周至县引汉济渭（黑河治理）办公室2017年度部门决算

三、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入合计2073.95万元。

（2）2017年度本年支出合计2073.95万元。

2017年度本年收入2073.95万元，支出2073.95万元；2016年度收入 6056.4万元，支出 6056.4万元，较上年减少65 ％，原因为预算项目减少。

2、本年收入构成情况

2017年本年收入合计2073.95万元。其中：

财政拨款2073.95万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款2073.95万元，年初结转结余0万元，无政府性基金预算财政拨款、无国有资本经营预算财政拨款。

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计2073.95万元。其中：

（1）基本支出22.95万元，占总支出的1.11%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费16.05万元和公用经费6.9万元。

（2）项目支出2051万元，占总支出的98.89%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括其他污染防治支出33万元、水利工程建设2000万元及执法监督18万元等。

（3）年末结转和结余0万元。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2073.95万元，其中：基本支出22.95万元，项目支出2051万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2073.95万元，按支出功能科目分，包括：

其他污染防治支出33万元、水利工程建设2000万元及执法监督40.95万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出22.95万元，其中：员经费16.05万元和公用经费6.9万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3万元，其中：公务用车保有量1辆，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费3万元，公务接待费0万元。2017年度“三公”经费支出与2016年一致，其中：

（1）2017年我单位无因公出国（境）支出，与2016年持平。

（2）2017年公务用车保有量1辆，无新购置车辆；2017年公务用车运行维护支出3万元，与2016年持平。

（3）2017年公务接待费用支出0万元，较2016年0万元一致。

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支。

（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支。

（六）2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门专项业务经费项目未涉及绩效评价工作；

（七）2017年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年本部门单位运行经费支出6.9万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：事业单位1户，合计6.9万元，占机关运行经费的100%；2017年机关运行经费支出比2016年同口径一致万元。

2、政府采购支出情况

本部门2017年无政府采购支出（无公开空表）。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门无单位价值50万元以上大型设备。

四专业名词解释

1、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

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[引汉济渭办2017年决算表52K]