务支出（2100799） 584800元。较上年增加112200元，原因为工资结构调整。

（8）大气（2110301）240000元。增加240000元，为新增项目。

（9）城乡社区环境卫生（2120501）100000元，较上年增加20000元，原因加大对环境卫生治理力度。

（10）事业运行（2130104）925300元。较上年增加 391500元，原因工资结构调整。

（11）农村公益事业（2130126）100000元，为新增项目。

（12）水利行业管理（2130304）544700元，较上年增加 143400 元，原因工资结构调整。

（13）防汛（2130314）20000元，较上年增加20000元，为新增项目。

（14）扶贫一般行政管理事务（2130502）250000元，较上年减少249946.7元，原因为厉行节约，扶贫经费减少。

（15）农村基础设施（2130504）300000元，为新增项目。

（16）对村民委员会和党支部的补助（2130705）3481400元，较上年减少127500元，原因为行政村合并。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计12525900元。其中：

（1）基本支出：7909600元。

（2）项目支出：4616400元。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入 12520200元，较上年减少2381300元，减少15.98%，主要原因是本年减少了扶贫产业发展专项资金收入。

（2）2018年度财政拨款支出12520200元，较上年减少2581300元，减少17.09 %，主要原因是本年减少了扶贫产业发展专项资金支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出 12520200元，按支出功能分类科目，包括：

（1）一般公共服务支出4260800元。包括：行政运（2010301）3719200元，较上年减少38900元，原因为人员减少。一般行政管理事务（2010302）55000元。信访事务（2010308）70000元。财政运行（2010601）416600元，较上年增加114500元，原因为工资结构调整。

（2）文化体育与传媒支出515800元。其中：群众文（2070109）515800元。较上年增加96200元，原因为工资结构调整。

（3）社会保障和就业支出1197500元。其中：其他人力资源和社会保障支出（2080199）1197500元。较上年增加560400元，原因为人员增加及工资结构调整。

（4）医疗卫生与计划生育支出584800元。其中：其他计生服务支出（2100799） 584800元。较上年增加112200元，原因为工资结构调整。

（5）节能环保支出240000元。其中大气（2110301）240000元，为新增项目。

（6）城乡社区支出100000元。其中城乡社区环境卫生（2120501）100000元，较上年增加20000元，原因为加大环境卫生整治力度

（7）农林支出5621400元。包含事业运行（2130104）925300元。较上年增加391500元，原因为工资结构调整。农村公益事业（2130126）100000元，为新增项目。水利行业管理（2130304）544700元，较上年增加143400元，原因为工资结构调整。防汛（2130314）20000元，为新增项目。扶贫一般行政管理事务（2130502）250000元，较上年减少283000元，原因为厉行节约，扶贫经费减少。农村基础设施（2130504）300000元，为新增项目。对村民委员会和党支部的补助（2130705）3481400元，较上年减少127500元，原因为行政村合并。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7903800元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费 7354400元，其中：工资福利支出6471502.91元，较上年增加 1771802.91元，增长37.7 %，主要原因是工资结构调整及人员新增。对个人和家庭补助支出882941元，较上年减少 414159元，下降了31.93%，主要原因是2017年奖励金、住房公积金在对个人和家庭补助支出中核算，2018年将住房公积金调工资福利支出。

（2）公用经费549400元，其中：商品和服务支出 549400元，较上年增加21600元，上升4%，主要原因是业务量增大。

4、政府性基金财政拨款收支情况

镇政府无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出2400元，因公出国（境）费支出为0，公务用车购置及运行费无支出，公务接待费支出2400元，占“三公”经费100%，具体情况如下：

（1）因公出国（境）支出情况。

无因公出国此项业务，支出为0，与上年一致，与年初预算一致。

（2）公务接待费支出情况

公务接待费支出2400元，与上年一致，与年初预算数一致。年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待10批次，60人次。

（3）公务用车购置及运行维护费用支出情况

公务用车购置支出为0，与上年一致，与年初预算数一致。

公务用车运行维护费支出0元，较上年减少30000元，较年初预算数减少30000元，主要原因是单位公车报废，无公务用车。

2、会议费支出决算情况

会议费支出15000元。与上年相比并无增长。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金4616400元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出 549400元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计384400元，占机关运行经费的69.97%。2018年度机关运行经费支出较上年增加21600元，上涨4%，主要原因为业务量增大。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额100000元，政府采购工程类支出100000元，占政府采购支出总金额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备 0台；单价100万元以上的通用设备0台。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的通用设备0台。

八、专业名词解释

1、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

2、“三公”经费：指部门行使一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3、人员经费：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用支出。包括职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障等。

4、商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、电费、公务接待费、会议费、培训费等。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：西安市周至县尚村镇人民政府（汇总）.xls