周至县水务局2017年度部门决算公开信息

一、周至县水务局概况

周至县水务局隶属周至县人民政府管理，属行政单位、编制17人、在职14人，位于周至县老城西街98号。下属二级单位共18个，其中:参照公务员管理事业单位1个，全额拨款事业单位16个、差额事业拨款单位1个。共有职工628人。

（一）周至县水务局主要职责

周至县水务局主要职责是贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策，承担全县防汛、抗旱、水保、渔业、水资源管理、农村饮水、水政监察等任务。

（二）周至县水务局决算单位构成

本部门的部门决算包括本级决算和所属二级单位决算。纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级单位共有18个，其中：参照公务员管理事业单位1个，全额拨款事业单位16个，差额事业单位1个。

截至2017年底，本部门人员编制429人，其中行政编制17人，事业编制412人，实有人员628人。

二、2017年度部门决算表

（一）部门决算收支总表(含二级单位)

纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表

三、2017年水务局部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

1、收入总计19722.02万元，包括：

（1）财政拨款收入19027.18万元

其中：一般公共预算财政拨款18666.26万元.

政府性基金预算财政拨款360.92万元

（2）其他收入1.11万元。

其中：利息收入1.11万元

（3）事业收入80.5万元。

（4）上年结转结余613.23万元，其中：年度基本支出结转结余59.49万元，一般公共预算财政拨款年初财政拨款结转和结余 553.74万元。

2、支出总计197220.02元，包括：

（1）基本支4660.86元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费支出3607.24万元，日常公用经费1053.62万元。

（2）项目支出15061.16万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括水利工程建设、宗教工作专项经费、水污染防治、防汛及移民补助项目、移民后期扶持项目等其他水利项目支出。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出19220万元，其中：基本支出4522.5万元，项目支出14697.5万元。较上年支出减少10248.8万元，减少原因项目支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出19220万元，按支出功能科目分，农林水支出19220万元，其中：农业支出18万元，水利支出18702万元，扶贫支出500万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4522.5万元，其中：人员经费支出3573.24万元，公用经费949.26万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况及说明

2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出23500元，其中，因公出国（境）费用0 元，公务用车运行维护费23500 元，变化原因参与公车改革，车辆数减少。 。

周至县水务局

2017年度部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表

单位：元

补充资料：

1.因公出国（境）团组情况：2017年度本单位组织出国(境)团组0个；参加其他单位组织的出国(境)团组0个； 本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务用车购置及保有情况：2017年度根据全市公车改革安排，我单位进行了公车改革，年末公务用车保有量23辆。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017年度我单位因公出国实际支出0 元,较去年同比减少（或增加） 0元；因公参加其他单位出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数与上年减少（或增加）0，变化原因。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年无车辆购置，发生公务用车运行维护支出23500元，较去年同比下降2.65 %，变化原因参与公车改革、车辆减少。

3、公务接待费支出情况

2017年公务接待费支出0元，较上年减少128元，变化原因提倡节约。

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

2017年政府性基金本年决算收入360.92万元，本年决算项目支出360.92万元。

其中：大中型水库移民后期扶持基金支出259.09万元。

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出93万元。

城乡社会的农村基础设施建设支出8.83万元。

较上年支出减少2513.98万元，减少原因为大中型水库移民扶持支出减少。

（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无该项收支，与上年相同，无变化。

（六）2017年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年本机关支行基本支出249.28万元，用于维持机关日常运转所必要的公用支出。较上年增长支出46.12万元，增长原因为职工工资增加，

2、政府采购支出情况

2017年本部门政府采购决算支出30.35万元，主要用于货物及办公物资支出，较上年增长支出26.35万元，增长原因为完善政府采购程序。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门无大型设备。

四、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展绩效自评。

五、专业名词解释

1、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

相关附件：

周至县水务局2017年部门决算公开附表