周至县规划建设和住房保障局2017年度部门决算公开信息

一、周至县规划建设和住房保障局概况

（一）、周至县规划建设和住房保障局主要职责

周至县规划建设和住房保障局是县政府所属主管城乡规划、城乡建设、住房保障管理及制度改革、房屋预售管理、园林绿化建设与管理、城市公园建设与管理、市政基础设施建设管理与维护、县城路灯建设管理与维护、城镇房屋拆迁安置管理政策指导、城建执法、燃气管理、城建档案管理、建筑质量安全管理与监督、县城居住区物业管理指导、县城污水处理管理与治理、农村危房改造、美丽乡村镇街建设、县域内部分公用事业管理与监督等工作的政府综合职能部门。

（二）、周至县规划建设和住房保障局决算单位构成

*周至县规划建设和住房保障局2017年决算组成共计14个单位：行政单位 1 个；事业单位 13 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 11 个、经费自理事业单位 2 个。在职人数 314 人，离退休 80 人，财政供养 232 人。

纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

二、2017年度部门决算表（详见附表）

(一)、部门决算收支总表（01表）

(二)、部门决算收入总表（02表）

(三)、部门决算支出总表（03表）

(四)、部门决算财政拨款收支总表（04表）

(五)、部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目05表）

(六)、部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目06表）

(七)、部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（07表）

(八)、部门决算政府性基金收支表（08表）

(九)、政府采购决算表（09表)

三、周至县规划建设和住房保障局2017年度部门决算情况说明

（一）、2017年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）、2017年度收入合计13,741.08万元。

（2）、2017年度支出合计13,741.08万元。

2、本年收入构成情况

2017年本年度收入合计13,741.08万元。其中：年初结转和结余1,373.40万元；本年收入12,367.68万元，财政拨款收入12,282.79万元，占总收入的89.39%，包括一般公共预算财政拨款收入9,276.43万元，政府性基金预算财政拨款收入3,006.36万元；事业收入83.80万元，其他收入1.09万元。

3、本年支出构成情况

2017年度支出合计13,741.08万元。

（1）、基本支出1,712.84万元，占总支出的12.47%，是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

（2）、项目支出12,028.24万元，占总支出的87.53%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括城乡社区规划、建设、市政公用设施维修维护、管理、污水处理等方面支出计6,856.86万元；农林水扶贫支出300万元；资源勘探信息等新型墙体材料专项基金安排的支出81.38万元；住房保障安居工程农村危房改造等方面的支出4,790.00万元。

（3）、本年末无结转结余。

（二）、2017年度一般公共预算财政拨款支出总体情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出10,649.83万元，其中：基本支出1,639.75万元，项目支出9,010.08万元，年末无财政拨款结转结余。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出10,649.83万元，按支出功能科目分，包括：

（1）、城乡社区支出5,497.55万元，其中：城乡社区管理事务540.54万元、城乡社区规划与管理1,024.81万元、城乡社区公共设施3,637.91万元、城乡社区环境卫生234.29万元、建设市场管理与监督60万元；

（2）、农林水支出300万元，其中扶贫支出300万元；

（3）、住房保障支出4,852.29万元，其中：保障性安居工程支出4,790.00万元主要为农村危房改造支出、城乡社区住宅支出62.29万元主要为廉租公租住房管理支出。

3、本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,639.75万元，其中：人员经费1,437.14万元，公用经费202.62万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）、2017度政府性基金收支总体情况

1、2017年度政府性基金本年收入总体情况

2017年度政府性基金本年收入3,006.36万元，其中：城市基础设施建设配套费收入1,973.40万元、国有土地出让收入及专项债务收入835.36万元、城市公用事业附加及对应专项债务收入26.22万元、污水处理费收入90万元、新型墙体专项收入81.38万元。

2、2017年度政府性基金本年支出总体情况

2017年度政府性基金本年支出3,006.36万元，其中：征地拆迁补偿支出741.53万元、城市建设支出2,093.45万元、污水处理支出90万元新型墙体专项收入81.38万。

（四）、周至县规划建设和住房保障局2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算情况

（1）、周至县规划建设和住房保障局2017年度“三公”经费支出总额为21.56万元，其中公务接待费为1.56万元，公务用车运行维护费20万元，主要为局下属事业单位开展城建执法执勤、县城治污减霾、精细化管理以及乡村环境整治、下乡扶贫专项检查、农村危房鉴定等车辆运行维护费支出；

（2）、我局机关已进行车改，局机关运行经费中公务用车运行维护费支出为0万元，无公务用车购置支出；

（3）、我局无因公出国（境）支出费用。

2、会议费支出决算情况

2017年度会议费支出0.52万元，主要为抓质量安全生产等工作安排发生的支出。

3、培训费支出决算情况

2017年度培训费支出0.85万元，主要为提高专业业务技能政策性培训。

四、2017年其他需要说明的情况

1、缴入县级财政专户资金情况

周至县规划建设和住房保障局2017年度没有缴入县级财政专户资金。

2、政府采购支出情况

周至县规划建设和住房保障局2017年度政府采购决算为0万元，所以决算公开没有政府采购表。

3、国有资产占有情况

截至2017年12月31日，我局无单位价值50万元以上大型设备。

4、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展绩效自评

备注：以上数据计量单位为万元同附表计量单位为元数据之间有出入，存在误差，是报表转换时四舍五入问题所致，可以忽略不计，特此说明。

五、专业名词解释

（一）“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护费和公务接待费支出。

（二）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

六、补充说明的情况

1、2017年度本部门总收入为123,676,825.95元（不含年初权责发生制结转结余收入），较上年度收入增加9,011,609.23元，增加原因为预算项目增加，工资结构性调整，工作任务增加，项目资金增加；

2、2017年度本部门总支出为137,410,825.95元，较上年支出增加6,886,665.20元，增加原因为2016年权责发生制结转结余项目支出，预算项目增加，工资结构性调整，工作任务增加，项目资金增加，支出增加。

3、2017年本部门公务用车保有量30辆，本年度无新增购置公务车辆。

4、2017年本部门“三公”经费支出215,612.00元，较上年增加130,712.00元，增加原因为治污减霾、精细化管理、下乡专项扶贫、农村危房改造鉴定、城建执法等工作项目开展，车辆运行费增加所致，国内公务接待58批次，计595人次。

5、2017年本部门机关运行经费支出876,358.52元，较上年增加618,900.52元，增加原因为本部门临时性工作任务增加，致经费支出增加。