西安市周至县农业局2017年度部门决算公开信息

一、西安市周至县农业局概况

（一）西安市周至县农业局主要职责

周至县农业局是主管全县农业工作的政府组成部门，贯彻执行农业法律法规和方针政策；承担完善农村经营管理体制的责任；指导全县粮食等主要农产品生产；负责农业产业化经营发展工作；组织、协调全县农业生产资料市场体系建设；负责全县农业人才队伍建设；负责全县农业科研和农技推广工作；组织农业资源区划工作；负责农业生态建设工作；负责农作物重大病虫害防治；负责全县兽医执业人员和兽医职业单位监督管理工作；负责农村“煤改洁”工作；负责拟定全县重大动物疫病防控和扑灭计划，依法监督管理动物疫病防治工作；承担农业防灾减灾的责任等。

（二）西安市周至县农业局构成

西安市周至县农业局设行政单位1个；事业单位23个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位23个、经费自理事业单位0个。在职人数460人，退休人员241人，财政供养460人。

纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

二、2017年度部门决算表（见附表）

（一）部门决算收支总表(含二级单位)

（二）部门决算收入总表

（三）部门决算支出总表

（四）部门决算财政拨款收支决算总表

（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出表

（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表

（七）政府采购决算表

（八）部门决算政府性基金收支表

（九）部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表

三、周至县农业局2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

1、收入总计14137.46万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入14005.83万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增加3975.27万元，主要原因为增加财政供养人员，且项目增加。

（2）事业收入17万元，为下属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如农广校开展各类培训业务取得收入等，较上年减少31.92万元，主要原因为非税收入项目减少。

（3）其他收入1.63万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，较上年增加0.5万元，主要原因为利息收入增加。

（4）用事业基金弥补收支差额0万元。

（5）上年结转和结余113万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金（其中包括基建未决算款0元，实际结转和结余113万元）。

2、支出总计14137.46万元。包括：

（1）基本支出4078.65万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费3884.81万元,日常公用经费193.84万元。较上年增加322.09万元，主要原因为增加财政供养人员，且工资基数调整。

（2）项目支出10058.81万元，主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括农技人员补贴及信息员补贴等。较上年增加1773.73万元，主要原因为项目预算数增加。

（3）结余分配0元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。较上年无变化。

（4）年末结转和结余0万元。较上年减少113万元，主要原因为本年度无结转项目。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出 14118.83元，其中：基本支出4060.02万元，项目支出10058.81万元。较上年增加3975.27万元，主要原因为增加财政供养人员，且项目增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况（按照支出功能分类科目详细说明）

2017年度一般公共预算财政拨款支出14118.83 万元，按支出功能科目分，包括:

（1）一般公共服务支出17万元。

（2） 教育支出228.63万元。

（3）节能环保支出107.7万元。

（4）农业支出13516.5万元，其中：农业行政运行支出402.22万元，事业运行支出3429.17万元，科技转化与推广服务支出348万元，病虫害控制支出187.65万元，农产品质量安全支出50万元，农业执法监管11万元，统计监测与信息服务支出153.75万元，农业行业业务管理221.4万元，防灾救灾支出30万元，农业结构调整补贴1023万元，农业生产支持补贴5015.16万元，农业组织化与产业化经营140万元，农业资源保护修复与利用支出1025万元，其他农业支出1480.15万元。

（5） 农业综合开发支出20万元。

（6）农业综合改革支出50万元。

（7） 其他农林水支出179万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 4060.02万元，其中：人员经费3884.81 万元，公用经费175.21 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。较上年增加322.09万元，主要原因为增加财政供养人员，且工资基数调整。

2017年机关行政运行经费26.04万元，较上年增加5.35万元，主要原因为财政供养人员增加，经费预算增加。

4、政府采购执行情况

2017年度本单位无政府购买服务情况。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2017年本系统保留公务用车27辆，其中农业局机关保留执法执勤用车1辆。2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出122,748.36元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车运行维护费28.05万元，公务接待费0.66万元,变化原因压缩支出。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017年度我单位因公出国实际支出0元,较去年同比减少（或增加）0元；因公参加其他单位出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数与上年减少（或增加）0，变化原因无。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆1辆；发生公务用车运行维护支出28.71万元，较去年同比上涨158.84 %，变化原因新成立单位周至县农业行政综合执法大队，新购置汽车一辆，花费16.933万元。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0.66万元，较去年同比下降31.96%，累计接待23批次、163人，变化原因压缩支出。

（四）国有资产占用情况

本部门资产总额为1896.08万元，其中固定资产办公用房1.29平方米，价值876.26万元；轿车27辆，价值251.23万元；其他固定资产为768.5万元。

（五）预算绩效管理情况

我部门严格按照全县绩效管理规定，进一步加强预算绩效管理，同时对重点项目绩效管理情况进行自评，并将自评结果上报相关部门，以备抽查。

（六）专业名词解释

1.机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指部门2017年因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费等支出情况。

备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。