周至县楼-太委（周至县旅游发展委员会）2017年度部门决算公开信息

一、周至县楼-太委（周至县旅游发展委员会）概况

（一）周至县楼-太委（周至县旅游发展委员会）单位主要职责：按照县政府授权，负责楼观台，太白山风景名胜区的保护，利用和统一管理工作。贯彻执行国家和省，市风景名胜区管理、旅游发展方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件；拟定景区及旅游事业中长期规划和年度计划、并组织实施。负责景区名胜资源的保护，依据法律法规和有关规定对景区规划内建设活动进行审核；负责景区内旅游基础设施和公共服务建设、管理和维护，负责景区内项目建设等

（二）周至县楼-太委（周至县旅游发展委员会）决算单位构成

周至县楼-太委（周至县旅游局）参照公务员管理事业单位1个在职人数 20人，财政供养 20人。

二、部门2017年度决算表

（一）部门决算收支总表（01表）

（二）部门决算收入总表（02表）

（三）部门决算支出总表（03表）

（四）部门决算财政拨款收支总表（04表）

（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）（05表）

（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）（06表）

（七）部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（07表）

（八）部门决算政府性基金收支表（08表）

（九）部门决算政府采购决算表（09表）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入合计594.3万元，较上年增加302.52万元，主要原因是2017年度项目增加等（上年有年初结转和结余,本年度无）。

（2）2017年度本年支出合计594.3万元，较上年增加302.52万元，主要原因是2017年度项目增加等（上年有年初结转和结余,本年度无）。

2、本年收入构成情况

2017年本年收入合计594.3万元。其中:

（1）公共预算财政拨款收入574.3万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）政府性基金预算财政拨款20万元。

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计594.3万元。其中:

（1）基本支出159.6万元，占总支出的26.9%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费133.96万元和公用经费25.65万元。

（2）项目支出414.7万元，占总支出的73.1%，是为完成旅游业管理及服务支出和地方旅游开发补助等支出。

（3）政府性基金预算财政拨款20万元。主要是项目资金。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出594.3万元，其中：基本支出159.6万元，项目支出414.7万元，政府性基金预算财政拨款20万元。2017年一般公共预算财政拨款支出较上年增加302.52万元，主要原因是2017年度项目增加等（上年有年初结转和结余,本年度无）。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出574.3万元，按支出功能科目分，包括:

旅游业管理服务支出574.3万元。其中：行政运行159.6万元、一般行政管理事务37.98万元、旅游宣传101.72万元、其他旅游与管理与服务支出275万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出159.6万元，其中：人员经费133.96万元，公用经费25.65万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出21.17万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费17.98万元，公务用车运行维护费2.99万元，公务接待费0.2万元。2017年度“三公”经费支出比2016年增加18.17万元，增长85.8%，其中：

（1）2017年我单位无因公出国（境）支出，与2016年持平。

（2）2017年购置车辆支出17.98万元；较2016年增长100%，用于购置公务用车1辆。

（3）2017年公务用车运行维护支出2.99万元，与2016年基本持平。

（4）2017年公务用车保有量为:1辆，与2016年持平。

（5）2017年公务接待费用支出0.2万元，较2016年增长100%，主要用于2017年度公务接待累计2批次 ，公务接待累计32人次。

2、培训费支出决算情况

2017年本单位无培训支出，与2016年持平。

3、会议费支出决算情况

2017年无会议费支出，与2016年持平。

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

2017年度政府性基金收支20万元。较2016年度增长100%，主要用于地方旅游开发项目补助。

（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况

2017年度本单位无此项收支。

（六）2017年其他重要事项情况说明

1、政府采购支出情况

本部门2017年无政府采购支出（未公开空表）。

2、国有资产占用情况

截止2017年12月31日，本部门无价值50万元以上大型设备。

3、机关运行经费

本部门2017年机关运行经费25.65万元。

四、专业名词解释

1、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

周至县楼-太委

2018年12月5日