一、单位概况
（一）主要职责
贯彻落实各级党委政府关于老干部工作的方针政策，在县委县政府的领导下负责全县离休干部的管理和服务工作，指导、协调、检查、督促各部门落实好老干部的政治待遇和生活待遇，协助有关部门做好老干部的异地安置和管理服务工作。
2017年主要工作：学习贯彻党的十九大精神，不断加强离休干部“两项建设”；注重落实“两个待遇”，组织开展各种活动；继续加强老干部学习活动阵地建设，进一步丰富老同志的精神文化生活；加强老干部工作部门自身建设，努力提高老干部工作科学化水平；认真做好老干部信访工作，进一步推进老干部服务管理工作。
（二）决算单位构成
纳入2017年部门决算编报的单位共1个。部门在职在编实有人数3人，其中：行政编制2人；工勤编制1人；财政供养3人；在编实有车辆1辆。机关退休人员5人，管理离休人员38人，县级退休人员25人。
二、2017年度部门决算表(详见附件)
（一）部门决算收支总表
（二）部门决算收入总表
（三）部门决算支出总表
（四）部门决算财政拨款收支总表
（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）
（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）
（七）部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
三、2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2017年度本年收入合计179.68万元，其中：财政拨款决算收入179.68万元，较2016年决算收入减少69.48万元，原因为离休干部医药费报销变少；
（2）2017年度本年支出合计179.68万元，其中：财政拨款决算支出179.68万元，较2016年决算收入减少69.48万元，原因为离休干部医药费报销变少。
2、本年收入构成情况
2017年本年收入合计179.68万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较2016年决算收入减少69.48万元，原因为离休干部医药费报销变少。
3、本年支出构成情况
2017年本年支出总计179.68万元，较2016年决算收入减少69.48万元，原因为离休干部医药费报销变少。其中，
（1）基本支出41.70万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较2016年基本支出增加0.74万元，原因为人员工资增加，日常办公经费拨款减少。其中：人员经费35.22万元，较2016年增加3.38万元，原因为人员工资增加；公用经费6.49万元，较2016年减少2.64万元，原因为日常办公经费拨款减少。
（2）项目支出137.98万元，主要是为完成特定的行政工作任务，在基本支出之外发生的支出，较2016年项目支出减少70.22万元，原因为离休干部医药费报销变少。其中：老干部公用及特需经费25.4万元，较2016年无变化，离休干部医药费112.58万元，较2016年项目支出减少70.22万元，原因为离休干部医药费报销变少。
（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年一般公共预算财政拨款支出179.68万元，较2016年决算收入减少69.48万元，原因为离休干部医药费报销变少。其中：基本支出41.7万元，较2016年基本支出增加0.74万元，原因为人员工资增加，日常办公经费拨款减少；项目支出137.98万元，较2016年项目支出减少70.22万元，原因为离休干部医药费报销变少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2017年一般公共预算财政拨款支出179.68万元，按支出功能科目分，包括
（1）一般公共服务支出67.10万元，较2016年增加0.74元，原因为人员工资增加。其中：行政运行41.70万元，较2016年基本支出增加0.74万元，原因为人员工资增加；专项业务25.40万元，较2016年无变化。
（2）医疗卫生与计划生育支出112.58万元，较2016年减少70.22万元，原因为离休干部医药费报销变少。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出41.70万元，较2016年基本支出增加0.74万元，原因为人员工资增加，日常办公经费拨款减少。其中，人员经费35.22万元，较2016年增加3.38万元，原因为人员工资增加；公用经费6.49万元，较2016年减少2.64万元，原因为日常办公经费拨款减少。
4、机关运行经费执行情况说明
2017年度机关运行经费支出6.49万元，较2016年减少2.64万元，原因为日常办公经费拨款减少。
（三） “三公”经费等支出情况及说明
1、公务用车购置数及保有量情况说明
2017年度公务用车购置数及保有量为1辆。
2、“三公”经费支出情况说明
2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.00万元，较2016年无变化。其中，公务用车运行维护费3.00万元，主要用于看望慰问离休干部及离休干部遗属等方面工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
四、2017年其他重要事项情况说明
1、政府性基金收支情况
本部门2017年无政府性基金收支。
2、政府采购支出情况
本部门2017年无政府采购支出。
3、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门无单位价值50万元以上大型设备。
五、2017年度部门绩效管理情况说明
本部门2017年度未开展绩效自评。
六、专业名词解释
1、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车车辆购置及运行维护费和公务接待费支出。
2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
[县委老干部局2017年决算公开附加表%20xlsx(1)17K]
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