周至县扶贫开发领导小组办公室2017年部门决算

一、周至县扶贫办概况

（一）周至县扶贫开发领导小组办公室主要职责:

（1）贯彻落实省市有关部门关于扶贫开发的方针和政策。

（2）研究拟订、编报全县扶贫发展规划和年度计划。

（3）负责扶贫项目的申报、审批。

（4）对项目资金的管理、监督工作。

（5）对全县贫困状况进行检测、统计。

（6）组织扶贫开发、技术推广、信息服务、技能培训。

（7）落实产业扶贫、行业扶贫和各项扶贫政策落实。

（8）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）周至县扶贫开发领导小组办公室的决算单位构成
县扶贫办属县政府直属事业单位，事业编制19人，财政全额拨款。在职49人，财政供养11人，无离退休人员。

纳入周至县扶贫开发领导小组办公室2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

二、部门2017年度决算表

（一）部门决算收支总表（01表）

（二）部门决算收入总表（02表）

（三）部门决算支出总表（03表）

（四）部门决算财政拨款收支总表（04表）

（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）（05表）

（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）（06表）

（七）部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（07表）

（八）部门决算政府性基金收支表（08表）

（九）部门决算政府采购决算表（09表）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入合计3745.55万元，较上年减少6459.7823万元，主要原因是2016年度预算偏高，年底有结余，所以本年收入减少。

（2）2017年度本年支出合计3756.24万元，较上年减少6438.4017万元，主要原因是2017年厉行节约，减少开支，所以本年支出减少。

2、本年收入构成情况

2017年本年收入合计3745.55万元。其中:

财政拨款3745.55万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款3745.55万元、无政府性基金预算财政拨款。

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计3756.24万元。其中:

（1）基本支出138.23万元，占总支出的3.68%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费77.11万元和公用经费61.12万元。

（2）项目支出3618万元，占总支出的96.32%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括农村基础设施建设564.40万元，生产发展2551.81万元，社会发展491.10万元，扶贫事业机构138.23万元，其他扶贫支出10.69万元。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3756.24万元，其中：基本支出138.23万元，项目支出3618万元。（既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出）。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年减少6438.4017万元，主要原因是2017年厉行节约，减少开支，所以本年支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3756.24万元，按支出功能科目分，包括:

（1）农村基础设施建设564.40万元。

（2）生产发展2551.81万元。

（3）社会发展491.10万元。

（4）扶贫事业机构138.23万元。

（5）其他扶贫支出10.69万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出138.23万元，其中：人员经费77.11万元，公用经费61.12万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.1万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费2.1万元，公务接待费0万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少0.0913万元，下降4.17%，其中：

（1）2017年我单位无因公出国（境）支出，与2016年持平。

（2）2017年无新购置车辆，2017年我单位公车保有量2辆。2017年公务用车运行维护支出2.1万元，较2016年减少0.0913万元，下降4.17%，原因为落实八项规定，减少公务用车费用。

（3）2017年无公务接待费用支出，与2016年持平。

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支（已公开空表）。

（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支（已公开空表）。

（六）2017年其他重要事项情况说明

1、事业运行经费支出情况

2017年本部门事业运行经费支出138.23万元，占总支出的,3.68%，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2017年事业运行经费支出比2016年同口径增加89.10万元，增长181.36%，主要原因是脱贫攻坚相关培训费、印刷费等费用增加。

2、政府采购支出情况

本部门2017年无政府采购支出（已公开空表）。

3、国有资产占用情况

截止2017年12月31日，本部门无单位价值50万元以上大型设备。

四、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度已开展绩效自评。

五、专业名词解释

1、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2、事业运行经费：指事业单位的人员工资、办公费用、管理费用等的必要费用。

备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。