2017年度周至县教育局决算及“三公”经费公开的说明

一、周至县教育局概况

（一）周至县教育局的主要职责：

周至县教育局是主管全县教育事业的县政府工作部门，担负全县普通教育、职业教育、幼儿教育和成人教育的发展规划和协调管理工作。其主要职能是：

（1）贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，落实县委县政府科技兴县的发展战略。

（2）制定全县教育事业发展规划，确定教育发展规模、结构、速度及发展重点，指导、协调全县的教育改革，负责教育督导与评估。

（3）综合管理和指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育以及民办教育等工作。管理民办学校，推动社会力量办学工作。指导全县各级各类学校教育教学工作，不遗余力的推进高效课堂，全面提高教育教学质量。

（4）统筹规划、指导教师队伍的管理与建设工作，指导教育人事制度改革和学校内部管理体制改革，负责全县教师职务评聘、教师资格认定和教职工计划生育工作。

（5）负责制定全县教育经费计划，会同有关部门制定

教育经费筹措、拨款、经费预决算并组织实施，负责全县校舍建设和教育系统国有资产管理，负责管理指导勤工俭学工作。

（6）加强学校的精神文明建设，指导各级各类学校的德育、 体育卫生和艺术教育、劳动技术教育、青少年科技教育、国防教育以及文明学校的督导评估的工作。

（7）负责教育督导和评估工作，负责全县语言文字的规范化、标准化的宣传和推广工作，负责管理全县教育系统对外交流工作。

（8）承办县委县政府交办的其他工作。

（二）周至县教育局的决算单位构成：

西安市周至县教育局设行政单位1个；事业单位57个。纳入西安市周至县教育局2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

二、部门2017年度决算表

（一）部门决算收支总表（01表）

（二）部门决算收入总表（02表）

（三）部门决算支出总表（03表）

（四）部门决算财政拨款收支总表（04表）

（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）（05表）

（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）（06表）

（七）部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（07表）

（八）部门决算政府性基金收支表（08表）

（九）部门决算政府采购决算表（09表）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入合计106090.62万元，较上年增加12718.41万元，主要原因是财政加大教育投资力度。

（2）2017年度本年支出合计106114.54万元，较上年增加7220.40万元，主要原因是财政加大教育投资力度 。

2、本年收入构成情况

2017年本年收入合计106090.62万元。其中:

财政拨款104691.13万元，占总收入的98.68%，包括一般公共预算财政拨款104592.86万元、政府性基金预算财政拨款98.27万元。

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计106116.49万元。其中:

（1）基本支出77780.64万元，占总支出的73.29 %，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费60050.25 万元和公用经费17730.39万元。

（2）项目支出28333.90万元，占总支出的26.71 %，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括一般行政管理事务12.25 万元等。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出104616.77万元，其中：基本支出76325.37万元，项目支出28291.40万元。（既包括使用当年从财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出）。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年增加12456.86 万元，主要原因是财政加大教育投资力度。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出104616.77万元，按支出功能科目分，包括:

教育支出104616.77 万元，其中：进修及培训509.82万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出76325.37万元，其中：人员经费6050.25万元，公用经费16275.12万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出120.94万元，其中：因公出国（境）费用0万元，年末公务用车保有量11辆，全为下属学校车辆，本年度公务用车购置及运行维护费11.59万元，公务接待费109.35万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少28.47万元，下降19.05%，其中：

（1）2017年我单位无因公出国（境）支出，与2016年持平。

（2）2017年无新购置车辆；2017年公务用车运行维护支出11.59万元，较2016年减少12.76万元，下降52.4%，原因为落实中央八项规定，减少公务用车费用。

（3）2017年无公务接待费用支出，与2016年持平。

2、会议费支出决算情况

2017年会议费支出131.50万元，较上年增加14.69万元。

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2017年度府性基金财政拨款收入98.27万元，支出98.27万元。

（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支。

（六）2017年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支284.19万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少115.52万元，下降28.9%，主要原因是压缩开支，精简费用。

2、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门无单位价值50万元以上大型设备。

3、政府采购支出情况

我单位2017年无政府采购支出（已公开空表）。

四、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展绩效自评。

五、专业名词解释

1、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

附件下载：
[西安市周至县教育局（汇总）.XLS66K]