周至县文化体育广播电视局2017年度部门决算公开信息

一、周至县文化体育广播电视局概况

（一）周至县文化体育广播电视局主要职责

周至县文化体育广播电视局主要职责：贯彻执行党和国家有关文化艺术、文物保护、出版发行和体育运动事业的法律、法规和路线、方针、政策；研究拟定全县文化、文物、体育工作的政策、规定，并进行监督执行；管理全县文学、艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；归口管理全县重大文化艺术活动；负责全县文化市场的管理工作；负责开展群众性体育活动，开展国民体质监测，正确引导群众的健身活动，负责全县文物保护、开发和利用工作。

（二）周至县文化体育广播电视局决算构成

周至县文化体育广播电视局设行政单位1个；全额事业单位10个，差额财政补助事业单位2个。在职人数 281 人，离退休 116 人，财政供养 281 人。

纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

二、2017年度部门决算表（详见附表）

（一）部门决算收支总表（含二级单位）

（二）部门决算收入总表

（三）部门决算支出总表

（四）部门决算财政拨款收支总表

（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

（七）部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

（八）部门决算政府性基金收支表

（九）政府采购决算表

三、周至县文化体育广播电视局2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

1、收入总计4，984.75万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入3，983.6万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）事业收入423.62万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，为剧团的演出收入。

（3）其它收入47.53万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（4）年初结转结余530万元。其中：500万为“四馆一中心”建设资金结余，30万为剧团服装设备购置。

2、本年收入构成情况

2017年本年收入合计4984.75万元。其中：财政拨款3983.6万元，占总收入的 79.92 %，包括一般公共预算财政拨款3950.6万元、其他收入47.53万元，年初结转和结余530万元，政府性基金预算财政拨款33万元，无国有资本经营预算财政拨款。较2016年决算收入减少4923.98万元，原因为项目减少。

（1）基本支出2374.57万元，占总支出的47.64%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费2016.55万元，公用经费223.58万元和对个人和家庭补助134.44万元。（2）项目支出2610.18万元，占总支出的52.36%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括教育支出15万元，文化体育与传媒支出2562.18万元，其他支出33万元。 （二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年一般公共预算财政拨款支出4480.60万元，其中：教育支出82.56万元，文化体育与传媒支出4398.04万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出4480.60万元，按支出功能科目分，包括：（1）教育支出82.56万元。其中：职业教育82.56万元。

（2）文化体育与传媒支出4398.04万元，其中文化支出2243.05万元，文物支出934.25万元，体育支出803.10万元。

其它文化体育与传媒支出417.64万元。3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2374.57万元，其中：人员经费2016.55万元，公用经费223.58万元、对个人和家庭补助134.44万元。（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1.“三公”经费支出决算情况

2017年“三公”经费财政拨款支出9.80万元，其中：公务接待费1.64万元，国内公务接待10次，500余人。

公务用车运行维护费0.2万元，车辆购置费7.96万元，截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆。较去年同比下降1%，变化原因：我局控制“三公”经费支出。

2.培训费支出决算情况

2017年培训费支出0万元。

3.会议费支出情况

2017年会议费支出0万元。

（四）、2017年其他重要事项情况说明

1、政府采购支出情况

本部门2017年度无此项收支（公开空表）

2、2017年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2017年度收支33万元。

（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况本部门2017年度无此项收支

四、2017年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况2017年本部门机关运行经费支出223.58万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计223.58万元，占机关运行经费的 100 %。

2、国有资产占用情况截至2017年12月31日，本部门无单位价值50万元以上大型设备。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展绩效自评。

六、专业名词解释

1、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

周至县文化体育广播电视局2017年财政拨款“三公”经费支出情况及说明

2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.8万元，其中：公务用车运行维护费0.2万元，公务用车购置费7.96万元，截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆。较去年同比下降1%，变化原因：我局控制“三公”经费支出。公务接待费1.64万元，国内公务接待10次，500余人。

1、公务接待费支出情况

公务接待费用支出1.64万元，较去年同比下降1%，变化原因：我局控制公务接待。

2、培训费支出决算情况

2017年培训费支出0万元。

3、会议费支出情况

2017年会议费支出0万元。

4、本单位无政府采购支出。

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[西安市周至县文化体育广播电视局（汇总）.XLS62K]