周至县医保中心2017年度部门决算公开说明

一、部门概况

（一）部门主要职能

周至县医疗保险管理中心是周至县社会保障医疗保险经办机构，成立于2001年，单位性质为参照公务员管理的事业单位，隶属于周至县人力资源和社会保障局。主要职责有：

1、贯彻落实国家、省、市医疗、工伤、生育保险政策法规。

2、负责医疗、工伤、生育保险基金管理和支付，严格执行医疗、工伤、生育保险财务管理制度，确保基金的安全与完整。

3、负责确定定点医疗机构和定点零售药店，并与之签订服务协议，对其业务工作给予指导和管理。

4、负责定点医疗机构和定点零售药店医疗费用的审核、结算和拨付工作。

5、监督检查定点医疗机构、定点零售药店执行基本医疗保险规定和服务情况，协调医患矛盾，保障参保职工利益。

6、受理参保单位、参保职工有关医疗、工伤、生育保险业务的查询，宣传医疗、工伤、生育保险的各项政策，为参保职工提供咨询服务。

7、负责办理医疗、工伤、生育保险的参保登记和年审工作。

8、负责办理医疗、工伤、生育保险的待遇审核和支付工作。

（二）2017年部门工作任务完成情况

1、认真做好综合柜员制系统上线工作

2、定点零售药店大面积广覆盖，定点医疗机构直通车高效率。

3、周密安排部署，完成四险，“年审”

4、加强监督管理，规范医疗行为。

5、积极努力，多方协调，做好对越参战人员的参保工作。

（三）部门决算单位构成

单位设行政单位 0个；事业单位1个，其中：参照公务员管理事业单位 1个、财政补助事业单位0个、经费自理事业单位0个。在职人数11人，离退休0人，财政供养11 人。

纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

二、部门2017年度决算表（表附后）

（一）部门决算收支总表（01表）

（二）部门决算收入总表（02表）

（三）部门决算支出总表（03表）

（四）部门决算财政拨款收支总表（04表）

（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）（05表）

（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）（06表）

（七）部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（07表）

（八）部门决算政府性基金收支表（08表）

（九）部门决算政府采购决算表（09表）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入合计361.79 万元，较上年减少 402.13万元，主要原因是2016年财政将行政事业单位医疗费统一拨入我中心，而2017年将医疗费分解拨到各单位，所以本年收入减少。

（2）2017年度本年支出合计 352.79 万元，较上年减少 397.63 万元，主要原因是2016年财政将行政事业单位医疗费统一拨入我中心，而2017年将医疗费分解拨到各单位，所以本年支出减少。

2、本年收入构成情况

2017年本年收入合计361.79 万元。其中：

财政拨款 361.79万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款 361.79 万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计 352.79 万元。其中：

（1）基本支出 89.69 万元，占总支出的25%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费 79.31 万元和公用经费10.37万元。

（2）项目支出 263.10万元，占总支出的75%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括全县机关事业单位工伤保险补助 等。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出 352.79 万元，其中：基本支出 89.69万元，项目支出 263.10万元。 。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年减少397.63万元，主要原因是2016年财政将行政事业单位医疗费统一拨入我中心，而2017年将医疗费分解拨到各单位，所以本年支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况（按照支出功能分类科目详细说明）

2017年度一般公共预算财政拨款支出 352.79 万元，按支出功能科目分，包括：

（1）一般公共服务支出 3.63 万元。其中：行政运行 3.63万元。

（2）社会保障和就业支出 117.22 万元，其中：社会保险经办机构95.06 万元，财政对工伤保险基金的补助22.16万元。

（3）医疗卫生与计划生育支出 231.95 万元，其中：行政单位医疗1.05万元，其他行政事业单位医疗支出230.90万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 89.69 万元，其中：人员经费79.31万元，公用经费 10.37 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。

（1）2017年我单位无因公出国（境）支出。

（2）2017年无新购置车辆；2017年公务用车运行维护支出 0 万元，原因为落实八项规定，减少公务用车费用。年末无公务用车。

（3）2017年无公务接待费用支出。

2、培训费支出决算情况

培训费支出 0.1万元，主要是干部业务培训支出，较2016年增加0万元，增长0%，原因培训次数和人数增加。

3、会议费支出决算情况

2017年无会议费支出

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支（已公开空表）。

（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支。

（六）2017年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出3.63万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：参照公务员法管理的事业单位1户，合计3.63万元，占机关运行经费的100 %。2017年机关运行经费支出比2016年同口径增加0 .03万元，增长 0.8%，主要原因是相关维护经费等费用增加。

2、政府采购支出情况

本部门2017年无政府采购支出（已公开空表）。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产31.28万元 。

四、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展绩效自评。

五、专业名词解释

1、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

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备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

附件下载：
[陕西省西安市周至县医疗保险管理中心（汇总）.XLS52K]