周至县就业服务局2017年度部门决算公开说明

一、部门概况

（一）部门主要职能

其职能是做好全县下岗失业人员、大中专毕业生、农民工等就业再就业工工作、劳动力转移就业工作及劳动用工监察工作。

（二）2017年部门工作任务完成情况

我局2017年有组织地劳务输出人数145600余人，实现劳务经济30亿左右，进一步增强了我县县域经济的增长；开发公益性岗位448余个并发放其岗位补贴，开发贫困人员特设公益性岗位523人并发放其岗位补贴，解决了部分下岗失业人员、贫困人员的就业问题，缓解了社会的就业压力；社保补贴的发放减轻了我县部分下岗失业人员的养老缴费负担，被誉为一项惠民工程；职业培训补贴的拨付提高了劳动者的技能素质，使我县就业再就业工作得到深入开展

（三）部门决算单位构成

单位设行政单位0 个；事业单位3 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位3 个、经费自理事业单位 0 个。在职人数 44 人，离退休24人，财政供养44 人。

纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	年末在职人数
1	周至县就业服务局	事业	44

二、部门2017年度决算表（表附后）

（一）部门决算收支总表（01表）

（二）部门决算收入总表（02表）

（三）部门决算支出总表（03表）

（四）部门决算财政拨款收支总表（04表）

（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）（05表）

（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）（06表）

（七）部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（07表）

（八）部门决算政府性基金收支表（08表）

（九）部门决算政府采购决算表（09表）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入合计1371.52万元，较上年减少625.52万元，主要原因是2016年有车改预算经费收入，而2017年此项工作已经完成，所以本年收入减少。

（2）2017年度本年支出合计1371.52万元，较上年减少655.03万元，主要原因是2016年有车改经费支出，而2017年此项工作已经完成，所以本年支出减少。

2、本年收入构成情况

2017年本年收入合计1371.52万元。其中:

财政拨款1371.52万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款1371.52万元。

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计1371.52万元。其中:

（1）基本支出310.62万元，占总支出的23%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费304.24万元和公用经费6.38万元。

（2）项目支出1060.9万元，占总支出的77%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括就业补助、小额贷款贴息、其他社会保障和就业支出、其他普惠金融发展等。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1371.52万元，其中：基本支出310.62万元，项目支出1060.9万元。 。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年减少625.52万元，主要原因是2016年有车改经费支出，而2017年此项工作已经完成，所以本年支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况（按照支出功能分类科目详细说明）

2017年度一般公共预算财政拨款支出1371.52万元，按支出功能科目分，包括:

（1）人力资源和社会保障管理事务支出310.62万元。其中：综合业务管理支出68.24万元、社会保险经办机构支出73.84万元、其他人力资源和社会保障管理事务支出 168.54万元。

（2）就业补助支出779.9万元， 其他就业补助支出779.9万元。

（3）其他社会保障和就业支出47万元，其他社会保障和就业支出47万元。

（4）普惠金融发展支出234万元，其中： 创业担保贷款贴息160万元，其他普惠金融发展支出74万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出310.62万元，其中：人员经费304.24万元，公用经费6.38万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.45万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0.45万元，公务接待费0万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少0.03万元。

（1）2017年我单位无因公出国（境）支出。

（2）2017年无新购置车辆；2017年公务用车运行维护支出0.45万元，较2016年减少0.03万元，原因为落实八项规定，减少公务用车费用。年末无公务用车。

（3）2017年无公务接待费用支出。

2、培训费支出决算情况

2017年无培训费支出。

3、会议费支出决算情况

2017年无会议费支出。

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支（已公开空表）。

（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支。

（六）2017年其他重要事项情况说明

1、政府采购支出情况

本部门2017年无政府采购支出（已公开空表）。

2、国有资产占用情况

截止2017年12月31日，本部门158.51万元。

3、机关经费运行执行情况

2017年机关经费支出6.38万元。

四、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展绩效自评。

五、专业名词解释

1、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

3、 ******

备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

附件：周至县就业局2017年度决算公开（汇总）