周至县统筹办2017年度部门决算情况说明

周至县统筹办2017决算公开情况说明

一、周至县统筹办概况

（一）统筹办主要职责

按照领导小组的决策部署，负责全县农村工作、统筹城乡发展、新农村建设总体规划、工作方案和政策措施。并组织实施；负责县级相关部门和各乡镇农村工作、统筹城乡发展有关工作的督促检查、考核验收；负责全县农村工作、统筹城乡发展和新农村建设有关专项资金的使用和管理；承担统筹办的日常工作；完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）周至县统筹办决算单位构成

周至县统筹办为县委直属事业单位1个，在职人数13人，财政供养13人。

二、部门2017年度决算表

（一）部门决算收支总表（01表）

（二）部门决算收入总表（02表）

（三）部门决算支出总表（03表）

（四）部门决算财政拨款收支总表（04表）

（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）（05表）

（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）（06表）

（七）部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（07表）

（八）部门决算政府性基金收支表（08表）

（九）部门决算政府采购决算表（09表）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入合计2555.23万元，较上年减少1413.02万元，减少原因为项目经费减少。

（2）2017年度本年支出合计2555.23万元。较上年减少1413.02万元，减少原因为项目支出经费减少。

2、本年收入构成情况

2017年本年收入合计2555.23万元。其中:

财政拨款2555.23万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款2555.23万元、无政府性基金预算财政拨款。

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计2555.23万元。其中:

（1）基本支出122.96万元，占总支出的4.8%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费105.72万元和公用经费16.5万元。

（2）项目支出2432.27万元，占总支出的95%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括一般行政管理事务2432.27万元、机关服务0万元、信息化建设0万元、财政委托业务支出0万元等。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2555.23万元，其中：基本支出122.96万元，项目支出2432.27万元。（既包括使用当年从区级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出）。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2555.23万元，按支出功能科目分，包括:

（1）一般公共服务支出2555.23万元。其中：行政运行122.22万元、一般行政管理事务0.74万元、机关服务0万元、预算改革业务0万元、财政国库业务0万元、财政监察0万元、信息化建设0万元、财政委托业务支出0万元、其他财政事务支出0万元、事业运行0万元等。

（2）教育支出0万元，其中：进修及培训0万元。

（3）农林水支出2432.27万元，其中：水土保持支出180万元；其他扶贫支出267；其他农林水1985.27万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2555.23万元，其中：人员经费105.72万元，公用经费16.5万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.76万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费2.76万元，公务接待费0万元。其中：

（1）2017年我单位无因公出国（境）支出，与2016年持平。

（2）2017年无新购置车辆，本单位2017年有1辆公务用车；2017年公务用车运行维护支出2.76万元，较上年增加1.15万元，增加原因为业务量增加。

（3）2017年无公务接待费用支出，与2016年持平。

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支。

（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支。

（六）2017年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出122.96万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2、政府采购支出情况

本部门2017年无政府采购支出。

3、国有资产占用情况

截止2017年12月31日，本部门无单位价值50万元以上大型设备。

四、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展绩效自评。

五、专业名词解释

1、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。